| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 743.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 5000.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 00138/2020, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 9.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 20000.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 439.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA CANON UBS LIDE 300 PRETO 2400X2400 DPI, DESTINADO PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 2990.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK X543UA-GQ3153T INTEL I3-6100U/4GB/15.1/WINDOWS10-CINZA, DESTINADO PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 4090.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK X543UA-GQ3153T INTEL I3-6100U/4GB/15.1/WINDOWS10-CINZA E 1 (UMA) IMPRESSORA CANON MAXX G4111 TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADF WI-FI FAX, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 6687.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B320-14 IKBN I7-7500U 8GB SSD240/14 FULL HD/WINDOWS10-PRETO E 1 (UMA) IMPRESSORA CANON MAXX G4111 TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADF WI-FI FAX, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS D´ÁGUA, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 500.00 | 00037994433472 | SEVERINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 500.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 500.00 | 00009173768464 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO COMO PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2021 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2021 | 310.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA EM BLOGS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DA CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG5988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 316.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NAS PACIENTES: "MARIA ZELIA DA COSTA" E "SELMA SILVA DOS RAMOS", CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2021 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SINALIZADOR COM TROCA DAS BASES DE FIXAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUERIA DO AR DE SAIDA DE ÁGUA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA: QSF1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 3000.00 | 00004422151428 | GEOVANNA DOS SANTOS SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENADORIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BáSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 660.00 | 19587829000160 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 1020.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUDA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 2700.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BOMBA D´ÁGUA CENT. SCHNEIDER DE 5CV 5 ESTÁGIOS TRIFÁSICO QUE ABASTECE O DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2021 | 440.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2021 | 1529.00 | 00011142151476 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE DISCO E SEPARADORES DA RETROESCAVADERIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUINDO REVISÃO GERAL DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 1750.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BOMBA D´ÁGUA CENT. SCHNEIDER DE 5CV 5 ESTÁGIOS TRIFÁSICO, INSTALADA NA LOCALIDADE DE "DOM BOSCO" RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO CENTRAL DA SEDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 2814.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DE BOMBEIRO CIVIL E DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, QUANDO NA OCASIÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2021 | 8020.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS - FICHAS DE ATEND. AMBULATORIAL, 90 BLOCOS - FICHAS/REQUISIÇÃO DE EXAMES (BPA-C/BPA-I); 90 BLOCOS - FICHAS MARCAÇÃO DE CONSULTA FMC; 60 BLOCOS - FICHAS DE ATEND. AMBULATORIAL "AVEANM" E 40 BLOCOS - CADASTRONACIONAL DE USUÁRIOS DOMICÍLIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 8925.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 UNID. - FCIHA INDIVIDUAL EM PAPEL 180GM; 1500 UNID. - ENVELOPE PRONTUÁRIO FAMILIAR; 200 BLOCOS - RECEITUÁRIO MÉDICO; 200 BLOCOS - RECEITUÁRIO DECONTROLE ESPECIAL; 30 BLOCOS - FICHAS DE PROCEDIMENTO/ESUS; 30 BLOCOS - FICHA DE ATEND. INDIVIDUAL E 20 BLOCOS - FICHAS DE LAUDO APAC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 4010.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2021 | 1200.00 | 35412897000145 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E COBERTURA DA XII CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OEXERCÍCIO DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 08003996320188151071 - ID: 081230000006072206, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 1345.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 1756.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB LUBRAX EXTRA TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KEQ - 4593, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 228.28 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NOS MUROS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE: CURRAL DE CIMA, ESTACADA E LARANJEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES E NAS BASES DE CAIXAS D´ÁGUAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 182.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 337.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 540.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 03 NOTEBOOKS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR CONTÁBIL E DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PÓTAVEL DA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 1700.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2021 | 1800.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2021 | 2400.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 625.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRAX ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 655.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 818.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 549.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 296.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 148.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 1745.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL SL 1L E LUB ESSENCIAL SJ LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 45.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 705.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW GOL G6 DE PLACA: QSA9316/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 88.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHADOS CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 282.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHADOS CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2021 | 1680.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA START M1 - LARG: 45,5 - OTTOBOCK, DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E USO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E QUE APRESENTA DEFICIÊNCIA FÍSICA CONFORME PARECER SOCIAL E TERMO DE ENTREGA EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2021 | 1400.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 3297.72 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB EXTRA TURBO 20LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2021 | 1011.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10, LUB EXTRA TURBO 20LT E DULUB GRAXLUB CA2 18KG), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2021 | 389.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2021 | 100.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO/MODELO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RESSONANCIAS MAGNETICAS DAS MÃOS", REALIZADO NA PACIENTE "SUELY MADRUGA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 3200.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS PARA O MUNICÍPIO DE CABEDELO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 1600.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - JR SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA DA PEDRA, DE SEGUNDA À DOMINGO, DAS 18:00HRS ÁS 04:00HRS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 450.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DE SANTA RITA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2021 | 300.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 300.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 400.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 300.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20210352135, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 6800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 UNID. DE APOSTILAS ENCADERNADAS 4X0 COLORIDA E 100 UNID. DE APOSTILAS ILUSTRATIVA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 10732.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 UNIDADES DE PLACAS COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA COM APLICAÇÃO DE VENIZ ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA L DE ALUMINIO,DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2021 | 11741.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 16718.60 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 200.00 | 19587829000160 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO "CATETERISMO CARDIACO", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA CLEONICE CUSTODIO MEDEIROS", INSCRITA NO CPF DE Nº 688.939.814-91, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2021 | 700.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 (DUAS)GRADES MEDINDO 1,60X115Mts E 1,00x2,10Mts, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00004731112419 | MARICELIA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE "ANGELO BATISTA". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2021 | 320.00 | 00001360267450 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO: GOL DE PLACA: QSA - 9316/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2021 | 510.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE ELETROVENTILADOR PRE-COND E 1 (UM) FUSIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO/MODELO: FIAT - DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA - QSF1843/PB, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2021 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2021 | 158.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NA PACIENTE "AMELIA MARIA DOS SANTOS" RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2021 | 1500.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA CERIMONIA DE POSSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 600.00 | 00009720003480 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2021 | 400.00 | 00013290925463 | ANDREZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2021 | 3519.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2021 | 400.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 300.00 | 00005576217470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2021 | 4494.90 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2021 | 0.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 1200.00 | 00013458419730 | REBECA DO RAMO SAID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 5 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ENTREGANDO E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REMOTO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2021 | 5937.45 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO", REALIZADO NO PACIENTE "GILBERTO MARINHO AGUIAR", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 3078.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PALCO PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO EM ESTACADA, EVENTO ESTE REALIZADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2021 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20210353099, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20210353203, RELATIVO A OBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2021 | 500.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2021 | 150.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE NATAL/RN REALIZADA NO DIA: 22 DE JANEIRO DE 2021, PARA UMA VISITA DOMICILIAR A JOVEM "JUCIELY JOSÉ DA SILVA E SEUS FILHOS", CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO EM ANEXO, ENCAMINHANDO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PELA EXCELENTÍSSIMA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DRA. CARMEN ELEONORA DA SILVA PERAZZO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2021 | 150.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE NATAL/RN REALIZADA NO DIA: 22 DE JANEIRO DE 2021, PARA UMA VISITA DOMICILIAR A JOVEM "JUCIELY JOSÉ DA SILVA E SEUS FILHOS", CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO EM ANEXO, ENCAMINHANDO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PELA EXCELENTÍSSIMA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DRA. CARMEN ELEONORA DA SILVA PERAZZO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2021 | 150.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE NATAL/RN REALIZADA NO DIA: 22 DE JANEIRO DE 2021, PARA UMA VISITA DOMICILIAR A JOVEM "JUCIELY JOSÉ DA SILVA E SEUS FILHOS", CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO EM ANEXO, ENCAMINHANDO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PELA EXCELENTÍSSIMA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DRA. CARMEN ELEONORA DA SILVA PERAZZO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2021 | 11.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO "CICLO 2016", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 56.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO "CICLO 2015", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00009235811465 | ROSIANO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 4000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS ELEITOS, OCORRIDA NO DIA 01 DE JANIERO DE 2021, INLUINDO ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, ESTRUTURA DE GREED COM CORTINADO, CADEIRAS TIFANNY, TAPETE, 300 CADEIRAS FORRADAS E TOALHAS DE MESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 2085.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE "COFFEE BREAK" PARA 300 PESSOAS, INCLUINDO SALGADINHOS VARIADOS, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES E TODOS OS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE POSSE DOS ELEITOS, REALIZADOATRAVÉS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 485.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE PARABRISA DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA FIORINO 2019 DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2021 | 162.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO/MODELO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE ESTACADA, SÃO SEBASTIÃO, SENDO UTILIZADO ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA O PALCO DA MISSA CAMPAL E PARA O ANDOR, ESTANDO INCLUIDOTAMBÉM A MÃO DE OBRA DO SERVIÇO PRESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 300.00 | 00010130161497 | RAISA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 300.00 | 00007786075429 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 300.00 | 00008727391477 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECERSOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO EVENTO DA CERIMONIA DE POSSE REALIZADO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A CONFECÇÃO DA PLACA DOS "CONCLUINTES 2020" DA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 190.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO "SOLDA NA GRADE ARADOURA" DO VEÍCULO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 435.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E FURAÇÃO PARA O GRAXEIRO DAS TRÊS TAMPAS DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 600.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO DE CHAPA, SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. 2020.INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 16350.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 1.354,30 IRRF - 110,34O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 228.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 482.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1333.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1202.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 465.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFR - 6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 230.23 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1104.73 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 1547.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL SJ LT E ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 51.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 453.88 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. INS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 2180.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 179,70 IRRF - 7,22O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 8115.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 691,85 D SINDICAL - 16,50 BBRADESCO - 1.143,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 9100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 779,80 IRRF - 76,60O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 26446.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 2.098,10 IRRF - 30,45 DESC. SINDACS - 294,00 B. BRADESCO - 2.432,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 51332.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 3.919,51 IRRF - 28,04 D. SINDICAL - 115,50 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.045,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 61850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 4.444,25 IRRF - 5.742,80O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 14100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 736,50 IRRF - 505,64O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 11060.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 896,60 D.SINDACS - 42,00 B. BRADESCO - 1.719,77 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 4165.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. INSS - 341,85 B BRADESCO - 479,89O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 13273.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 1.163,79 IRRF - 233,22O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 40760.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 3.457,07 IRRF - 2.749,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 3268.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 50 (CINQUENTA) UNIDADES, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 6014.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS (UBS) - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 6579.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 1605.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 9823.41 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 7073.18 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 6691.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CADEIRA DE RODAS - 1009 NYLON CINZA, DESTINADA AO "PSF DE TORRÕES" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 1032.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES QUANDO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 3268.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 7993.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 6372.94 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 4935.74 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 10251.12 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 790,61 D SINDICAL- 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 15947.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 1.386,77 IRRF - 234,61 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 603,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 54499.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. INSS - 4.106,34 P.A - 426,20D SINDICAL - 115,50 B BRADESCO - 3.055,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 163,50O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 7800.00 | 00086995235487 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE M.BENZ/2423 K, ANO/MODELO: 2000/2000 DE PLACA: MUT-8504/AL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O PERÍODO DOS DIAS: 07/09 Á 24/09/2020, PERFAZENDO 13 DIÁRIAS EM DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 906.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMEWNTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 415.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUB LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 415.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUB LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 5450.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 412,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 286633.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 27.551,90 IRRF - 9.176,74 P.A - 1.011,22 PLANO SAUDE - 150,00 DESC. SINDICAL - 1.201,62 PLANO ODONT. - 119,80 B BRADESCO - 28.406,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 76764.91 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. INSS - 5.760,27 D. SINDICAL - 264,00 B.BRADESCO - 4.808,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 7474.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 606,68 IRRF - 16,98O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 7922.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 654,43 IRRF - 32,96O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 165,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 3572.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 215/75/17,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 215/75/17,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 4437.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 345.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 689.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 15.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (DULUB FLUIDO DE FREIO DOT4 24X500ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 200.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 357.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00010202712486 | JUBERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NA ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 2612.96 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 5200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. INSS - 402,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 2600.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 201,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 3700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 283,50 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 6335.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 527,56 IRRF - 61,40 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 6599.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 300.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 300.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 66.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 19580.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 1.564,20 B BRADESCO - 1.490,46D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 8000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.INSS - 712,20 IRRF - 89,76O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 1650.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANALISE PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 1074.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 178.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 113.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 1460.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 170.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 45.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 11.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-72185/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 11.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 551.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 534.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 529.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 531.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 518.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 520.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 1014.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-720930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 508.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 535.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 206.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 61.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2021 | 61350.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000300 | 01/02/2021 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA) EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO FNDE Nº 011/2019. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2021 | 950.00 | 00070858149427 | FAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 589.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 612.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 697.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2021 | 2496.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 507.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 917.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 808.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 2203.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2021 | 374.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2021 | 340.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 1037.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 265.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2021 | 580.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2021 | 694.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2021 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 AT 19/19, DE COR: BRANCA E PLACA: QSM8E38/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2021 | 400.00 | 00009606192407 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2021 | 300.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2021 | 300.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000345 | 02/02/2021 | 54438.66 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061811-04/2018 (MDR), REFERENTE AO SALDO DO 3º BM NO PERIODO EXECUTADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CAU-PB/RRT - EXERCÍCIO 2021, DE Nº A74377-1, RRT Nº 10290310 - REFERENTE A 3 (TRÊS) ATIVIDADES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CAU-PB/RRT - EXERCÍCIO 2021, DE Nº A74377-1, RRT Nº 10290135 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2021 | 701.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2021 | 15280.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) UNID. DE TIJOLOS; 100 (CEM) UNID. DE CIMENTOS, 30 (TRINTA) UNID. DE FERRO 8.0, 40 (QUARENTA) UNID. DE FERRO 4.2 E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2021 | 300.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2021 | 1770.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2021 | 4770.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM BOMBA D´ÁGUA CENT. SCHNEIDER DE 15CV - 5 ESTÁGIOS TRIFÁSICO, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2021 | 4013.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2021 | 402.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 3916.86 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 1378.70 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2021 | 987.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2021 | 75.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2021 | 1068.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DOESEL B S10 E LUB EXTRA TURBO 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2021 | 556.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, EM HORÁIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2021 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2021 | 148.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSECIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2021 | 619.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2021 | 115.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2021 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2021 | 246.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2021 | 1118.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2021 | 52.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 307.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2021 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2021 | 190.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2021 | 450.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 218.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 66.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2021 | 4128.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DOESEL B S10 E LUB LUBRAX EXTRA TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ 4593, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2021 | 233.40 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DOESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ - 4593, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2021 | 450.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DE SANTA RITA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2021 | 15030.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NOMÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2021 | 4500.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO E JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADOR SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADOR SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 210.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DO "PROGRAMA DE CONCIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO" JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRÁVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A ENERGISA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 150.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE -PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00012183659432 | ODVAN AZEVEDO ROGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, TIRANDO AS FÉRIAS DA FUNCIONARIA: FRANCICLEIDE NUNES, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA EM SAÚDE PARA GESTÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 520.00 | 00001708205489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2021 | 1400.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO DO PSF - "ÂNGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2021 | 900.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2021 | 800.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE "ANGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DESPESA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW 6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 8150.00 | 00003523956480 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA 3 CILINDROS MWM EM TUBULAÇÃO 4 POLEGADAS PARA ABASTECER, EXCEPCIONALMENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, O SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 8150.00 | 00003523956480 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM MOTOR BOMBA 3 CILINDROS MWM EM TUBULAÇÃO 4 POLEGADAS PARA ABASTECER, EXCEPCIONALMENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, O SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2021 | 5000.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 3300.00 | 00010103506411 | DAIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE "HEMODIÁLISE" COLETADOS DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,PELA MANHÃ COM RETORNO NO FINAL DA TARDE, INDO ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE,IDA E VOLTA, QUANDO NECESSÁRIO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 3300.00 | 00010103506411 | DAIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE "HEMODIÁLISE" COLETADOS DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,PELA MANHÃ COM RETORNO NO FINAL DA TARDE, INDO ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE,IDA E VOLTA, QUANDO NECESSÁRIO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 3100.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PINTURA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 1450.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA", VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 2100.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PINTURA E CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 1400.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 08003996320188151071 - ID: 081230000006072206, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PBB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 45171.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 15277.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMENTRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DESAPROPIRAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00002236189427 | MANOEL MALAQUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PELA ÁREA DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 01, BAIRRO NOVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2021 | 4500.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 8180.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2021 | 500.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2021 | 1080.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 27 CARRADAS DE 10.0000 LITROS, COM TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HOMEM NO CAMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2021 | 5720.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE, COM TESTE DE VAZÃO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HOMEM NO CAMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 6600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM TESTE DE VAZÃO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HOMEM NO CAMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2021 | 5100.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, COM TESTE DE VAZÃO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2021 | 768.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2021 | 178.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 14619.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, 1 (UMA) UNID. DE MOTOBOMBA SCHN. SUB10-05NY4E6 0.5CV TRIF; 1 (UMA) UNID. MOTOBOMBA SCHN SUB15-10NY4E8 1.0CV MONOFÁSICO E 1 (UMA) UNID. DE MOTOR OM4A/M 0.5HP 220V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2021 | 927.83 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DISCRIMINADOS NA NOTA ANTERIOR DE Nº 004188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2021 | 398.96 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2021 | 851.28 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2021 | 1382.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2021 | 300.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2021 | 250.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QVF - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2021 | 1189.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL SL 1L E LUB ESSENCIAL SJ LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00011578622417 | AURORA MARIA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2021 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2021 | 334.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, REFERENTE A UNUIDADE/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER, DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2021 | 1301.70 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB LUBRAX EXTRA TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ - 4593, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2021 | 104.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MZM - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2021 | 5500.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA COM PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D´ÁGUA PARA 15.000 LITROS, NA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTOD´ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2021 | 775.26 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 4726.50 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS AGRATTO, 1 (UMA) UNID. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 AGRATTO ECO E 2 (DUAS) UNID. DE VENTILADORES COLUNA 50CM STEEL PT PREMIUM VENTISOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PBB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000528 | 17/02/2021 | 79033.57 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2021 | 400.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SERVIÇO NO MANCAL E PUXADOR DA GRADE, REFORÇO NA BASE DO CILINDRO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E SERVIÇO NO ENGATE DO VEÍCULO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2021 | 8200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNID. DE TUBO PN60 DN32 - TIGRE (FILIAL), 50 (CINQUENTA) UNID. DE TUBO PN60 DN50 - TIGRE (FILIAL), 10 (DEZ)UNID. DE ADAP. PARA CX D´ÁGUA 50X1 1/2 AUTO AJUSTE PREDIAL -MARROM E 5 (CINCO) UNID. DE ADAP. PARA CAIXA D´ÁGUA 60X2 AUTO AJUSTE PREDIAL - MARROM, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2021 | 340.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2021 | 820.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SINAL DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRODE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KFY-9868/PB, MODELO: ETIOS, ANO/MODELO: 2016/2017, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2021 | 1237.11 | 00008795200436 | BYANCA CAXIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2021 | 1195.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2021 | 300.00 | 00007983690789 | ABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2021 | 300.00 | 00000765616408 | CRISTIANE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 300.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 300.00 | 00008849950462 | JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2021 | 600.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 1650.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 2400.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 652.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PRÓPRIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO/MODELO: VW/ÔNIBUS DE PLACA OFX4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO/MODELO: VW/ÔNIBUS DE PLACA OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 320.00 | 00004795766452 | IVANCLAYTON ROCHA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA E COLETA DE SANGUE EM ANIMAIS COM SUSPEITA DE LEISHMANIOSE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: RENAULT/MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA - QFF7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, CAMBAGEM E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: MASTER AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFF-7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 1590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE PNEUS 185/70R14 EVERTREK 88T GENERAL TIRE E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA - QSA-9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 413.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) UNID. DE BATERIA 60 Z60D - ZETTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/GOL DE PLACA - QSA-9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) UNID. DE PNEUS 225/65R16C 8PR SUPER 2000 - HIFLY E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA - QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 436.03 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: 1 (UMA) UNID. DE FILTRO TRANSMISSÃO 15 MICRONS E 1 (UMA) UNID. DE ELEM. FILTRO DE OLEO HIDRAÚLICO - 12 MICRON, DESTINADAS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 760.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PRESTADOS NO DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DO VEÍCULO/MODELO: RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2021 | 486.63 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2021 | 1966.97 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2021 | 1744.38 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE "EMANUEL SEVERIANO LUIZ", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2021 | 2805.06 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE "JOYCE VITÓRIA DE FARIAS SOARES", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2021 | 1134.02 | 00079824692487 | CLAUDIO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ADELAIDE FERNANDES, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR, "ANTONIO CLAUDINO DE LIMA", PELO MESMO TER GOZADO FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2021 | 1030.93 | 00009684405413 | LINDINES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA: 20 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2020, NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2021 | 3300.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SECENTA) UNIDADES DE TUBO PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 300MM, DESTINADOS AO SANEAMENTO DOMICILIARES DO DISTRITO DE ESTACADA, QUANDO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DESTA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2021 | 1200.00 | 21782022000120 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE "REBOQUE" DE VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACA QSH-6045 QUE ENCOTRAVA-SE ACIDENTADO, TRANSPORTANDO DE CURRAL DE CIMA ATÉ A SEDE DE SUA OFICINA PARA REPAROS, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2021 | 2689.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK ASUS X543MA-GQ9556T INTEL CELERON DUAL - N4000/4GB/500GB/15.6 WINDOWS 10 - CINZA, DESTINADO PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2021 | 450.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DE SANTA RITA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA, DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 3664.78 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 551.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 10251.12 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 978,15 D SINDICAL - 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 19247.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.650,77 IRRF - 234,61 D SINDICAL -34,09 B BRADESCO - 763,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 56803.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INSS - 4.387,11 P.A - 426,20D SINDICAL - 115,50 B BRADESCO - 4.573,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 163,50O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 930.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 4587.94 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000580 | 26/02/2021 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO; COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500KG, COMPORTANDO MINIMO DE 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS MAIS MOTORISTA, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM)PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 470,25O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 294096.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 27.875,89 IRRF - 10.421,92 P.A - 1.011,22 PLANO SAUDE - 150,00 DESC. SINDICAL - 1.201,62 PLANO ODONT. - 119,80 B BRADESCO - 29.047,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 7922.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 654,43 IRRF - 32,96O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 76014.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INSS - 5.732,50 D. SINDICAL -264,00 B.BRADESCO - 4.808,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 7474.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 606,68 IRRF - 16,98O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 165,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20210358110,RELATIVO A OBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 4100.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNID. DE SACOS DE CIMENTOS E 20 (VINTE) UNID. DE TUBOS DE PVC SOLD., DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D´ÁGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 20130.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.939,29 B BRADESCO - 1.490,46 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 9500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 830,70 IRRF - 89,76O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 16630.31 | 00007602213750 | ARLISON CONFESSOR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 468,50 M2 DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, COM O REAPROVEITAMENTO DA PEDREIRA, REJUNTE EM CIMENTO COM TRAÇO 1:2 E 139,00 ML DE MEIO FIO GRANITICO COM REJUNTE EM CIMENTO COM TRAÇO 1:3, NO DISTRITO DE ESTACADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00009235811465 | ROSIANO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 1075.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 178.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721484/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 113.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 170.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 45.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 11.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 11.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 552.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 535.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 535.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 530.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 532.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 518.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 520.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 1015.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 509.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 6339.04 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 400.00 | 00001120655463 | RAIMUNDO BRITO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 200.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 400.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 400.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005604568406 | SUELY FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 400.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 400.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INSS - 514,40 IRRF - 61,40O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 5300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO DE 10.000 LT COM TAMPA, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE "CAMPINAS DO MEIO" E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2020.INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 AT 19/19, DE COR: BRANCA E PLACA: QSM8E38/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 15900.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.313,80 IRRF - 108,58 B. BRAD -367,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE REBOQUE PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS: FIAT MOBI E AMBULÂNCIA MASTER, VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 1864.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL CARDIOCARE BIONET N/S: ER0600487; TROCA DA BATERIA E CALIBRAÇÃO, DEA-DESFRIBILILADOR EXTERNO AUTOMÁTIVO LIFE 400 CMOS DRAKE N/S: 817116847 E CALIBRAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 1063.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE, AVALIAÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO, REALIZADOS EM PONTOS ESPECÍFICOS, INCLUINDO A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 4600.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNID. DE MESAS RETAS 15MM; 4 (QUATRO) UNID. DE GAVETEIROS FIXOS ECONÔMICO - 2 GAVETAS CINZA; 1 (UMA) UNIDADE DE ESTANTE 1,98X0,92X0,30 C-6 LR S/LOGO - COR: ESP. CLARA; 4 (QUATRO) UNID. DE KIT BASE SECRETARIA RETA METAL C/CP RODÍZIO; 4 (QUATRO) UNID. DE PAR BRACO FK67 PRETO E 4 (QUATRO) UNID. DE LONGARINAS PRISMA E LUGARES - PRETA, DESTINADOS PARA O "PSF DE LARANJEIRAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 9796.45 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOCOMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 6926.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 1160.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) UNID. DE OXIGÊNIO MEDICINAL DO TIPO PPU E 4 (QUATRO) UNID. DE OXIGÊNIO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2020, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS E PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 1160.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) UNID. DE OXIGÊNIO MEDICINAL DO TIPO PPU E 4 (QUATRO) UNID. DE OXIGÊNIO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO DE 2020, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS E PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 4071.90 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF ÂNCORAS, DURANTE OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INS - 277,40 IRRF - 61,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 479,89 IRRF - 2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 41060.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 3.403,56IRRF - 2.311,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 2540.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 222,20 IRRF - 31,04O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 8870.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 768,09 D SINDICAL - 16,50B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 13,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 34116.01 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 2.703,38 IRRF - 279,70 DESC. SINDACS - 325,50 B. BRADESCO - 2.432,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 52388.99 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 4.153,57 IRRF - 67,63 D. SINDICAL -115,50 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.045,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 61650.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 4.426,25 IRRF - 5.742,80O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 13970.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 825,80 IRRF - 263,87 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 12495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.005,60 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 1.719,77 P.A - 554,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 994,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2021 | 5000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, DURANTE A1º, 2º, 3º,4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2021 | 1400.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV E 1,5 CV MONOFÁSICA, MARCAS: DANCOR E SOMAR, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2021 | 800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB, E DIVULGAÇÃO PARA AS REDES SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000690 | 01/03/2021 | 29727.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS: 2 (DUAS) UNID. DE ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNANES E BRAÇOS; 2 (DUAS) UNID. DE ADUTOR/ABDUTOR DE PERNAS; 2 (DUAS) UNID. DE ELIPTICO TRIPLO AR LIVRE E 2(DUAS) UNID. DE SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO AR LIVRE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DE ESPORTE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE INSTALADA NA PRAÇA DA PEDRA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2021 | 800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA EXTERNA PARA A CONFECÇÃO DA PLACA DOS "CONCLUINTES 2020" DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA ESTADUAL "HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2021 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2021 | 201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2021 | 649.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2021 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2021 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2021 | 290.00 | 19587829000160 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE ESPELHO CONVEXO MB/VW CONSTELLATION, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2021 | 1003.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2021 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2021 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2021 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2021 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2021 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2021 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2021 | 256.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2021 | 295.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2021 | 460.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2021 | 809.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2021 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2021 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2021 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2021 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2021 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2021 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2021 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2021 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2021 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2021 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N - ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2021 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2021 | 180.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2021 | 290.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2021 | 328.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2021 | 2024.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2021 | 970.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2021 | 230.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "TOMOGRAFIA DE TORAX COM PROTOCOLO DE TEP", REALIZADO NA PACIENTE "JULIANY MARIA VICENTE DOS SANTOS", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2021 | 486.63 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2021 | 1966.97 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO DO PSF - "ÂNGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO POSTOMÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DESPESA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE "ANGELO BATISTA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2021 | 800.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2021 | 1400.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA EM SAÚDE PARA GESTÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DE BOMBEIRO CIVIL E DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, QUANDO NA OCASIÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2021 | 17290.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) HORAS DE CORTES DE TERRA E ARAGEM DE SOLO EM TRATOR/MODELO: MASSEY FERGUSON 4283, 4X4, VERMELHO, ANO/FAB. 2012/2012, COM GRADE DE 16DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER OS MICROS E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS LOCALIDADES RURAIS CONFORME CRITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2021 | 2560.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2021 | 2750.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE TUBOS PVC RIGIDO 100MM - ESGOTO SN 6M DUTOFORT, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIVAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, QUANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 08003996320188151071 - ID: 081230000006072206, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2021 | 53.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2021 | 1030.93 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DE INTERESSE INSTTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2021 | 7040.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNID. DE NOTEBOOK ASSUS VIVOBOOK X543UA-GQ3154T INTEL I5-6200U/8GB/SSD480-15.6/WINDOWS 10 - COR: CINZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2021 | 4400.50 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS)UNID. DE TUBOS PN60 DN32 - TIGRE (FILIAL)E 7 (SETE) UNID. DE MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 3 IBIRA, DESTINADOS PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO DAS RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO HABITÁCIONAL DAS RUAS NOVAS DO DISTRITO DE ESTACADA, E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2021 | 13100.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TUBOS EM PVC, TUBOS DE CONCRETO, CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, ESCAVAÇÕES DE VALAS,ATERROS E COMPACTAÇÃO MANUAL, PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS SERVIDAS DOMICILIARES NO CONJUNTO HABITACIONAL DE RUAS NOVAS, NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2021 | 678.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2021 | 1268.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2021 | 3026.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA A ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2021 | 1001.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 944.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2021 | 246.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO MOBIL PRETO), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2021 | 436.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO MOBIL PRETO), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2021 | 1050.00 | 00009565043453 | ADALBERTO LINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM VISTAS A REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE -PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2021 | 475.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 1470.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2021 | 56297.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 22093.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.SAL/FAM - 871,59 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 12298.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 45209.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 40916.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.SAL/FAM - 1.486,83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO (GARI) DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00009235811465 | ROSIANO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMENTRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2021 | 600.00 | 00001455873713 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 83.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 1384.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E URSA 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ - 4593, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 400.00 | 00003530338478 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 5100.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE SACOS DE CIMENTOS; 20 UNID. DE CONEÇÕES 100MM ESGOTO, 15 UNID. DE TUBOS PVC 25PCC SOLD.; 12 UNID. DE TUBOS 100MM - ESGOTO; 10 UNID. DE TUBOS 50MM - ESGOTO E 2 UNID. DE TIJOLOS MILHEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 150.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 247.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2021 | 1581.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2021 | 1180.22 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2021 | 258.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2021 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 50 (CINQUENTA) UNIDADES, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 12608.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.SAL/FAM - 871,59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2021 | 5000.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 2811.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSM - 8E38/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 1548.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2021 | 4594.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 3589.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 4340.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 3693.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFC - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2020. DESPESA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2021 | 459.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2021 | 3774.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE VALVULA REG. C/ FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO - UNITEC, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2021 | 1950.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2021 | 170.00 | 00070461330423 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 08003996320188151071 - ID: 081230000006072206, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2021 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2021 | 580.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E OTIMIZAÇÃO EM 3 (TRÊS)NOTEBOOKS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2021 | 5500.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA COM PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D´ÁGUA PARA 15.000 LITROS, NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2021 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000879 | 12/03/2021 | 56716.80 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSA RUAS NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 050/2020, REFERENTE AO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2021 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2021 | 600.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2021 | 400.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010196524466 | WITORIA KELLY FERREIRA MADRUGA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DE PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KFY-9868/PB, MODELO: ETIOS, ANO/MODELO: 2016/2017, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2021 | 4285.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2021 | 3200.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2021 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE", REALIZADO NO PACIENTE "RENATO ARAUJO DE SOUSA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2021 | 1720.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, TORNOZELOS E COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA JOSE CARNEIRO", ENCAMINHADA ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2021 | 4300.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS - BRANCO; 1 (UMA) UNID. DE REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE - BRANCO 220 VOLTS E 1 (UMA) UNID. DE FOGÃO 4 BOCAS/ESMALTEC BALI -BRANCO, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA" LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2021 | 650.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, DO DISTRITO DE ESTACADA E DO DISTRITO DE LARANJEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2021 | 1140.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2021 | 950.00 | 09139189000172 | SECICOL - SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME, COLPOSCOPIA, BIOPSIA DE COLO UTERINO E ANATOMIA PATOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE "JACIELMA PATRICIA DA SILVA", PORTADORA DO CPF: 059.303.644-19, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000904 | 18/03/2021 | 1244.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFR - 6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000905 | 18/03/2021 | 3215.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2021 | 3487.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PACIENTES COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2021 | 110.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE TUBOS DE COLETAS DE TESTES SWARB RT PCR PARA COVID-19, A SEREM REALIZADOS NA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2021 | 1912.50 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES COM SINTOMAS E POSITIVADOS COM O COVID-19, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2021 | 2912.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2021 | 2700.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EM 45 (QUARENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO DIA: 22/02/2021, NA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2021 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000906 | 18/03/2021 | 332.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2021 | 400.00 | 00013290925463 | ANDREZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2021 | 400.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2021 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2021 | 7680.00 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAPELA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000893 | 18/03/2021 | 40482.51 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2021 | 12565.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2021 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2021 | 300.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2021 | 400.00 | 00009426909400 | CASSIANO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2021 | 400.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDDAE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2021 | 600.00 | 00010591725428 | JUCIELY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2021 | 1570.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2021 | 2268.60 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ E UM COOFEE BREAK OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, RESPEITANDO AS REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, INCLUINDO DESCARTÁVEIS E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2021 | 7510.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2021 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2021 | 4450.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2021 | 2130.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2021 | 1554.50 | 40770356000129 | ATACADAO ALMIRANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALD E CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2021 | 320.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRATORISTAS DURANTE UMA SEMANA DE CORTES DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES LOCAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2021 | 4000.00 | 00009422678420 | GENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ROÇO DE MATO, CONCERTO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2021 | 400.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2021 | 11125.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE CAIXAS D´ÁGUA POLIET. 10.000 LTS - FORTLEV, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2021 | 341.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CHAVE PDW0415CV40 - PART. DIR. TRIF.; DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2021 | 465.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES RT PCR EM PACIENTES SINTOMÁTICOS E NOTIFICADOS PARA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2021 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2021 | 901.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2021 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO: NUTRIDRINK PROTEIN PO S/SABOR LT 350G - MARCA: DANONE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A PACIENTE "CLAUDIANA MARIA DA SILVA" INSCRITA NO CPF DE Nº 056.976.317-74, CONFORME RECOMEDAÇÃO MÉDICA, ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2021 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE)UNIDADES DE CATETER URIN. LUBRIF. MASCULINO N.12 SPEEDCATH-28412; MARCA: COLOPLAST, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO", INSCRITO NO CPF DE Nº350.072.494-91, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2021 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2021 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2021 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2021 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2021 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2021 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2021 | 99.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2021 | 184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2021 | 286.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2021 | 525.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2021 | 1350.00 | 00011142151476 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REPAROS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2021 | 1035.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2021 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2021 | 4396.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE IMPRESSORA CANON MAXX G4111 - TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADF WI-FI, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202020 | 0000980 | 24/03/2021 | 13006.50 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE "KITS ESCOLAR DE ALIMENTOS", PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000202020 | 0000981 | 24/03/2021 | 65032.50 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE "KITS ESCOLAR DE ALIMENTOS" PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE RECESSOESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2021 | 712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CÍVIL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2021 | 794.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2021 | 196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2021 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 436 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2021 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202020 | 0000983 | 24/03/2021 | 95082.00 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE "CESTAS BÁSICAS" QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DURANTE A SEMANA SANTA, COM O INTUITO DE MINIMIZAR O AUMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2021 | 2635.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNID. DE TUBOS PVC RIGIDO 60MM - ÁGUA FRIA 6M DUTOFORT E 20 (VINTE) UNID. DE TUBO PVC RIGIDO ROSCA - ÁGUA FRIA 6M DUTOFORT, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIVAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2021 | 2030.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE MOTOBOMBA SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 3 3SDIM 2/9 1,5M, 0,5 HP - 220V E 1 (UMA) UNID. DE MOTOBOMBA SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 4 4SDM 3/9 1,5M - 1,0 HP MON. 220V, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2021 | 117.00 | 09288630000188 | CARTÓRIO BUSTORFF - 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2021 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 AT 19/19, DE COR: BRANCA E PLACA: QSM8E38/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2021 | 240.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "ECODOPPLER DE CARÓTIDAS)REALIZADO NO PACIENTE "JOSE ALVES DE SOUZA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2021 | 2265.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE CABO NAX FLEXÍVEL - 1KV 3X2.5MM; 100 (CEM) METROS DE CABO NAX FLEXÍVEL - 1KV 3X1.5MM E 100 (CEM) METROS DE CABO NAX FLEXÍVEL - 1KV 2X4.0MM, DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2021 | 27588.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES DE PEDRAS PARALELEPIPEDO E 600 (SEISCENTOS) METROS DE MEIO FIO GRANILITICO 1,0X0,35X0,10, DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COMUNIDADE DO ANUN, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2021 | 17856.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.432,20 B BRADESCO - 1.490,46D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 45,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001053 | 30/03/2021 | 301.01 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL PRETO 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA KIH - 1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001054 | 30/03/2021 | 4955.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, LUBRAX EXTRA TURBO 1L, URSA 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ - 4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40 PLANO DE SAUDE - 100,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001051 | 30/03/2021 | 1664.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001060 | 30/03/2021 | 245.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 800.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE ADESIVOS "CESTA BÁSICA" - TAMANHO 15X20; 4X0 COLORIDO, DESTINADOS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DURANTE A SEMANA SANTA, COM O INTUITO DE MINIMIZARBO O AUMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000999 | 30/03/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF/2021(DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)- COMPETÊNCIA 2020, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 9395.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 693,83 D SINDICAL -33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2021 | 19247.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.650,77 IRRF - 234,61 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 763,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2021 | 58038.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 4.409,16 P.A - 426,20D. SINDICAL - 99,00 B BRADESCO - 4.681,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2021 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 163,50O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 996.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 470,25O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2021 | 13272.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.158,22 IRRF - 184,22O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2021 | 285261.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 27.476,89 IRRF - 9.393,81 PLANO SAUDE - 150,00DESC. SINDICAL - 1.179,95 B BRADESCO - 28.286,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 77561.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 5.858,50 D. SINDICAL - 264,00 B.BRADESCO - 5.559,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 12468.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.018,21 IRRF - 51,81O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 165,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2021 | 1500.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE ADESIVOS "KIT DE ALIMENTO ESCOLAR" - TAMANHO 15X20, 4X0 COLORIDO, DESTINADOS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS "KITS DE MERENDA ESCOLAR" QUE FORAM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001061 | 30/03/2021 | 346.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2021 | 29475.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 2.300,93 IRRF - 78,46 DESC. SINDACS- 325,50 B. BRADESCO - 2.432,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2021 | 53031.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 4.202,41 IRRF - 28,04 D. SINDICAL - 115,50 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.045,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2021 | 2360.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 200,60 IRRF - 19,16O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2021 | 13070.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 744,80 IRRF - 263,87 B. BRAD - 541,14O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2021 | 11750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 962,40 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 1.789,77 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 994,13O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 61100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 4.351,36 IRRF - 5.749,77O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 479,89 IRRF -2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 41420.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 3.427,22 IRRF- 2.312,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 8470.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 719,80 D SINDICAL - 16,50 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 13,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001044 | 30/03/2021 | 3499.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001045 | 30/03/2021 | 3025.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFR - 6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001046 | 30/03/2021 | 348.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA DUJ - 9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001047 | 30/03/2021 | 2920.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001048 | 30/03/2021 | 1305.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001049 | 30/03/2021 | 1508.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001050 | 30/03/2021 | 194.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL PRETO 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2021 | 19570.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.654,50 IRRF - 190,80 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001052 | 30/03/2021 | 3608.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSM - 8E38/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001055 | 30/03/2021 | 3264.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001057 | 30/03/2021 | 10545.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001058 | 30/03/2021 | 4322.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E LUBRAX ESSENCIAL SJ20W 50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001059 | 30/03/2021 | 405.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2021 | 1170.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABEÇOTE, TROCA DE JUNTA, TROCA DE VELA, TROCA DA CORREIA DENTADA,ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO: FIORINNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. DESPESACOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE "ANGELO BATISTA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2021 | 1650.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2021 | 61100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 4.351,36 IRRF - 5.749,77O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 479,89 IRRF -2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2021 | 44.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624072-0 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2021 | 3171.82 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2021 | 1076.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2021 | 178.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-7211084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2021 | 113.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2021 | 1464.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2021 | 171.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 45.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2021 | 11.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2021 | 11.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2021 | 552.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 1161818-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2021 | 536.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2021 | 535.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2021 | 531.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2021 | 533.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2021 | 519.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2021 | 521.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2021 | 1017.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 510.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DE SANTA RITA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2021 | 941.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2021 | 3288.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2021 | 1645.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2021 | 499.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001126 | 05/04/2021 | 85957.08 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061811-04/2018 (MDR), REFERENTE AO BOLETIM DEMEDIÇÃO Nº 4º, NO PERIODO EXECUTADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2021 | 1000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 03 (TRÊS) VÍDEOS E FOTOS PARA REDES SOCIAIS SOBRE O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DO ANO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2021 | 55.00 | 22604531000126 | JOALISON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CÂMA DE AR E TROCA DE ÓLEO) NO VEÍCULO: MOTO HONDA START; COR: VERMELHA E PLACA: QFG2C72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2021 | 9005.65 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2021 | 9437.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2021 | 9536.70 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2021 | 9961.10 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2021 | 500.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/04/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE -PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2021 | 1197.00 | 00008795200436 | BYANCA CAXIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2021, NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO, DA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2021 | 1030.93 | 00009538770439 | FRANCILHA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ENTREGANDO E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO NO SÍTIO PEDRA FURADA, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2021 | 2300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2021 | 3436.92 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2021 | 3181.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, TEVE QUE SER MAIS INTENSIFICADA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2021 | 1954.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) UNID. DE TUBOS ROSCÁVEL 1. 1/4 - KRONA E 5 (CINCO) UNID. DE CARROS DE MÃOS CHAP. 20 - MAESTRO, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2021 | 239.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNID. DE BORRIFADORES CYLINDER - CRISTAL, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NASAÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/04/2021 | 5424.10 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2021 | 1550.00 | 00090038819449 | MARINALDO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, EM VEÍCULO: SPIN LTZ COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, PLACA: QSE2633, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2021 | 890.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNID. DE CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL - 1009 PNEU MACICO/BAXMAN, DESTINADA PARA USO EM PACIENTES CADEIRANTES QUANDO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PSF E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2021 | 4439.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNID. DE CAIXAS TÉRMICAS C/TERMOMETRO 34 LITROS - TERMON E 60 (SESSENTA) UNID. DE GELOC - GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL EM BARRA 250ML, DESTINADAS PARA USO NA AÇÕES DE VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS PARA COVID-19 QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS EM DOMICÍLIO, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2021 | 6153.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS E KITS DE SUTURAS E CURATIVOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2021 | 5000.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2021 | 368.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNID. DE ARGAMASSA ACII 15KG - SOLOMASSA E 7 (SETE) UNID. DE MASSA CORRIDA - FORTNIL 25KG, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2021 | 500.00 | 00010196524466 | WITORIA KELLY FERREIRA MADRUGA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DE PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2021 | 500.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2021 | 4500.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO), SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2021 | 1150.14 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS PERTECENTES À FRONTA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800278-30.2021.8.15.1071 - ID: 081230000006512141, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2021 | 7.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2021 | 229.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2021 | 61878.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2021 | 16123.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.SAL/FAM - 922,86 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 029/120,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 030/120,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 031/120,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 029/120,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 030/120,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 031/120,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001224 | 09/04/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDO, DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COMUNIDADE DO ANUN, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PBE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2021 | 14687.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2021 | 61468.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006073051425 | JOSE FELISBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO DA BOMBA D´ÁGUA DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2021 | 280.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICÚLO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2021 | 368.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNID. DE ARGAMASSAS ACII 15KG - SOLOMASSA E 7 (SETE) UNID. DE MASSA CORRIDA FORTNIL 25KG, DESTINADAS PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE REPARROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO "POSTO MÉDICO DE TORRÕES", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2021 | 7500.00 | 40503219000128 | PAULO TRANSPORTES - PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO: MICROONIBUS/KOMBI; ANO MODELO: 2007/2008; PLACA: MOW6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO; FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2021 | 7500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW 6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KFY-9868/PB, MODELO: ETIOS, ANO/MODELO: 2016/2017, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2021 | 640.00 | 29269086000134 | MARIA DA LUZ JERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OFG6063; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EM FAVOR DO SR. "JOSE JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800278-30.2021.8.15.1071 - ID: 081230000006512141, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2021 | 8500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.250 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) UNID. DE APOSTILAS DIVERSOS MODELOS MATERIAL DIDÁTICO COM ATÉ 15 FOLHAS - CAPA EM PAPEL SULFITE 75GR - TAM. A4 (21X29,7CM) - 4X0 COR. MIOLO EM PAPEL SULFITE 75GR - TAM: A4 (21X29,7CM) 1X1 COR. - INTERCALADOS E GRAMPEADOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADAS ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2021 | 4875.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) UNID. DE APOSTILAS EDUCAÇÃO INFANTIL - 4X4 COR. C/FLS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL "AULAS REMOTAS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, REALIZADAS ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2021 | 3725.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) UNID. DE APOSTILAS - ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO 4X4 COR, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL "AULAS REMOTAS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 , REALIZADAS ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2021 | 1065.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2021 | 7650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNID. DE BLOCOS: FORMATO 310X210MM; C/100 FLS; 1X0 COR; OFFSET - 75G E 150 (CENTO E CINQUENTA) UNID. DE BLOCOS: FORMATO 310X210MM; C/100 FLS; 1X1 COR; OFFSET - 75G, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2021 | 4800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNID. DE BLOCOS: DE RECEITUÁRIO E 200 (DUZENTAS) UNID. DE BLOCOS: RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2021 | 3700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNID. DE CARTÃO DE VACINA - TAM. 12X21 EM PAPEL 180G 1X1 COR.; 100 (CEM) UNID. CADERNETA DA GESTANTE - TAM. 15X21CM, 4X4 CORES E 200 (DUZENTAS) UNID. DE CADERNETAS DE VACINA DA CRIANÇA - TAM. 15X21CM, 4X4 CORES, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2021 | 7812.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA MACAS DAS AMBULÂNCIAS; LENÇÓIS PARA AS CAMAS HOSPITALARES, LENÇÓIS E TOALHAS PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PLANTONISTA 24HS DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2021 | 12109.29 | 31148845000152 | CONCREFORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2021 | 17000.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNID. DE BASE PARA RELE NT305-4/PRETO; 20 (VINTE) UNID. DE RELE NT305-3 BIVOLT/AZUL E 20 (VINTE) UNID. DE LUMINÁRIAS - 150W - BIVOLT, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2021 | 300.00 | 00062953044434 | JOSEFA LONIZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001275 | 15/04/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDO, DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COMUNIDADE DO "ANUN", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2021 | 1197.00 | 00008795200436 | BYANCA CAXIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 20 DE FEVEREIRO AO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO, DA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO, NESTE PERÍODO DE PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2021 | 1030.93 | 00009538770439 | FRANCILHA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 DE MARÇO AO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ENTREGANDO E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO NO SÍTIO PEDRA FURADA, NESTE PERÍODO DE PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2021 | 230.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NA PACIENTE "MARIA LUIZA SILVA DE SOUSA" RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADA ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00006088786426 | MARCELLI ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE AVALIAÇÃO NEUROPSICÓGICA DO PACIENTE, "EDISON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA",REALIZADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2021 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE LARANJEIRAS, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2021 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2021 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2021 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2021 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2021 | 204.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PSF DE PEDRA FURADA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2021 | 364.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2021 | 460.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PSF DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2021 | 2305.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2021 | 216.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA: 01 (UMA) UNID. DE TUBO ESCAPE INOX - FLEX. VW CONST., DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2021 | 1422.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: 01 (UMA) UNID. DE LUVA CARDAN MB E 1 (UMA) UNID. DE PONTEIRA CARDAN MB, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2021 | 230.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: 2 (DUAS) UNID. DE TERMINAL FEMEA FORS RETA 06-06 - MULTI CONEXÕES; 1,1 METRO DE MANGUEIRA 3/8 - 2 TRAMAS/MULTICONEXÕES; 1 (UMA) UNID. DE MANGUEIRA COMPL. GRAX. 3M -R1AT E 2 (DUAS) UNID. DE CAPA ALTA IMP3 8 MO3400 SUPRIR - KIKO FLEX MANGUEIRAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PATROL/MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2021 | 59.85 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2021 | 8372.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) SACOS DE CIMENTOS CPII Z 32 - MONTES CARLOS (CRP), DESTINADAS PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA "COMUNIDADE DO ANUN", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2021 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2021 | 1912.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE LUMINARIA DE FIBRA VIDRO G E-27, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2021 | 5973.37 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE LÂMPADAS BULBO LED 40W - 6500K E-27-BI-VOLT (3600LM); 50 (CINQUENTA) UNID. DE RELE FOTO-ELETRICO NF AUTOVOLT 1000W (RFE-131); 50 (CINQUENTA) UNID. DE BADES P/ RELEFIXA SIMPLES E 50 (CINQUENTA) UNID. DE LUMINARIA DE FIBRA VIDRO G E-27, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2021 | 5531.25 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2021 | 7527.75 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NASAÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2021 | 4683.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS; 20 (VINTE) PACOTES DE FÓSFORO MACO C/10 CAIXAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2021 | 12360.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE ESTANTES DE AÇO - EDR 1980/270 C/06 PR CH28/22 - CINZA; 2 (DUAS) UNID. DE ARMÁRIOS DE AÇO 180 C/3 PRATE. CZ; 1 (UM) UNID. DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B - BRANCO 220 VOLTS; 10 (DEZ) UNID. DE CADEIRAS PLASTEX CAMBOINHA - BRANCA E OUTROS MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O "PSF DE QUEIMADAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2021 | 620.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA TAMANHO 2X3 METROS - COM ILHOS, DESTINADA PARA USO QUANDO NA TRANSMISSÃO DA "LIVE" ALUSIVA AOS 100 DIAS DE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2021 | 6890.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE TIJOLOS 8 FUROS 19X19, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2021 | 400.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2021 | 85.00 | 00003524645429 | LEDE JANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2021 | 90.00 | 00008503448408 | TATIANE BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2021 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2021 | 4819.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNID. DE LÂMPADAS BULBO LED 40W - 6500K E-27-BI-VOLT (3600LM); 50 (CINQUENTA) UNID. DE RELE FOTO-ELETRICO NF AUTOVOLT 1000W (RFE-131)E 30 (TRINTA) UNID. DE LUMINARIA DEFIBRA VIDRO G E-27, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2021 | 3206.62 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE BASE P/RELE FIXA SIMPLES; 50 (CINQUENTA) UNID. DE RELE FOTO-ELETRICO NF AUTOVOLT - 100W (RFE-131); 15 (QUINZE) UNID. DE LÂMPADAS VAPOR METALICO TUBULAR DE 400WE 10 (DEZ) UNID. DE REATOR VAPOR METALICO 400W - AFP EXT. TUNG. ENCE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEÍCULO/MODELO: PASSA/ÔNIBUS - VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA: QFM1G52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2021 | 2000.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE MÁSCARAS DESC. C/ ELASTICO CX C/50 E 100 (CEM) LITROS DE ÁLCOOL A 70, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO "ENSINO REMOTO" DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2021 | 7928.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS CX C/100 - TAM. P; 30 (TRINTA) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS CX C/100 - TAM. M; 15 (QUINZE) CAIXAS DE MÁSCARAS DESC. C/ELÁSTICO CX C/50 E 100 (CEM) LITROS DE ÁLCOOL A 70; DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO "ENSINO REMOTO" DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2021 | 4750.00 | 00009422678420 | GENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA EM TINTA LÁTEX E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CONSERTO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDE E EM FORRO DE GESSO, NO POSTO DE SAÚDE DE TORRÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2021 | 111.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMPINAS; LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE LARANJEIRAS; LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ZONA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2021 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2021 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2021 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE AÇUDE DO MATO, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2021 | 163.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE PEDRA FURADA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2021 | 337.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2021 | 511.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2021 | 1987.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2021 | 942.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2021 | 1768.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 0,7213 M³ DE RIPAS - JATOBA SERRADO E 0,3838 M³ DE CUPIUBA SERRADA EM SARRAPO, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PSF DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2021 | 140.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SINAL DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2021 | 420.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SINAL DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2021 | 717.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2021 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) UNID. DE ADESIVOS VINIL BRILHO - APLICADO NO IMA AUTOMOTIVO 50X40CM, 4X0 CORES - REFILE, DESTINADOS PARA USO NA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2021 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2021 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2021 | 156.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2021 | 254.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2021 | 542.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2021 | 609.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2021 | 350.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, DO DISTRITO DE ESTACADA E DO DISTRITO DE LARANJEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2021 | 595.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CÍVIL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2021 | 733.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2021 | 670.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; SEDE DA PREFEITURA E PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2021 | 925.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; SEDE DA PREFEITURA E PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2021 | 925.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; SEDE DA PREFEITURA E PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2021 | 785.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; SEDE DA PREFEITURA E PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2021 | 700.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO MUSCIAL DO "JINGLE" E VÍDEO INSTITUCIONAL DOS "100 DIAS" DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2021 | 1200.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DE "LIVE" COM 3 CAMERAS FULL HD, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS "100 DIAS" DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2021 | 1700.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 2 (DOIS) DIAS DE CAPTURA E EDIÇÃO DE 12 VÍDEOS PARA A "LIVE" DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS "100 DIAS" DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2021 | 813.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO SERVIDOR "LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800282-09.2017.8.15.1071, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2021 | 216.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2021 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2021 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2021 | 140.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2021 | 420.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2021 | 400.00 | 00010211634492 | ALINE DOS SANTOS VIEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001367 | 28/04/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDO, DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 2500.00 | 00010681040408 | JOÃO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ENGENHARIA, PARA ATENDER OS PADRÕES E NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGISA ELÉTRICA DA PARAÍBA - ENERGISA S/A; DESTINADO A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 18480.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.432,20 IRRF - 12,30 B BRADESCO - 1.490,46 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001454 | 30/04/2021 | 348.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO -4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KEQ - 4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 178.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 11.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 1078.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 46.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 171.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 11.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 113.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 1467.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 553.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 537.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 536.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 685.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-723922/2021-06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 511.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 1019.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 520.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 522.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 534.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 532.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001437 | 30/04/2021 | 201.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001438 | 30/04/2021 | 4977.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001453 | 30/04/2021 | 181.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001373 | 30/04/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 1146.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 1.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2021 | 9395.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 693,83 D SINDICAL -33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 19747.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.670,37 IRRF - 206,21 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 763,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 163,50O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2021 | 58137.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 4.520,13 IRRF - 100,89 P.A - 580,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.964,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 1.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 470,25O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 13272.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.158,22 IRRF - 184,22O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 291567.81 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.INSS - 27.546,63 IRRF - 10.805,30 PLANO SAUDE - 150,00DESC. SINDICAL - 1.179,95 B BRADESCO - 28.525,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 77291.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 5.873,80 D. SINDICAL - 264,00 B.BRADESCO - 5.935,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2021 | 12468.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 995,88 IRRF - 30,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 165,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2021 | 2086.00 | 29647627000110 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SABONETES, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE "LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES", QUE SERÃO ENTREGUES AS MÃES QUE POSSUEM FILHOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001455 | 30/04/2021 | 2071.11 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001456 | 30/04/2021 | 11694.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EX TURBO 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001457 | 30/04/2021 | 2739.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001458 | 30/04/2021 | 6417.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001459 | 30/04/2021 | 3279.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001460 | 30/04/2021 | 8575.19 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001461 | 30/04/2021 | 3439.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001452 | 30/04/2021 | 298.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSM - 8E38/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2021 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 AT 19/19, DE COR: BRANCA E PLACA: QSM8E38/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2021 | 4130.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PACOTES DE TNT LISO; 5 (CINCO) UNID. DE PISTOLAS - COLA QUENTE G250; 20 (VINTE) UNID. DE GRAMPOS 26/6 C/5000; 10 (DEZ) UNID. DE GRAMPEADORES MASTER I - MAPED 392710E 100 (CEM) UNID. DE COLA QUENTE GROSSA, DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DA "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" QUE SERÃO INSTALADAS NAS PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2021 | 250.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1 (UM) UNID. DE FILTRO OLEO WO421 FIAT DUCATO WEGA E 6 (SEIS) UNID. DE OLEO MOTOR 5W30 - HAVOLINE, DESTINADOS AO VEÍCULO/MODELO: FIAT AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 27437.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 2.363,93 IRRF - 2,79 DESC. SINDACS- 325,50 B. BRADESCO - 2.432,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 55388.01 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 4.342,07 IRRF - 35,88 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.045,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 2360.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 200,60 IRRF - 19,16O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 22766.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.504,89 IRRF - 1.812,63 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 11850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 974,40 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 2.119,61 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 994,13O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 57880.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 4.456,96 IRRF - 4.539,95O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 4380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. INSS - 380,00 B BRADESCO - 702,17 IRRF -22,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2021 | 38980.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 3.737,27 IRRF- 1213,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2021 | 8870.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.INSS - 767,80 D SINDICAL - 16,50 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 26,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001439 | 30/04/2021 | 217.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF 1843, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001440 | 30/04/2021 | 224.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001441 | 30/04/2021 | 255.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001442 | 30/04/2021 | 256.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 2C72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001443 | 30/04/2021 | 480.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001444 | 30/04/2021 | 971.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFR - 6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001445 | 30/04/2021 | 1113.43 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KKI - 8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001446 | 30/04/2021 | 1137.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA DUJ - 9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001447 | 30/04/2021 | 1633.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001448 | 30/04/2021 | 2522.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001449 | 30/04/2021 | 4919.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001450 | 30/04/2021 | 5067.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM E GRAXA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFV - 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001451 | 30/04/2021 | 5822.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFR - 6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 624.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS ASPS-LC141 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS ASPS-LC141 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2021 | 4875.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO TIPO ADESIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM REFERÊNCIA A ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AO USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA TODAS AS PESSOAS EM AMBIENTES PÚBLICOS, COMO MEDIDAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2021 | 560.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS, EM ALGODÃO FIO 30, NA COR BRANCA, PERSONALIZADA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, EM HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE "27 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2021 | 3776.34 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) METROS DE TECIDOS - JULIANA 1,40 EST. DES. SORTIDO E 230 (DUZENTOS E TRINTA) METROS DE CETIM FAILETE - 1,40 100% POLIESTER (FORRO), DESTINADOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA A SEREM INSTALADAS NAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2021 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO BÁSICO FISICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2021 | 298.00 | 29647627000110 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "KITS DE SABONETES", DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM HOMENAGEM AO "DIAS DAS MÃES" A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2021 | 210.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE PAC. DE PAPEL SEDA - TODAS AS CORES; 10 (DEZ) UNID. DE PAC. DE LAÇOS FACIL PRONTO MÉDIO - LISO/ESTAMP 23MM; 2 (DUAS) UNID. DE PAC. DE SACOS DE PRESENTE INCOLOR 30X44 E 2 (DUAS) UNID. DE PAC. DE SACO ADESIVO INCOLOR 10X15, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA EMBALAGEM DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MÃES". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2021 | 1550.00 | 09304782000127 | MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE", REALIZADO NA PACIENTE "FABIANA FERNANDES DA SILVA", PORTADORA DO CPF DE Nº 112.960.144-79, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2021 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "COLONOSCOPIA", REALIZADO NA PACIENTE "FABIANA FERNANDES DA SILVA", PORTADORA DO CPF DE Nº 112.960.144-79, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2021 | 675.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES COM SINTOMAS E POSITIVADOS COM O COVID-19, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE "CATETERISMO CARDIACO" REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DE LOURDES DA SILVA" ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2021 | 3000.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2021 | 840.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UNID. DE ESTANTES EM AÇO - 06 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,30, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NO "SETOR CONTÁBIL", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2021 | 1792.47 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2021 | 1336.79 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2021 | 3168.75 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2021 | 865.98 | 00010074629492 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A APRESENTAÇÃO DA "ALVODARA" EM HOMENAGEM A "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB"; EVENTO REALIZADO PERCORRENDO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2021 | 680.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA: 1 (UMA) UNID. DE CHAPA PLANA - 3,00MM LQ 2000MMX1200MM, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2021 | 2164.94 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "DECORAÇÃO JUNINA" DO DISTRITO DE ESTACADA E DO SÍTIO QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2021 | 285.82 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2021 | 5386.03 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2021 | 6143.80 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORT, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM E RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2021 | 7297.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2021 | 675.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES COM SINTOMAS E POSITIVADOS COM O COVID-19, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL A CIDADE DE SANTA RITA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2021 | 420.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE PAC. C/ETIQUETAS DIVERSAS; 4 (QUATRO) UNID. DE PAC. DE PAPEL SEDA TODAS AS CORES; 15 (QUINZE) UNID. DE PAC. DE SACOS DE PRESENTE INCOLOR 30X44 E 18 (DEZOITO) UNID.DE PAC. DE FITAS DEC. FINA LISA 15MMX30MM, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA EMBALAGEM DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MÃES". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2021 | 11734.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNID. DE TELHAS; 10 (DEZ) UNID. DE ROLO DE LÃ ANTI-RESP. 23CM S/C 1376 - TIGRE; 25 (VINTE E CINCO) UNID. DE MASSA CORRIDA 18LT; 10 (DEZ) UNID. DE THINNER AJ LT; 12 (DOZE) UNID. DE TINTA ESM. GL BRANCO NEVE; 15 (QUINTE) UNID. DE TINTA ESM. GL AZUL; 20 (VINTE) UNID. DE TINTA ACR BALDE 18LT BRANCO E OUTROS MATERIAIS E TINTAS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2021 | 250.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2021 | 250.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2021 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2021 | 400.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2021 | 938.87 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2021 | 14850.00 | 20273346000170 | MATOS RECEPCOES E EVENTOS - GEOVANI JOSE SANTOS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO; INSTALAÇÃO E CONCRETAGEM DE 2 (DOIS) PORTAIS DE FERRO ARMADO COM METALON, MEDINDO 10,30 METROS DE LARGURA POR 6,20 METROS DE ALTURA, DESTINADOS PARA AENTRADA E SAÍDA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A FABRICAÇÃO E A INSTALAÇÃO DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2021 | 61556.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2021 | 42877.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.SAL/FAM - 1.333,02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001540 | 10/05/2021 | 95203.10 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE "CESTAS BÁSICAS" QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,COM O INTUITO DE MINIMIZAR O AUMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 032/120,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 032/120,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2021 | 60900.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2021 | 16428.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. SAL/FAM - 820,32 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2021 | 5155.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2021 | 1092.87 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 09 (NOVE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2021 | 612.00 | 17945598000194 | WILMA MARQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNID. DE CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM COMEMORAÇÃO AO "DIAINTERNACIONAL DA ENFERMAGEM", CELEBRADO NO DIA 12 DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2021 | 13319.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2021 | 9029.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2021 | 6132.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2021 | 17501.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. SAL/FAM - 666,51 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2021 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO E JINGLE PARA O ANIVERSÁRIO DE 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2021 | 776.25 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DIVERSOS DE FITAS CETIM NAJAR N. 05/50MT,DESTINADOS PARA USO QUANDO NA CONFECÇÃO DE "ORNAMENTAÇÃO JUNINA" A SEREM INSTALADAS NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS D ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2021 | 500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2021 | 2300.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2021 | 550.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE "ANGELO BATISTA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW 6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2021 | 1370.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2021 | 130.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2021 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO SR. "JOSÉ JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800278-30.2021.8..15.1071 - ID: 081230000006512141, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2021 | 800.00 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS CALÇADAS DO BLOCO II DA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2021 | 769.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2021 | 1237.11 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE CADEIRAS PARA O CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E BARIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2021 | 530.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRETAGEM DE 1 (UMA) MUDANÇA FEITA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMENTRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2021 | 800.00 | 00003530338478 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2021 | 500.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO BÁSICO FISICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2021 | 550.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE "BOLSAS PERSONALIZADAS" PARA O DIA DAS MÃES, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MÃES", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2021 | 1237.11 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS CALÇADAS DO BLOCO II DA ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2021 | 4200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPELA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2021 | 6500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TORRÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2021 | 6500.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA FURADA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2021 | 7700.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS)UNID. DE "BOLSAS PERSONALIZADAS" PARA O DIA DAS MÃES, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MÃES", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2021 | 11505.84 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UNID. DE TELHAS BRASILIT 2,44X0,50; 10 (DEZ) UNID. DE DE TINTA ACRILICA COLORIR BALDE 18LT; 8 (OITO) UNID. DE TORNEIRAS BICA MOVEL PLUS BRANCA P/PAREDE 2750 HERC; 5 (CINCO) UNID. DE ROLO ESPUMA CINZA 5CM C/C 1340 TIGRE E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2021 | 750.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, REALIZADO NO SR. "AVAILSON DOS SANTOS SABINO", PORTADOR DO CPF DE Nº 096.564.364-66, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2021 | 324.74 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRATORISTAS DURANTE UMA SEMANA DE CORTES DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES LOCAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2021 | 892.80 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2021 | 6391.75 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM QUADRO DE AUTOMAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMPINAS, COM MATERIAL UTILIZADO (COMPLETO) POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2021 | 2886.60 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) BALÕES E 20 (VINTE) SUPORTES COM ESTRUTURA DE FERRO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2021 | 600.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR 23 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DO SISTEMA DO CORPO DE BOMBEIROSDA PARAÍBA/PB, REALIZADOS JUNTOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", ESTRATEGIA DA FAMÍLIA DA SAÚDE "ESTACADA", POSTO MÉDICO - USF MANOEL DO CARMO FILHO "TORRÕES" COM DESPACHO DOS CERTIFICADOS DE BOMBEIROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2021 | 223.50 | 29647627000110 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNID. DE KITS DE SABONETES, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2021 | 1700.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRETAGEM DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2021 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/ONIBUS; MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/ONIBUS; MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/ONIBUS; MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/ONIBUS; MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/ONIBUS; MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OFX4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2021 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO, DE VEÍCULO: PASSA/AUTOMÓVEL; MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA: QSA9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KFY-9868/PB, MODELO: ETIOS, ANO/MODELO: 2016/2017, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2021 | 4790.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NASAÇÕES DESENVOLVIDAS EM COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2021 | 4621.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2021 | 4592.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE "CATETERISMO CARDIACO" REALIZADO NO PACIENTE "MANOEL DUARTE DOS SANTOS" ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2021 | 6362.90 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS ÂNCORAS "UBS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2021 | 833.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 04KG; 1 (UMA) UNID. DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10 LTS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO "PSFDE ESTACADA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2021 | 1295.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG; 2 (DUAS) UNID. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 04KG; 1 (UMA) UNID. DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10 LTS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA "UBS MANOEL DO CARMO FILHO", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2021 | 1791.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG; 1 (UMA) UNID. DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 04KG; 2 (DUAS) UNID. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AP 10 LTS; 4 (QUATRO) UNID. DE ILUMINAÇÃO EMERGENCIA (30 LED)AUTONOMA - SEGURIMAX E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2021 | 551.65 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNID. DE ELETRODO P/RELE DE NIVEL; 1 (UMA) UNID. DE DISJ. TRIF. DIN. 16A CURVA C; 30 (TRINTA) UNID. DE PARAF. MAQ. GALV. 1/2X10-12X250MM E 30 (TRINTA) UNID. DE ARRUELA GALV.QD. 38/38 5/8 1.1/2", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001668 | 17/05/2021 | 9594.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDO E 300 (TREZENTOS) METROS DE MEIO FIO GRANILITICO 1,0X0,35X0,10; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2021 | 320.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA A PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2021 | 1020.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNID. DE "VACINAS - OUROVAC AFTOSA BIVAL 30ML P0011/20 F10/20 V10/22", DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUEMOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2021 | 1000.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BASICA", DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2021 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2021 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2021 | 400.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2021 | 420.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS E TRANSMISÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA - ANO/MODELO: 2014/2014 E PLACA: OFG6063, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2021 | 1600.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES COM SINTOMAS E POSITIVADOS COM O COVID-19, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001688 | 21/05/2021 | 48484.59 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEWRENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO, DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA, LOCALIZADA EM ANEXO A E.E.E.F. ADELAIDE FERNANDES - DISTRITO DE ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00622020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001689 | 21/05/2021 | 90011.25 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEWRENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA, LOCALIZADA EM ANEXO A E.E.E.F. ADELAIDE FERNANDES - DISTRITO DE ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00622020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2021 | 400.00 | 00013290925463 | ANDREZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2021 | 338.40 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) METROS DE FITA DE AÇO INOX BANDIT 3/4 (RL30M, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2021 | 5332.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE LÂMPADAS BULBO LED 9W - EQ.60W BIV. 2700K AM (860LM); 30 (TRINTA) UNID. DE FITA ISOL. IMPERIAL 20MT; 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDÃO TORCIDO 2X2,50MM BR; 8 (OITO)UNID. DE REFLETORES ALUM. C/LAT. CHAPA 400W E-40 E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE "ERGOMETRICO", REALIZADO NO PACIENTE "GIVANILDO FERREIRA RAMOS", PORTADOR DO CPF DE Nº 738.267.234-49, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2021 | 618.56 | 00086995812468 | FRANCISCO SEMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VINCINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2021 | 711.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190BK - PRETO/135ML PIXMA; 2 (DUAS) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190C - AZUL/70ML PIXMA; 2 (DUAS) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190M -VERMELHO/70ML PIXMA E 2 (DUAS) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190Y - AMARELO/70ML PIXMA, DESTINADOS PARA USO, REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2021 | 1536.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2021 | 300.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "ECOCARDIOGRAMA", REALIZADO NO PACIENTE "GIVANILDO FERREIRA RAMOS", PORTADOR DO CPF DE Nº 738.267.234-49, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2021 | 310.00 | 00004591047482 | PATRÍCIA SARAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DA PACIENTE "LARISSA LEME SANTANA DE JESUS", RESIDENTE NO DISTRITO DE ESTACADA E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2021 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO" REALIZADO NA PACIENTE "ANNA CLAÚDIA S. OLIVEIRA",INSCRITA NO CPF DE Nº 056.186.234-63, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2021 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 50 (CINQUENTA) UNIDADES, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2021 | 3200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 301,40 IRRF - 79,99O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2021 | 46700.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 3.937,56 IRRF - 3.802,28O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2021 | 4520.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 380,00 B BRADESCO - 702,17 IRRF - 22,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2021 | 53250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 4.667,06 IRRF- 4.456,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2021 | 11720.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.027,20 D SINDICAL - 16,50 BBRADESCO - 1.143,72 IRRF - 51,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2021 | 28804.17 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 2.300,93 IRRF - 17,90 DESC. SINDACS- 325,50 B. BRADESCO - 2.649,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2021 | 56162.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 4.336,80 IRRF - 47,35 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.178,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2021 | 2360.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 200,60 IRRF - 19,16O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2021 | 13490.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 695,00 IRRF - 505,64 B. BRAD - 541,14O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2021 | 12550.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 974,40 IRRF - 25,82 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 2.119,61 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 994,13OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2021 | 4732.07 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 222,28 P.A - 1.490,53O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2021 | 500.00 | 00005317127459 | NATÁLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM "SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADETEMPORÁRIA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMTIDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM Á ALDEIA JAGUARÁ, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA DE EMERGÊNCIA COM A EQUIPE DO CONSLEHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 15/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº09/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA)DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM Á ALDEIA JAGUARÁ, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA DE EMERGÊNCIA COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 15/05/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 09/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM À ALDEIA JAGUARÁ, ZONA RURAL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA DE EMERGÊNCIA COM A EQUIPE DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADA NO DIA: 15/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 495,00 B BRADESCO - 376,98O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001718 | 28/05/2021 | 12600.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2021 | 17985.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.437,15 B BRADESCO - 1.490,46 DSINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2021 | 56.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2021 | 4950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 379,50 B.BRAD - 470,25O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2021 | 13322.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.162,72 IRRF - 184,22O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2021 | 286382.44 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 27.501,04 IRRF - 9.622,63 PLANO SAUDE - 150,00 DESC. SINDICAL - 1.179,95 B BRADESCO - 28.525,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2021 | 76374.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 5.873,80 D. SINDICAL - 264,00 B.BRADESCO - 5.958,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2021 | 12468.88 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 995,88 IRRF - 30,20O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 165,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2021 | 9395.83 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 693,83 D SINDICAL - 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2021 | 19747.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 1.670,37 IRRF - 206,21 D SINDICAL - 34,09B BRADESCO - 763,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2021 | 54708.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. INSS - 4.202,76 IRRF - 32,35 P.A -426,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.680,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.INSS - 163,50O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2021 | 1140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001780 | 31/05/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2021 | 1080.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2021 | 179.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2021 | 114.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2021 | 1469.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2021 | 171.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2021 | 46.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2021 | 11.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2021 | 11.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2021 | 554.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2021 | 538.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2021 | 537.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2021 | 533.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2021 | 535.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2021 | 521.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2021 | 523.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2021 | 1021.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2021 | 512.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2021 | 686.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-723922/2021-06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2021 | 2285.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2021 | 1855.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 500 HORAS E NO DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DO VEÍCULO/MODELO: RETRO 3CX TURBO CAB FIXD IP-KM: 1620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2021 | 2436.98 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2021 | 2592.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2021 | 1456.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2021 | 1350.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS REALIZADA EM VEÍCULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA: MMX5301/MG, NOS DIAS: 28/05; 31/05 E 01/06 DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2021 | 1050.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS "SPLIT" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2021 | 320.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO "SPLIT" DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2021 | 1100.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO "SPLIT" DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2021 | 1400.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS "SPLIT" DO POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001822 | 01/06/2021 | 332.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: MOTO DE PLACA QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001823 | 01/06/2021 | 1570.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001824 | 01/06/2021 | 2084.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001825 | 01/06/2021 | 2123.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA KKI-8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001826 | 01/06/2021 | 6286.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM; GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001827 | 01/06/2021 | 6371.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001828 | 01/06/2021 | 3574.78 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001829 | 01/06/2021 | 9477.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ADITIVO RADIADOR 500ML; GASOLINA ADITIVADA E COMUM; MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "ECOCARDIOGRAMA", REALIZADO NA PACIENTE "JACIARA DA SILVA", PORTADORA DO CARTÃO DO SUS DE Nº 702004824387982, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2021 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2021 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2021 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2021 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2021 | 212.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2021 | 525.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001818 | 01/06/2021 | 796.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: CAÇAMBA , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001819 | 01/06/2021 | 2943.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001820 | 01/06/2021 | 3060.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001821 | 01/06/2021 | 5650.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001814 | 01/06/2021 | 4296.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSM - 8E38/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2021 | 189.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001815 | 01/06/2021 | 440.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO -4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KIH - 1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001816 | 01/06/2021 | 1062.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EX TURBO 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA KEQ - 4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001817 | 01/06/2021 | 7225.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ADITIVO RADIADOR 500ML; DIESEL S10 E MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA KEQ - 4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - JOSEFA EUGÊNIA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001808 | 01/06/2021 | 149.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001811 | 01/06/2021 | 1804.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001812 | 01/06/2021 | 4000.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2021 | 797.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001809 | 01/06/2021 | 197.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO: MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001810 | 01/06/2021 | 655.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFM-1G52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2021 | 500.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB, COM O INTUITO DE AMENIZAR OS AGRAVOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2021 | 2518.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE COMPUTADOR FLYPC INTEL CELERON J4105 - IPX4105GB/SSD120/LINUX E 1 (UMA) UNID. DE IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTI. PIXMA WI-FI/PRETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CONSELHO TUTELAR", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2021 | 502.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO TRIBUTO "PASEP", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2021 | 1759.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2021 | 3882.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2021 | 290.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TC DE TÓRAX" REALIZADO NO PACIENTE "PAULO RAFAEL BENICIO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2021 | 92.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO RODA DE FERRO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: FIORINO DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2021 | 342.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIORINO DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2021 | 360.82 | 00003524938442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2021 | 3100.00 | 00007125929460 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE LANTERNAGEM, EMBUXAMENTO DA SUSPENSÃO E REPARO NOS VASCULHANTES DE CARGA COM SUBSTITUIÇÃO E SOLDAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA/VW DE PLACA OFG5988, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2021 | 412.37 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME "BIOMETRIA ÓPTICA" EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA PACIENTE, "SEVERINA FELIPE DA COSTA", INSCRITA NO CPF DE Nº 007.393.544-18, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2021 | 378.94 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS ORTOPÉDICAS DO TIPO "AGH 20-30 M PE ABERTO - COR: BEGE", DESTINADAS A PACIENTE COM NECESSIDADES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2021 | 1208.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2021 | 6405.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA LADEIRA "334 METROS LINEARES"; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PAVIMENTAÇÃO DE "770 METROS LINEARES"; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PAVIMENTAÇÃO "248 METROSLINEARES"; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRADAS VICINAIS "1.250 METROS LINEARES" E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA UMA PRAÇA, DESETE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW 6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2021 | 3000.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO DE CAMPINAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2021 | 5000.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2021 | 10428.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE CÂMARA DE AR 20 (1000/20); 4 (QUATRO) UNID. DE PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR E 4 (QUATRO) UNID. DE PNEUS 1000/20 CONQUISTADOR 16PR TITAN, DESTINADOS AO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA O MUNICÍPIO DE CABEDELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2021 | 960.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SERVIÇO NA LÂMINA E DE SOLDA NO VEÍCULO: PATROL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2021 | 3300.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE MB SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 3 3SDIM 2/9 - HP 220V E 1 (UMA) UNID. DE MB SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 4 4SDIM 3/9 - HP MON. 220V; DESTINADAS PARA USO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2021 | 850.50 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2021 | 31942.94 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00332020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2021 | 61670.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2021 | 334.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 033/120,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 033/120,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PISO NO PÁTIO DO "BLOCO C" E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO PARA O JARDIM DA "ESCOLA VALDEVINO RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2021 | 625.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E "VISTORIA TÉCNICA EM CRONOTACOGRAFO" DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2021 | 500.00 | 00014370062721 | DANIELE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2021 | 12773.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2021 | 19322.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 300M2 DE AREIA "MEDIA LAVADA" E 280 (DUZENTOS E OITENTA) SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 "MONTES CLAROS" - (CPR), DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001945 | 11/06/2021 | 55511.38 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2021 | 8000.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) ESTÁTUA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, "SÃO MIGUEL ARCANJO", DESTINADO PARA COLOCAR NA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2021 | 3277.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00006088786426 | MARCELLI ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "SEGUNDA PARCELA" DE AVALIAÇÃO NEUROPSICÓGICA DO PACIENTE, "EDISON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA",REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2021 | 367.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) UNID. DE OLEO IPIRANGA 5W30 BRUTUS SINT FLEX/DIESEL E 1 (UMA) UNID. DE FILTRO LUB. DUCATO BOXER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULANCIADE PLACA - QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2021 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2021 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2021 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ZONA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2021 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ZONA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2021 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2021 | 63.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2021 | 201.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2021 | 298.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2021 | 548.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2021 | 773.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2021 | 2079.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2021 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2021 | 400.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2021 | 400.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2021 | 2400.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2021 | 49.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2021 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2021 | 612.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL", LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2021 | 572.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL", LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2021 | 400.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2021 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2021 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2021 | 650.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNID. DE APARELHOS DE PRESSÃO - PREMIUM, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2021 | 880.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) UNID. DE SERINGAS DESC. DE 1ML C/AGULHA 13/4,5 E 1.000 (UM MIL) UNID. DE AGULHAS DESC. 25X7,0 - WILTEX, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2021 | 2355.42 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERVOS, DESTINADOS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2021 | 930.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE/TRANSPORTE DE CARROS DE MÃO PARA O "ASSENTAMENTO JARDIM" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2021 | 4080.00 | 00002171102403 | RAILSA TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA)HORAS DE CORTE DE TERRA E ARAGEM DE SOLO EM TRATOR JONH DEERE 5078, 4X4, VERDE, ANO/FAB: 2019/2019 COM GRADE DE 16 DISCOS, PARA ATENDER OS MICROS E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES RURAIS CONFORME CRITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "PRIMEIRA PARCELA" DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2021 | 2164.95 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "SEGUNDA PARCELA" DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "DECORAÇÃO JUNINA" DO DISTRITO DE ESTACADA E DO SÍTIO QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2021 | 2680.41 | 00009720010428 | ELAINE FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GRUPO CULTURAL "QUADRILHA REI DO CANGAÇO" E SERVIÇO DE COREÓGRAFO PARA O PROJETO DE VÍDEO INSTITUCIONAL JUNINO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2021 | 300.00 | 00062953044434 | JOSEFA LONIZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2021 | 992.30 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001998 | 16/06/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2021 | 3102.30 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERVOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2021 | 201.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2021 | 1137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2021 | 1805.59 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO "MULTA" DE Nº S010768370 COMETIDO COM O VEÍCULO/MODELO: VW/NOVO GOL TC MCV DE PLACA:QSA9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM UMA OCORRÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE SUPRACITADA, REALIZADA NO DIA: 08/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 14/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE SUPRACITADA, REALIZADA NO DIA: 08/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 01/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 11/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 01/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº11/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 01/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 01/06/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 11/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM UMA OCORRÊNCIA JUNTO AO CREAS DA CIDADE SUPRACITADA, ONDE O MESMO SOLICITOU OAPOIO E ACOMPANHAMENTO NA AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS FEITAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA: 17/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 15/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM OCORRÊNCIA JUNTO AO CREAS DA CIDADE SUPRACITADA, ONDE O MESMO SOLICITOU APOIO E ACOMPANHAMENTO NA AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS FEITAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA: 17/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 15/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM OCORRÊNCIA JUNTO AO CREAS DA CIDADE SUPRACITADA, ONDE O MESMO SOLICITOU APOIO EACOMPANHAMENTO NA AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS FEITAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA: 17/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2021 | 400.00 | 00004742953460 | MARIA DA GUIA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2021 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2021 | 400.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2021 | 750.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2021 | 1024.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2021 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E "VISTORIA TÉCNICA EM CRONOTACOGRAFO" DO VEÍCULO DE PLACA: QFM1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2021 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMPINAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2021 | 13750.00 | 09028635000171 | SIGNAZ INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE "TESTES SWABS" IMUNO-RAPIDO COVID 19 - ANTÍGENO WANA, DESTINADOS PARA TESTAGEM DE GRUPOS PRIORITÁRIOS DEFINIDOS CONFORME O PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2021 | 250.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,COLOCAÇÃO DE CHAPA DO PÉ DE APOIO DA ROÇADEIRA DO VEÍCULO: TRATOR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2021 | 1200.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTRUTURAS EM FERRO PARA OS REFLETORES DOS PORTAIS INSTALADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/06/2021 | 580.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843,VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/06/2021 | 1810.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PRE-CONDENSADOR AR COND. DUCATO; 1 (UMA) CHAVE 3 VELOCIDADES; 1 (UM) GAS REFRIGERANTE R-134A; 1 (UMA) UNID. DE OLEO R-134 E 1 (UM) ELETROVENTILADOR PRE-COND.; DESTINADOS A REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT - DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA - QSF1843/PB, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002033 | 25/06/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2021 | 1000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 02 (DOIS) VÍDEOS INSTITUCIONAIS, SENDO 01 (UM) VÍDEO PARA OS FESTEJOS JUNINOS "APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA REI DO CANGAÇO" E O 02 (SEGUNDO) VÍDEO SOBRE OPROBLEMA DO ASFALTO QUE LIGA A PB 071 A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PORTÕES PARA O "CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2021 | 2600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO - (S.P.T), PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2021 | 102.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE LEITE NAN CONFORT1 - 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PACIENTE "JOSÉ GABRIEL BELO DE SOUZA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2021 | 590.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL" REALIZADO NA PACIENTE "JANIELE PAULO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2021 | 1765.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) UNID. DE PNEUS 225/65R16C 8PR SUPER 2000 HIFLY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA - QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 702,17 IRRF -2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 52570.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 4.457,46 IRRF- 4.273,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2021 | 12020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.063,200 D. SINDICAL - 16,50B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 71,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2021 | 29354.17 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 2.350,43 IRRF - 53,16 DESC. SINDACS- 325,50 B. BRADESCO - 2.649,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2021 | 56320.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 4.480,01 IRRF - 70,10 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.348,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2021 | 2410.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 206,60 IRRF - 22,46O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2021 | 12710.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.126,09 IRRF - 183,51 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2021 | 13291.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.044,35 IRRF - 41,42 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 2.119,61 P.A - 617,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2021 | 46450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 3.952,46 IRRF - 3.841,88O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 994,13OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2021 | 550.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA QSF - 0643/PB, NO TRANSPORTE DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE "EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA" REALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA: 19/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI0316/PB, NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMPINAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "POSTO DE SAÚDE MIRIAM SABINO DOS SANTOS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2021 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2021 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2021 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2021 | 96.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2021 | 198.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2021 | 330.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2021 | 400.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ÁREA RURAL; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2021 | 727.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2021 | 1824.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO; VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2021 | 770.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA-QSF1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2021 | 1300.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE MB SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 3 3SDIM 2/17 1,5M/1,0 - HP MON. 220V; DESTINADA PARA USO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE"AÇUDE DO MATO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2021 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2021 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2021 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2021 | 192.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2021 | 246.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2021 | 347.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 511,50 B.BRAD - 470,25O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2021 | 13322.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.162,72 IRRF - 184,22O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2021 | 289061.02 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 27.488,15 IRRF - 9.865,42 PLANO DE SAUDE - 150,00 B. BRADESCO - 27.702,11 D. SINDICAL - 1.179,95 PLANO DE SAUDE 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2021 | 76374.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 5.771,50 D. SINDICAL - 247,50 B.BRADESCO - 6.073,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2021 | 12468.88 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 995,88 IRRF - 30,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 165,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2021 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", VINCULADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2021 | 1775.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190BK -PRETO; 5 (CINCO) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190C - AZUL 70ML; 5 (CINCO) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190 M - VERMELHO 70ML E5 (CINCO) UNID. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190Y - AMARELO 70ML, DESTINADOS PARA USO, REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2021 | 8992.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 693,83 D SINDICAL -33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002066 | 30/06/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2021 | 420.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E O MÊS DE MARÇO DE 2021, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIÁRIAS. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2021 | 20847.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.752,87 IRRF - 206,21 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 763,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2021 | 55164.16 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 4.256,08 IRRF - 4,38 P.A -426,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.680,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2021 | 745.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2021 | 611.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2021 | 38.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2021 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2021 | 1143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2021 | 366.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PRÓPRIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2021 | 7216.49 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PORTAL DE FERRO ARMADO COM METALON, MEDINDO 8,20 METROS DE LARGURA POR 6,50 METROS DE ALTURA, PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRANECESSÁRIA PARA A FABRICAÇÃO E A INSTALAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2021 | 20680.01 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.689,50 IRRF - 30,68 B BRADESCO - 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2021 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002140 | 30/06/2021 | 59341.45 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2021 | 1083.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2021 | 179.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2021 | 114.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2021 | 1473.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2021 | 172.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2021 | 46.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2021 | 11.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2021 | 11.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2021 | 556.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2021 | 540.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2021 | 539.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2021 | 534.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2021 | 536.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2021 | 522.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2021 | 525.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720146/2020-95, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2021 | 1024.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2021 | 513.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2021 | 688.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-723922/2021-06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A UMA OCORRÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DO TRAUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REALIZADA NO DIA: 29/06/2021,CONFORME OFÍCIO DE Nº 16/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A UMA OCORRÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REALIZADA NO DIA: 29/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2021 | 50.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A UMA OCORRÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REALIZADA NO DIA: 29/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 016/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.INSS - 495,00 B BRADESCO - 376,98O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2021 | 600.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2021 | 500.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2021 | 400.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2021 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DECIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2021 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2021 | 1250.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRETAGEM DE 2 (DUAS) MUDANÇAS FEITAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2021 | 13.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2021 | 550.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO: CAÇAMBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2021 | 7.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2021 | 5197.89 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1 (UMA) UNID. DE CAIXA D´ÁGUA C/TAMPA 1000LT FORTLEV; 30 (TRINTA) UNID. DE HIDRACOR SUPERCAL 10KG; 2 (DUAS) UNID. DE VASO CONV. JADE DURATEX - BRANCO; 3 (TRÊS) UNID. DE VASO ACLOP. C/ CAIXA - JADE BRANCO DURATEX E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2021 | 7662.88 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 (VINTE) UNID. DE FERROLHO CHATO ZINCADO 450X4; 10 (DEZ) UNID. DE TRINCA 500X2 TIGRE; 6 (SEIS) UNID. DE ROLO LÃ ANTI-RESP. 15CM C/C 1377 TIGRE; 3 (TRÊS) UNID. DE SERRA MANUAL BIMET. 18D - BRANCA IRWIN; 2 (DUAS) UNID. DE MANGUEIRA P/ JARDIM PVCAZUL 30MTS. PLASTIMAN; 10 (DEZ) UNID. DE THINNER AJ LT E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2021 | 500.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2021 | 500.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2021 | 4485.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 "MONTES CLAROS" - (CPR), DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2021 | 6580.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE LÂMPADAS OUROLUX FLUOR - COMP. 45W 4U 6400K E 20 (VINTE) UNID. DE LÂMPADAS FOXLUX VAPOR METALICO - TUB. 250W E40, DESTINADOS PARA USO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2021 | 5155.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2021 | 7096.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX ESSENCIAL 15W40; LUBRAX EX TURBO 15W40 E MAXON OIL TRANSMISSION ATF III 24X1), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KEQ-4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2021 | 369.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA KIH-1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2021 | 789.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO"CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2021 | 5277.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/PRISMA DE PLACA OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2021 | 580.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFM-1G52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2021 | 572.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLAC QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2021 | 2555.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2021 | 145.00 | 06085172000272 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL FILIAL BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG6063, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2021 | 2625.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JBC/RETROESCAVADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2021 | 963.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2021 | 5664.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2021 | 205.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2021 | 50.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2021 | 2610.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2021 | 8086.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2021 | 9754.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2021 | 333.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA QFG2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2021 | 4473.59 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE DE PLACA QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2021 | 5528.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2021 | 5189.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: PEUGEOT 206 DE PLACA DUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2021 | 2215.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA KKI-8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2021 | 359.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VIDRO 13X110MM C/TAMPA DE ROSCA - BAQUE LITE 250UN/PC, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA" DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAREALIZAÇÃO DA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2021 | 1300.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)UNID. DE MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V; 1 (UMA) UNID. DE U-FILTRO REGULADOR C/MANOMETRO 1/4 - MINI PRESSURE; 2 (DOIS) PC DE RF401 - ESPIGÃO P/MANGUEIRA 1/4 ROSCA 1/4 NPT E 2 (DUAS) ABARÇ. MICRO CARB. 1/4-913 SUPRENS., DESTINADOS AO APARELHO ODONTOLÓGICO DO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2021 | 1300.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)UNID. DE COMPRESSOR DE AR MEGA AIR CFC 8,6/24L 220V - 2HP FERRARI; 1 (UMA) UNID. DE U-FILTRO REGULADOR C/MANOMETRO 1/4 - MINI PRESSURE; 2 (DOIS) PC DE RF401 - ESPIGÃO P/MANGUEIRA1/4 ROSCA 1/4 NPT E 2 (DUAS) ABARÇ. MICRO CARB. 1/4-913 SUPRENS., DESTINADOS AO APARELHO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÁS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2021 | 613.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2021 | 4080.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2021 | 1100.59 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2021 | 150.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2021 | 400.00 | 00010211634492 | ALINE DOS SANTOS VIEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2021 | 500.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE ARAÇAGI/PB,PARA ATENDER EMERGÊNCIA COM MUNICIPE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA: 06/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 18/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, PARA ATENDER EMERGÊNCIA COM MUNICIPE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA: 06/06/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/07/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, PARA ANTENDER EMERGÊNCIA COM MUNICIPE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA: 06/06/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 18/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2021 | 450.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2021 | 1081.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2021 | 17200.00 | 00005779815445 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA COM REJUNTE EM MASSA DE CIMENTO, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, NA COMUNIDADE DO ANUM "COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA, QUANDO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1.950,00 M², REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2021 | 62.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO (GRANDE FORMATO E A4), DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2021 | 1030.93 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2021 | 1649.48 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA ARTESANAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2021 | 6760.00 | 00002171102403 | RAILSA TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRA E ARAGEM DE SOLO EM TRATOR JONH DEERE 5078, 4X4, VERDE, ANO/FAB: 2019/2019 COM GRADE DE 16 DISCOS, PARA ATENDER OS MICROS E PEQUENOS AGRICULTORESFAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES RURAIS CONFORME CRITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2021 | 800.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 27 CARRADAS DE 10.0000 LITROS, COM TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW 6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÁS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2021 | 2400.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "POSTO DO PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2021 | 51.55 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RAIO X PANORÂMICO", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO", INSCRITA NO CPF DE Nº 026.257.987-18, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2021 | 51.55 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RAIO X PANORÂMICO", REALIZADO NO PACIENTE "ROBSON SILVA DE ANDRADE", INSCRITO NO CPF DE Nº 096.777.514-09, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2021 | 145.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS:1 (UMA) UNID. DE CILINDRO DO FREIO PARA TRATOR E 1 (UMA) UNID. DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2021 | 615.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; SEDE DA PREFEITURA; PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2021 | 800.00 | 00003530338478 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA S/N, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO CASAS RESIDÊNCIAS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIX | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002312 | 09/07/2021 | 25200.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002313 | 09/07/2021 | 24615.94 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS Nº 04 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 - "PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MINISTÉRIO DO TURISMO", REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2021 | 430.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE PNEU LEV. 90X90 18 MATRIX TT 57P; 1 (UMA) UNID. DE PNEU LEV. 80X100 18 MATRIX TT 47P E 2 (DUAS) UNID. DE CAMARA DE AR 18 2,75/300, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: KIH-1892, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002326 | 09/07/2021 | 24615.94 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS Nº 04 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 - "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MINISTÉRIO DO TURISMO", REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2021 | 61801.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2021 | 2.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2021 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2021 | 2481.55 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 034/120,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2021 | 4623.35 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 034/120,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2021 | 13860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1ºAO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2021 | 6930.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 420 (QUADROCENTOS E VINTE) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1ºAO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2021 | 16465.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. SAL/FAM - 871,59 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2021 | 60946.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO COM A BR 071, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2021 | 3200.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2021 | 7035.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 UNID. DE BLOCOS DE RESUMO DIÁRIO/SERVIÇO ANTIVET. 310X210MM C/100FLS; 25 UNID. DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (BPA-C/BPA-I) 310X210MM C/100 FLS; 1.000 UNID. DE ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR FORMATO: 24X34 E OUTROS MATERIAS GRÁFICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2021 | 8483.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 75 UNID. DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES - FORMATO 150X210MM C/100FLS; 50 UNID. DE BLOCOS DE FICHA ANTENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE 310X210MM C/100FLS; 50 UNID. DE BLOCOS DE FICHAANTEND. AMBUL. AVEIANM E OUTROS MATERIAS GRÁFICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2021 | 1056.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2021 | 333.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA QFG2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÁS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "SEGUNDA PARCELA" DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA "DECORAÇÃO JUNINA" DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2021 | 8700.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS "10 ANOS DE DEVOÇÃO A SÃO SEBASTIÃO", PADROEIRO DO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTEMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÀRVORES DA ZONA URNANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2021 | 8324.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2021 | 570.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA MOURA 48 AH, 4 (QUATRO) UNID. DE ÓLEO MOTOR 10W40 E 1 (UMA) UNID. DE FILTRO OLEO - BOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CITROEN AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS), DESTINADO A CONCEDER A SECRETARIA MUNICIPAIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO "COEGEMAS" COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO; PARTICIPAR DE OFICINAS E CONFERÊNCIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2021 | 1391.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2021 | 17550.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CORTES DE TERRA E ARRAGEM DE SOLO EM TRATOR MASSEY FERGURSON 4283, 4X4 - VERMELHO; ANO/FAB. 2012/2012, COM GRADE DE 16 DISCOS, PARA ATENDER OS MICROS E PEQUENOSAGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CRITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2021 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE "CATETERISMO CARDIACO" REALIZADO NO PACIENTE "GIVANILDO FERREIRA RAMOS"; INSCRITO NO CPF DE Nº 738.267.234-49, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/07/2021 | 4100.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA: 1 (UMA) UNID. DE MOTOR DE PARTIDA ISKRA 24V 10D - NEM HOL, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CASE/MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/07/2021 | 9616.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO SR. "JOSÉ JUVENAL DA SILVA", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0800399-63.2018.815.1071 - ID: 31881755, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2021 | 1607.15 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2021 | 1513.60 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2021 | 3102.30 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2021 | 4216.40 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2021 | 4145.60 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/07/2021 | 1515.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/07/2021 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2021 | 600.00 | 00009720003480 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2021 | 992.30 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/07/2021 | 250.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO GUARDA LAMA, REFORÇO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/07/2021 | 150.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/07/2021 | 450.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO DIA: 16/07/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/07/2021 | 3780.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2021 | 3579.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PACIENTES COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2021 | 2014.80 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2021 | 2355.42 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERVOS, DESTINADOS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2021 | 3034.15 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2021 | 400.00 | 00009693674499 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2021 | 400.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2021 | 660.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNID. DE LÂMPADAS VAPOR MET. 400W/500K - TUB.BR; DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2021 | 412.37 | 00003529802492 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2021 | 14.40 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UNID. DE PACOTES DE "CAFÉ PILÃO TRADICIONAL - 250G", DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/07/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2021 | 1198.61 | 00010591731401 | VANESSA NARCIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA/PROFESSORA "MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA", MATRÍCULA Nº 007799, QUE ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA PRÊMIO DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2021 Á 31/08/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL" ACELINO MONTEIRO COSTA", LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/07/2021 | 400.00 | 00006793236431 | ANDREA BORGES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2021 | 400.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/07/2021 | 400.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2021 | 500.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008215656480 | CELIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2021 | 220.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NA PACIENTE "MARIA LUIZA SILVA DE SOUSA" RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADA ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/07/2021 | 2500.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DO TIPO "RECICLADA", DESTINADAS PARA A EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO "PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA", A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002417 | 23/07/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021 DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA OGD - 8851/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/07/2021 | 500.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEÍCULO/MODELO: MPOLO/VOLARE ACCESS DE PLACA: RLW9C99/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2021 | 537.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2021; BOMBEIRO/2021 E VISTÓRIA DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021 DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2021 | 1560.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2021 | 5636.46 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2021 | 2762.88 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PACIENTE "ANTONIO ORNILO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2021 | 1030.93 | 00078967775415 | PAULO ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO "ARTERIOGRAFIA" NO PACIENTE "ANTÔNIO ORNILO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2021 | 900.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS: 23/07/2021 E 26/07/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2021 | 2080.23 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2021 | 129.19 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE NOVORAPID 10ML "INSULINA", DESTINADA A PACIENTE "JOYCE VITÓRIA" RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2021 | 500.00 | 00004724007460 | MARINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANALISE PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERAAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DISPENÇA DE LICENÇA, OFICIO A-408/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2021 | 21266.74 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.574,10 IRRF - 7,17 B BRADESCO- 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 327,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 1086.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 180.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 114.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 1477.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 172.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2021 | 46.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2021 | 11.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2021 | 11.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2021 | 557.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2021 | 541.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2021 | 540.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2021 | 536.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2021 | 538.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2021 | 524.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2021 | 1027.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-730930/2020-10, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2021 | 515.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-732349/2020-32, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2021 | 690.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-723922/2021-06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 82,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2021 | 8100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 613,50 PLANO ODONT. - 159,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 495,00 B BRADESCO - 376,98O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2021 | 400.00 | 00008289954433 | SANTANA RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2021 | 9082.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 665,61 D SINDICAL -33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2021 | 23323.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.904,27 IRRF - 429,58 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 6.918,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2021 | 57890.83 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 4.422,18 IRRF - 56,62 P.A- 426,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.992,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 881.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2021 | 1146.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2021 | 10.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 1.080,53O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2021 | 12149.25 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 970,43 IRRF - 30,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2021 | 13322.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.162,72 IRRF - 184,22 B. BRAD - 1.254,66OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2021 | 75861.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 5.771,50 D. SINDICAL - 247,50 B.BRADESCO - 5.762,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 165,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2021 | 282312.43 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 27.402,58 IRRF - 9.694,48 DESC. SINDICAL - 1.179,95 B BRADESCO - 30.994,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2021 | 19946.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 703,01 IRRF -2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2021 | 12660.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.081,20 D. SINDICAL - 16,50B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 104,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2021 | 30228.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 2.431,43 IRRF - 40,08 DESC. SINDACS- 325,50 B. BRADESCO - 2.649,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2021 | 55160.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 4.252,63 IRRF - 36,27 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.348,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2021 | 2460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 212,60 IRRF - 25,76O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2021 | 12310.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.090,09 IRRF - 183,51 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2021 | 12521.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 974,40 IRRF - 20,60 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 2.270,71 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2021 | 49710.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 4.266,46 IRRF- 4.178,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2021 | 46850.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 4.004,46 IRRF - 3.864,97O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 2.513,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2021 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CAMPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2021 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CAMPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2021 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO CAIXIAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2021 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2021 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2021 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CAMPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2021 | 196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO PEDRA FURADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 261.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 387.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO TORRÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2021 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA OLEGARIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2021 | 730.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO CAXIAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2021 | 2045.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA JOSEFA EUGENIA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 140.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO CORREIA AR CONDICIONADO E ALTERNADOR DO VEÍCULO/MODELO: FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843, VINCULADA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORREIA POLI V DUCATO 2.3 10/JUMPER BOXER (GIR/ALT/DH) E 01 (UMA) CORREIA 5PK860, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT - DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA - QSF 1843/PB, VINCULADA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI 0316/PB, NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2021 | 800.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS, NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO COVID, VITAMINA C 500 MG+ZICO 30MG 1000 CAPSULAS E VITAMINA D 10.000, 100 CAPSULAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATIDIMENTO DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-6 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2021 | 9.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 B. BRAD - 513,67 P.A - 1.088,30O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2021 | 685.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA DE CIMA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 256.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 770.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO OITEIRO, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2021 | 171.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40 B. BRAD - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002555 | 02/08/2021 | 2692.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002556 | 02/08/2021 | 1494.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002557 | 02/08/2021 | 3727.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002558 | 02/08/2021 | 3175.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2021 | 2930.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA-QSF1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2021 | 3559.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA-OGA5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002563 | 02/08/2021 | 6336.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002564 | 02/08/2021 | 3632.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM; DIESEL S10; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO:FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002565 | 02/08/2021 | 4030.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO:VW/VOYAGE DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002566 | 02/08/2021 | 1984.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO:VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002567 | 02/08/2021 | 3902.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002568 | 02/08/2021 | 3419.23 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: PEUGEOT 206 DE PLACA: DUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002569 | 02/08/2021 | 372.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM; LUBRAX ESSENCIAL 15W40 E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002570 | 02/08/2021 | 3563.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002571 | 02/08/2021 | 7953.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO:FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/08/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/08/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 22/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/08/2021, CONFORME OFÍCIO Nº22/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/08/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2021 | 400.00 | 00003524797440 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2021 | 300.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2021 | 500.00 | 00013290925463 | ANDREZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2021 | 500.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2021 | 1515.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA-OGD8851/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002561 | 02/08/2021 | 767.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002562 | 02/08/2021 | 3887.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/PRISMA DE PLACA: OGE - 3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/08/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/08/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2021 | 1229.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002559 | 02/08/2021 | 327.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA KIH-1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002560 | 02/08/2021 | 7843.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX EX TURBO 15W40 E MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002580 | 03/08/2021 | 16800.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002578 | 03/08/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2021 | 300.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "HOLTER 24H E TESTE ERGOMETRICO", REALIZADO NO PACIENTE "EMMANUEL JEFFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES", PORTADOR DE RG DE Nº 3.844.103, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2021 | 830.00 | 00011142151476 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REPAROS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2021 | 500.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PINO DO CILINDRO DA LAMINA, ARRUELA, PORCA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2021 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIAS, DESTINADO A CRIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DA "CASA DA CULTURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL D CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/08/2021 | 160.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PRETO E COLORIDO A4: PLOTAGEM (MAPA) E PLOTAGEM COLORIDA, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/08/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK TACOGRAFOS - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E "INTERVENÇÃO/VISTORIA TÉCNICA EM CRONOTACOGRAFO" DO VEÍCULO DE PLACA: RLW9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002588 | 05/08/2021 | 4624.13 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS Nº 04 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 - "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MINISTÉRIO DO TURISMO", REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/08/2021 | 150.00 | 00010228201411 | MARIA DAS DORES MARTINS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2021 | 100.00 | 00095256997491 | LUCIANO BATISTA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL/PB, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2021 | 500.00 | 00009557671483 | ALANE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/08/2021 | 500.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002599 | 06/08/2021 | 11556.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 120 M² (CENTO E VINTE METROS)DE ARREIA MEDIA E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNID. DE SACOS DE CIMENTOS CP II Z/32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/08/2021 | 1024.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/08/2021 | 1251.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/08/2021 | 140.00 | 00965241000175 | ARTINCÊNDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECERGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES "PQS - 04KG ABC", DOS VEÍCULOS/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACAS: QFG-0243 E OGC-5999, RESPECTIVAMENTE, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002598 | 06/08/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/08/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2021 | 700.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BUCHA PARA O CÔNICO DO PINO, SERVIÇO DE SOLDA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG-5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00003439891402 | ONILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO EM MOTONIVELADORA/CASE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/08/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2021 | 720.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO; JULHOE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG-3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÀS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2021 | 260.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2021 | 210.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNID. DE BOBINA TERMOCENT 57X300 - COR, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS "REPOSIÇÃO EM PONTO ELETRÔNICO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002667 | 09/08/2021 | 6109.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) UNID. DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2021 | 1605.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA; PRAÇA DA PEDRA (WI-FI) E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,DURANTE OS MESES DE JUNHO; JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/08/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/08/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00058860452449 | JUDIVAM LEANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PORTAL METÁLICO DA "VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" EM ESTACADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2021 | 8400.00 | 00076036235453 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMETO DE 40 (QUARENTA) UNID. DE PEÇAS DE ANDAIME DE FERRO, COM TUBOS 1.1/4 GALVANIZADO E REFORÇADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2021 | 509.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO DE Nº 11277-724342/2021-28, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002607 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2021 | 720.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO; JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O "PROGRAMA PAA/2021" NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ESTACADA, EM SEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA: NPZ-0833, ANO: 2011/2011, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2021 | 442.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRANDO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2021 | 61953.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2021 | 15277.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002683 | 10/08/2021 | 4048.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006299391790 | JACQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO CALÇAMENTO DA "VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" EM ESTACADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2021 | 0.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 202002682-4 FIRMADO ENTREO FNDE E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2021 | 60834.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/EFETIVOS 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2021 | 16178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.SAL/FAM - 871,59 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002706 | 10/08/2021 | 11683.55 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2021 | 1030.00 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2021 | 397.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2021 | 4800.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE PORTÕES; 1 (UMA) UNID. DE GRADE E NO CONSERTO DE PORTÃO DO GINÁSIO E DO PORTÃO DA GARAGEM DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2021 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "POSTO DO PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2021 | 3530.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CAMA FALWLER COM 02 MANIVELAS COM GRADE E RODÍZIO, 1 (UMA) UNID. DE COLCHÃO HOSPITALAR D23/12CM - 1,88X88CM - GYNFLEX E 1 (UMA) UNID. DE COLCHÃO CX DE OVO D23/6CMX1,88CM - GYNFLEX, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", DESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2021 | 1550.00 | 00004318529444 | MARCONE RICARDO MARINHO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS DA CIDADE DE TRACUNHAÉM/PE PARA CURRAL DE CIMA/PB, TRANSPORTANDO A IMAGEM DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) UNID. DE KITS DE CORTINAS; 02 (DUAS) UNID. DE TOALHAS DE MESA; 02 (DUAS) UNID. DE CONJUNTOS DE COZINHA; 02 (DUAS) UNID. DE KITS DE CORTINA DE PIA; 04(QUATRO) UNID. DE VARÃO G; 04 (QUATRO) UNID. DE FRANJE E 01 (UMA) UNID. DE VARÃO P, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/08/2021 | 225.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PARA-BRISA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/08/2021 | 220.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE "10 (DEZ) UNID. DE CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 - REPORT C/500FLS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2021 | 2770.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CABEÇOTE REFLETOR PERSUS/PLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO "PSF DE ESTACADA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2021 | 3500.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE DESPESAS E RECEITAS, DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/08/2021 | 400.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL "SECRETÁRIO DE TRANSPORTES", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071492429449 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL "MOTORISTA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CONCESSIONÁRIAS E OFICINAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2021 | 1700.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNID. DE TUBOS CONCRETO ARMADO PA 1 - 400X1000, DESTINADOS PARA A OBRA DE DRENAGEM DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002719 | 11/08/2021 | 9126.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO 150 (CENTO E CINQUENTA) UNID. DE HIDRACOR SUPERCAL - 10KG; 24 (VINTE E QUATRO) UNID. DE TUBOS ESGOTOS 150MM - DUTOFORT E 20 (VINTE) UNID. DE TUBO PVC RIGIDO ESGOTO LEVE 100MM - DUTOFORTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESGOTO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002720 | 11/08/2021 | 15183.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNID. DE VARÃO DE FERRO 5/16GA - 50 12MT; 15 (QUINZE) UNID. DE VARÃO DE FERRO 3/8GA - 50 12MT; 8.000 (OITO MIL) UNID. DE TIJOLOS 8 FUROS 19X19; 12 (DOZE) METROS DE BRITA 19MM E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS TARIMBAS DO MERCADO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2021 | 800.00 | 00006444523400 | MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005547341410 | IRACI MENDONÇA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2021 | 1050.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2021 | 14849.86 | 00079826750425 | RONILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM O REAPROVEITAMENTO DA PEDRA E MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTEMPLANDO AS RUAS: JOSEFA EUGÊNIA,OLEGÁRIO FERNANDES, ANTONIO FERNANDES E MOACIR FERNANDES E PÁTIO DA IGREJA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRUÇÃO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2021 | 1500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2021 | 1000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2021 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2021 | 450.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA "QUADRILHA REI DO CANGAÇO", DURANTE A GRAVAÇÃO DO VÍDEO JUNINO INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2021 | 500.00 | 00010339520795 | MARIA RAIMUNDA MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/08/2021 | 600.00 | 00009388347463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2021 | 600.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2021 | 400.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2021 | 400.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2021 | 117.90 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES ESPECIFÍCOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2021 | 3460.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE MOTOBOMBA SCHN. SUB10-05NY4E6 0,5 C.V. - MONOFÁSICO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2021 | 1328.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETRAIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2021 | 1941.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2021 | 7116.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/08/2021 | 172.97 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE PONDERA XR - 12,5MG E 1 (UMA) UNID. DE DONAREN 50MG - C/60, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDEE ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME "CINTILOGRAFIA ÓSSEA", REALIZADO NO PACIENTE "ANTONIO PAULO DA SILVA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002761 | 17/08/2021 | 467.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE ALCOOL GEL 70% - 430G/500ML RIOCARE (RIO Q), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÃOES EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002764 | 17/08/2021 | 2670.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/08/2021 | 1200.00 | 00009720010428 | ELAINE FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO DESTE PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002773 | 18/08/2021 | 6930.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 420 (QUADROCENTOS E VINTE) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002774 | 18/08/2021 | 13860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A 1ª E 2ª QUINZENAS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2021 | 6276.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS/MODELO: ÔNIBUS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2021 | 1198.61 | 00010591731401 | VANESSA NARCIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA "MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA", MATRÍCULA Nº 007799, QUE ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA PRÊMIO DE 01/06/2021 À 31/08/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL ASCELINO MONTEIRO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/08/2021 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2021 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005200699436 | LUZINETE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2021 | 3780.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGO MACEDO LELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA EM ESTACADA, EM UMA RUA NA "FAVELA DO ANUM" E UM TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA AO DISTRITO DE ESTACADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/08/2021 | 500.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB NOS DIAS: 13/08 E 17/08 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002771 | 18/08/2021 | 2670.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE BLOCOS: FORMATO 310X210MM - C/100 FLS; OFFSET 75G E 50 (CINQUENTA) UNID. DE BLOCOS: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM - 310X210MM C/100 FLS; OFFSET 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002772 | 18/08/2021 | 6877.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UND. DE FICHAS: FORMATO 210X297MM 1X0 - COR; 75 (SETENTA E CINCO) UND. DE BLOCOS: REQUISIÇÃO DE EXAMES (BPA-C/BPA-I)- 310X210MM C/100FLS E 75 (SETENTA ECINCO) UND. DE BLOCOS: FICHA DE RESULTADO DE EXAMES 310X210MM C/100 FLS E 200 (DUZENTAS) UND. DE BLOCOS: REC. CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/08/2021 | 371.13 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO MAQUINÁRIO DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/08/2021 | 1500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA "LEI ALDIR BLANC" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/08/2021 | 1050.00 | 40696943000115 | MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE DUAS AÇÕES EM COMBATE A DENGUE; ZIKA E CHIKUNGUNYA, SENDO UM DIA NO DISTRITO DE ESTACADA E OUTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/08/2021 | 485.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CORREIA ALTERNADOR 5PK1175; 2 (DUAS)UNID. DE OLEO MOTOR 15W40 - SELENIA, 1 (UMA) UNID. DE CORREIA AUTOMOTIVA 3PK0910 E 2 (DUAS) UNID. DE CABO FREIO - FAN, DESTINADOSA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/08/2021 | 3635.50 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/08/2021 | 900.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS: 13/08/2021 E 19/08/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/08/2021 | 1823.50 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/08/2021 | 5809.80 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/08/2021 | 4320.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2021 | 6423.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2021 | 929.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, "MINISTRANDO AULAS REMOTA/ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2021 | 6100.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO DE QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS POR CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2021 | 618.56 | 00086995812468 | FRANCISCO SEMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VINCINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2021 | 750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE BOMBEADOR 4BPSf-11 ESTAGIOS, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER", REALIZADO NA PACIENTE "BERONICE CORRÊA DA CONCEIÇÃO" INSCRITA NO CPF DE Nº 060.480.874-70, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002805 | 23/08/2021 | 738.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2021 | 400.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2021 | 400.00 | 00008293525460 | BETHANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2021 | 300.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2021 | 400.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2021 | 300.00 | 00070013193414 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2021 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2021 | 300.00 | 00070213560488 | TANIELE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/08/2021 | 300.00 | 00062953044434 | JOSEFA LONIZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, "MINISTRANDO AULAS REMOTA/ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2021 | 650.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO E REPAROS "8 NALHOS" NO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2021 | 52.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/08/2021 | 20.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/08/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T Nº PB20210392908, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE Nº PB20210392335,RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2021 | 70.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 18/06/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, DR. FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHÃES, CONFORME OFÍCIO DE Nº 16/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/08/2021 | 70.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 18/06/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO EDETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, DR. FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHÃES, CONFORME OFÍCIO Nº 16/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/08/2021 | 70.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 18/06/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO DELEGDO DE POLÍCIA CÍVIL, DR. FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHÃES, CONFORME OFÍCIO Nº 16/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/08/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 07/07/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DO DELEGADODE POLÍCIA CIVIL DE MAMANGUAPE/PB, DR. NORIVAL GOMES PORTELA FILHO, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 19/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/08/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 07/07/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DODELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE MAMANGUAPE/PB, DR. NORIVAL GOMES PORTELA FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 19/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/08/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 07/07/2021, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DO DELEGDO DE POLÍCIA CÍVIL DE MAMANGUAPE/PB, DR. NORIVAL GOMES PORTELA FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 19/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/08/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 24/08/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 23/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/08/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 24/08/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/08/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 24/08/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/08/2021 | 300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM "EXAME DE CONTRASTE" REALIZADO NO PACIENTE "JOÃO DA SILVA DE FRANÇA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002823 | 24/08/2021 | 840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/08/2021 | 621.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2021 | 920.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES: "RESSONANCIA DE CRÂNIO" REALIZADO NO PACIENTE "JOAO ANTONIO SILVA" E "RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR", REALIZADO NA PACIENTE "RIZONETE LIMA SILVA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2021 | 3350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES "PET-CT CEREBRAL E RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE", REALIZADOS NA PACIENTE "MANOELA JAQUELINE SOARES CAVALCANTE", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2021 | 2120.52 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2021 | 1250.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE "CAMA HOSPITALAR" DE JOÃO PESSOA/PB PARA CURRAL DE CIMA/PB, E MAIS 2 (DOIS) FRETES DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB A CURRAL DE CIMA/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/08/2021 | 3782.50 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 AGRATTO ECO TOP, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO "SETOR JURÍDICO" E NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2021 | 1478.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNID. DE TONER HP 58X CF258XC - PRETO LASERJET PRO M428FDW/M404DW, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2021 | 2695.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND. DE ESTABILIZADOR 1000VA SMS 16216 - PROGRESSIVE III LASER VI/115 PRETO E 01 (UMA) UND. DE IMPRESSORA LASER MONO MULTIFUNCIONAL CANON MF445DW 40PPM WI-FI - REDE DUPLEX 110V, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CPL - SETOR DE LICITAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2021 | 369.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNID. DE ESTABILIZADOR 500VA SMS 16620 BIVOLT/115 - REVOLUTION SPEEDY PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2021 | 1641.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L4160 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM - PRETO DUPLEX, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/08/2021 | 7143.23 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2021 | 1457.42 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN PLUS 9000 FRIO R22, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO NO "PSF ÂNGELO BATISTA" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2021 | 1690.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA 3" SDM - SDM 2/25 - 1,5HP 220V DONG, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE BARRO BRANCO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2021 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2021 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2021 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2021 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2021 | 251.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2021 | 555.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2021 | 781.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/08/2021 | 1000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA)UNID. DE CAIXAS DE MÁSCARAS TRIPLA C/ELASTICO MEDIX, DESTINADAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNÍCIPIO DE CURRALDE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002851 | 27/08/2021 | 1260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADNOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS", LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS - S/N, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/08/2021 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS - S/N, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2021 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/08/2021 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF" LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/08/2021 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2021 | 80.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF" LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/08/2021 | 215.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF" LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2021 | 265.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF" LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2021 | 306.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF" LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2021 | 777.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/08/2021 | 1705.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2021 | 1799.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2021 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/08/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2021 | 779.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/08/2021 | 535.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2021 | 505.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/08/2021 | 500.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2021 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2021 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2021 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2021 | 193.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2021 | 21340.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.574,10 IRRF - 12,30 B BRADESCO - 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 327,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002946 | 30/08/2021 | 47746.21 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2021 | 22697.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.962,16 IRRF - 325,22 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 6.418,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 495,00 PLANO ODONT. - 159,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2021 | 2250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008428926484 | MARIA ANUCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL E ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006360919451 | SEVERINA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011090342454 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 495,00 B BRADESCO - 376,98O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2021 | 11247.51 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 891,23 D SINDICAL -33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2021 | 56668.77 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 4.298,73 IRRF - 26,80 P.A- 426,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 5.169,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2021 | 1155.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2021 | 15567.49 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.261,11 IRRF - 45,30O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 1.080,53O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2021 | 12772.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.113,22 IRRF - 184,22 B. BRAD - 1.254,66OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2021 | 260508.66 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 25.377,09 IRRF - 8.996,20 DESC. SINDICAL - 1.044,46 B BRADESCO - 28.693,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2021 | 68285.83 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 5.641,22 D. SINDICAL - 214,50 B.BRADESCO - 5.416,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 165,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002929 | 30/08/2021 | 6930.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002931 | 30/08/2021 | 13860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2021 | 21683.09 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 2.155,16 IRRF - 786,63 D. SINDICAL - 135,49 B.BRADESCO - 1.200,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2021 | 12545.92 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 953,16 IRRF - 57,57 D. SINDICAL - 33,00B.BRADESCO - 1,021,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE", REALIZADO NO PACIENTE "ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE "MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2021 | 2460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 212,60 IRRF - 25,76O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 703,01 IRRF -2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2021 | 11920.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.045,20 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 51,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2021 | 29475.84 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 2.300,93 IRRF - 21,58 DESC. SINDACS - 325,50 B. BRADESCO - 2.649,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2021 | 57611.99 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 4.427,40 IRRF - 28,04 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODONT. - 50,00 B BRADESCO - 5.348,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2021 | 11990.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.061,29 IRRF - 183,51 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2021 | 11850.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 974,40 D.SINDACS - 46,50 B. BRADESCO - 2.270,71 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2021 | 50290.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 4.333,36 IRRF - 4.261,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2021 | 46750.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 3.951,96 IRRF - 3.786,98O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 2.513,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 B. BRAD - 513,67 P.A - 1.088,30O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002935 | 30/08/2021 | 2929.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNID. DE TALÕES DIVERSOS EM 3 VIAS, 15M² DE ADESIVO EM VINIL E 11M² DE FAIXA EM LONA COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40 B. BRAD - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2021 | 360.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE FACA ROÇADEIRA PAR, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002953 | 31/08/2021 | 1428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA", PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2021 | 1407.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL CARDIOCARE "BIONET" N/S: ER0600486; SUBSTITUIÇÃO DO CABO 10 VIAS; SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA EM CELULAS 12V 2,6A E CALIBRAÇÃO DE OUTROSEQUIPAMENTOS DE USO CONTÍNUO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2021 | 840.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UNID. DE ESTANTES EM AÇO - 06 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,30, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NO "SETOR JURÍDICO", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2021 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2021 | 5462.10 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2021 | 559.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2021 | 542.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2021 | 538.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2021 | 526.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-720318/2020-21, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2021 | 1089.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2021 | 540.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11618-721932/2019-76, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2021 | 693.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 10467-723922/2021-06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2021 | 509.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11277-724342/2021-28, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2021 | 115.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2021 | 1482.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2021 | 543.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2021 | 46.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2021 | 173.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2021 | 11.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2021 | 1030.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2021 | 180.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2021 | 517.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2021 | 11.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2021 | 1314.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2021 | 3000.00 | 00005525820420 | LUCAS MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DIRIMIR PENDÊNCIAS JURÍDICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2021 | 13566.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, VIGILANTES, GARIS E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2021 | 1200.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO: VAN DE PLACA QSI2G24, NO TRANSPORTE DE FORMANDOS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, REALIZADA NO DIA: 01/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI0316-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2021 | 220.38 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1 (UMA) UND. DE BUPROPIONA 150MG C/30 CPR E 1 (UMA) UND.DE ARISTAB 10MG C/30, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2021 | 250.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE, REALIZADO NO DIA:24/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2021 | 900.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NA DATA DE 25/08/2021 E 01/09/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2021 | 5500.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MÉDICOS DE LARANJEIRAS, TORRÕES E CAMPINAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2021 | 3432.00 | 36544843000104 | BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉ OPERATORIAIS (RISCO CIRURGICO) REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2021 | 920.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES "RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE", REALIZADOS NAS PACIENTES: "ANA PAULA DE OLIVEIRA" E "CESAREA LOPES GALVÃO", ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002997 | 02/09/2021 | 18033.84 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2021 | 6.90 | 15366259000128 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CAFÉ PILÃO TRADICIONAL 250G, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/09/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 25/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2021 | 50.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM UMA OCORRÊNCIA, REALIZADA NO DIA: 02/09/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 25/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 02/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2021 | 400.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2021 | 600.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2021 | 3340.00 | 00070078383404 | DEBORA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 133,6 M² DE GESSO PARA TETO NA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OLHO D´ÁGUA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2021 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE LANTERNA TRAS. FIAT DOBLO 10/14 - FIORINO 14, DESTINADA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2021 | 490.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM INSTALAÇÃO DA LANTERNA, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR E DA SIRENE DE VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003028 | 06/09/2021 | 382.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003029 | 06/09/2021 | 1711.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-1843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003030 | 06/09/2021 | 2802.25 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003031 | 06/09/2021 | 4551.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003032 | 06/09/2021 | 4910.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E MAXON OIL TRANSMISSION ATF III 24X1), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003033 | 06/09/2021 | 6319.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/CG CARGO KS DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003034 | 06/09/2021 | 8301.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: PEUGEOT 206 DE PLACA: DUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003035 | 06/09/2021 | 10559.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM; LUBRAX ESSENCIAL 20W50 E YPF ELAION F 30 15W40), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003036 | 06/09/2021 | 10714.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003024 | 06/09/2021 | 2297.39 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO:VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003025 | 06/09/2021 | 4434.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003026 | 06/09/2021 | 6785.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003027 | 06/09/2021 | 9565.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/09/2021 | 130.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2021 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEO E COBERTURA FOTOGRAFICA, SEGUNDO DIA, DESTINADO A CRIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DA "CASA DA CULTURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL D CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2021 | 700.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MACACOS GARRAFA - 12 TONELADAS, DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS/MODELO: VW NEOBUS THUNDER DE PLACA: QFM1G52 E MARCOPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: RLW9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2021 | 550.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003017 | 06/09/2021 | 474.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003018 | 06/09/2021 | 709.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX DT 500ML E MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003019 | 06/09/2021 | 722.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003020 | 06/09/2021 | 1243.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: MPOLO/VOLARE ACCESS EO E DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003021 | 06/09/2021 | 2261.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS E DE PLACA: OGD-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2021 | 800.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 02 (DOIS) VÍDEOS, SENDO 01 (UM) VÍDEO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DOS PAIS" E O 02 (SEGUNDO) VÍDEO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA EDUCAÇÃO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003014 | 06/09/2021 | 595.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD - 8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003015 | 06/09/2021 | 4431.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM; MAXON OIL PREMIUM 15W40 E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/PRISMA DE PLACA: OGE-3286, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003022 | 06/09/2021 | 523.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: KIH-1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003023 | 06/09/2021 | 12091.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX EX TURBO 15W40 E LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003045 | 08/09/2021 | 8372.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) UNID. DE SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 - MONTES CLAROS (CPR), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003047 | 08/09/2021 | 13506.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNID. DE COLUNAS 7X17 FERRO 5/16 6MT, 5.000 (CINCO MIL) UNID. DE TIJOLOS 8 FUROS 19X19, 12 MT DE BRITA 19MM, 92 M² DE AREIA FINA E 80 (OITENTA) SACOS DE CIMENTOS CP II Z32 - MONTES CLAROS (CPR), DESTINADOS PARA "CONTRUÇÃO DAS NOVAS TARIMBAS DO MERCADO PÚBLICO" E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003043 | 08/09/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003041 | 08/09/2021 | 4882.24 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003042 | 08/09/2021 | 7082.14 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2021 | 3183.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DOIS) ROLADORES, 2 (DOIS) SÊLOS MÊCÂNICOS E O´RING DE VEDAÇÃO EM UMA BOMA CENT. SCHNEIDER ME-05 DE 15CV 380V E MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBA SUBMERSA CENT.4SD3/9 DE 1CV 380V, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2021 | 5436.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DOIS) ROLADORES, 2 (DOIS) SÊLOS MÊCÂNICOS, 5 (CINCO) ROTORES EM BRONZE, 4 (QUATRO) BUCHA DE BRONZE, TAMPA DE SUCÇÃO E TAMPA TRASEIRA EM BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2021 | 1738.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA P/POÇO INTERCH MACHINA 1 HP 220V, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003046 | 08/09/2021 | 1260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - "30 (TRINTA) UNID. DE CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS M LATEX C/100 UNID - MEDIX", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÀS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/09/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/09/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "POSTO DO PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/09/2021 | 1700.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ÂNCORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG-3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/09/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/09/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2021 | 900.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE "MARIA LIVRAMENTO GALVÃO", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/09/2021 | 3000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE "CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA", DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2021 | 4500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE "FERIDAS E COBERTURAS", DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "HOLTER 24", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DA PAZ DA SILVA, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2021 | 6258.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNID. DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG-5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003127 | 09/09/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00009720010428 | ELAINE FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003130 | 09/09/2021 | 6305.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003131 | 09/09/2021 | 6695.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) LATAS DE TINTAS EXT. LATEX - VINIL ACR 18L - BRANCO NEVE; 15 (QUINZE) UND. DE HARZ ACRI. MASSA ACRILICA BD BP - 25KG E 17 (DEZESSETE) UND. DE MASSA CORRIDA FORTNIL 18LTS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE -PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2021 | 6.90 | 15366259000128 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE CAFÉ PILÃO TRADICIONAL 250G, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO "GARI" EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003128 | 09/09/2021 | 1705.55 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE CAIXA PLAST. 4X2 - AMARELA; 2 (DOIS) PC. DE LUM. LED SLIM 60X7,5CM ALUM. PC 18W BI-VOLT; 10 (DEZ) UND. DE LAMP. OUROLUX MET TUB 400W E-40; 2 (DOIS) REFLET AVANT LED. SLIM 200W ALUM. PR. E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003129 | 09/09/2021 | 1657.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UND. DE SUPORTE P/CALHA DE ZINCO - TORRES; 2 (DUAS) UND. DE TAMPA PARA CALHA DE ZINCO; 5 (CINCO) UND. DE CALHA ZINCO 3MT; 17 (DEZESSETE) UND. DE FITA CREPE 3M - BRANCA,25 (VINTE E CINCO) UND. DE SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 - MONTES CLAROS (CPR)E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 09/09/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 27/2021, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2021 | 50.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 09/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/09/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 09/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, DE SEGUNDA À SÁBADO,FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIAL, DECORAÇÃO INCLUINDO FLORES NATURAIS E FORROS DE MESAS E CADEIRAS E COFFEE BREAK, DESTINADOS A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, COFFEE BREAK E DECORAÇÃO DE EVENTO, SEGUINDO NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, OFERTADO PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2021 | 62134.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2021 | 15984.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2021 | 365.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2021 | 15800.00 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2021 | 61034.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2021 | 2718.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO CONTRATOS 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2021 | 16465.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.SL - 871,59 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÀRVORES DA ZONA URNANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2021 | 1650.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CAMPO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2021 | 1920.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORTE), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS "TIMES DO SÍTIO TRIGUEIROS E OLHO D´ÁGUA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2021 | 1576.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2021 | 450.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (DUA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NA DATA DE 08/09/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "ANGIOPLASTIA CORONARIANA", REALIZADO NO PACIENTE "ALCEBIADES JOSE DE MORAIS", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2021 | 135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2021 | 4620.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/09/2021 | 230.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS - VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E DA FECHADURA NO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "ANGIOPLASTIA CORONARIANA", REALIZADO NO PACIENTE "MANOEL DUARTE DOS SANTOS", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/09/2021 | 3950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNID. DE CAIXAS TERMICAS 15L PU - AZUL, DESTINADAS A "SALA DE VACINA" DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/09/2021 | 536.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/09/2021 | 10213.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/09/2021 | 6448.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/09/2021 | 2663.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2021 | 919.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/09/2021 | 1951.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2021 | 654.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. EM SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2021 | 2583.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. EM SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/09/2021 | 21197.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2021 | 1785.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2021 | 16674.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/09/2021 | 4320.03 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,60 M² DE PORCELANATO 60X120 EPO.AVORI.BRES - 1,43M2 PORTOBELLO, DESTINADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E UTILIZAÇÃO QUANDO NA CONSTRUÇÃO DO PEDESTAL DE SÃO MIGUELARCANJO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071555660479 | MAYARA FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010530472406 | DUCILENE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/09/2021 | 400.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/09/2021 | 450.00 | 00005547341410 | IRACI MENDONÇA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDDAE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/09/2021 | 600.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/09/2021 | 5000.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/09/2021 | 245.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR", REALIZADO NO PACIENTE "ADÃO FRANCISCO NASCIMENTO", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RNM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE" REALIZADO NA PACIENTE "FABIANA FERNANDES DA SILVA", ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/09/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA", REALIZADO NA PACIENTE "CECILIA AMELIA SILVA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO MAQUINÁRIO DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/09/2021 | 1169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/09/2021 | 671.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/09/2021 | 605.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/09/2021 | 510.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 2 (DOIS) PARAFUSO PARA A ROÇADEIRA E SERVIÇO DE DESEMPENO DO GUARDA LAMA TRASEIRO, SOLDA, COLOCAÇÃO DE CHAPA E REFORÇO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003202 | 15/09/2021 | 2320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003203 | 15/09/2021 | 2508.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: TRATOT/VALMET, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003204 | 15/09/2021 | 2597.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003206 | 15/09/2021 | 6513.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/09/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE "MARCAPASSO", DA PACIENTE "CLEONICE DOS SANTOS", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003213 | 15/09/2021 | 1324.80 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/09/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003207 | 15/09/2021 | 8017.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003208 | 15/09/2021 | 9358.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00004205443480 | FÁBIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003205 | 15/09/2021 | 3013.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/09/2021 | 4050.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/09/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/09/2021 | 2060.82 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DO LETREIRO "EU AMO CURRAL DE CIMA", DA PRAÇA DA PEDRA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/09/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DO TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 03/09/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 29/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2021 | 50.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 03/09/2021, CONFORMEOFÍCIO Nº 29/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/09/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 03/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 29/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/09/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á DELEGACIA CIVIL E AO IML NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 15/09/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 30/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2021 | 50.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A DELEGACIA CIVIL E AO IML NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 15/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A DELEGACIA CIVIL E AO IML NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 15/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 16/09/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 31/2021,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 16/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2021 | 50.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UMA OCORRÊNCIA, REALIZADA NO DIA: 16/09/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 31/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/09/2021 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/09/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/09/2021 | 864.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF - 7536/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/09/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/09/2021 | 1030.93 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003253 | 16/09/2021 | 8017.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/09/2021 | 1800.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/09/2021 | 1575.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/09/2021 | 1544.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2021 | 1608.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/09/2021 | 1432.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2021 | 1546.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/09/2021 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/09/2021 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O " PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/09/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/09/2021 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2021 | 224.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2021 | 242.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2021 | 281.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N - ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/09/2021 | 773.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/09/2021 | 1775.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE "MARCAPASSO", DA PACIENTE "CLEONICE DOS SANTOS", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/09/2021 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003252 | 16/09/2021 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA", PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - AREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/09/2021 | 1929.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/09/2021 | 1850.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/09/2021 | 1325.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "PSF", LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/09/2021 | 3870.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNID. DE NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK X543UA-DM3457T - INTEL I5-8250U/8GB/SSD256/15.6/WIND.10 - CINZA, DESTINADO PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003284 | 17/09/2021 | 14341.51 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003286 | 17/09/2021 | 4733.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/09/2021 | 744.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/09/2021 | 782.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/09/2021 | 762.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/09/2021 | 685.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/09/2021 | 785.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/09/2021 | 1020.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/09/2021 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/09/2021 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/09/2021 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/09/2021 | 282.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/09/2021 | 388.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/09/2021 | 637.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/09/2021 | 413.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003255 | 17/09/2021 | 9358.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/09/2021 | 2895.44 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/09/2021 | 1038.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 3 (TRÊS) UND. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190BK-PRETO 135ML PIXMA; 3 (TRÊS) UND. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190C AZUL 70ML PIXMA; 3 (TRÊS) UND. DE TINTA CANON GI-190M VERMELHO 70MLPIXMA, 3 (TRÊS) UND. DE REFIL DE TINTA CANON GI-190Y AMARELO 70ML PIXMA E 3 (TRÊS) UND. DE TONER CB435/436/CE278A/CE285A 2K - UNIVERSAL CHINAMATE COMPATIVEL HP, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/09/2021 | 942.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/09/2021 | 104.71 | 28155119000152 | PLOTTER DESIGN SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO GRANDE NO FORMATO - METRO LINEAR, NA PLOTAGEM PROMOCIONAL METRO, NA PLOTAGEM IMAGEM CHAPADA 75GR E NA CÓPIA XEROGRAFICA COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/09/2021 | 600.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/09/2021 | 215.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2021 | 400.00 | 00002213520747 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2021 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2021 | 4963.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 035 E 036/120,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2021 | 9246.70 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 035 E 036/120,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2021 | 2105.97 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍUCLO/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE ACESS EO DE PLACA: RLW9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2021 | 350.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ATENDIMENTO EXTERNO/DESLOCAMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: RLW9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2021 | 2895.44 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2021 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ABERTURA DO FESTEJOS/NOVENÁRIO DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2021 | 450.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (DUA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NA DATA DE 15/09/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003295 | 20/09/2021 | 6579.19 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003300 | 21/09/2021 | 3360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - "30 (TRINTA) UND. DE CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS G LATEX C/100 UND. - MEDIX E 50 (CINQUENTA) UND. DE CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS P LATEX C/100 UND. "MEDIX", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2021 | 4000.00 | 42387004000114 | MJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - MICHAEL JHONES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 DIÁRIAS DE TENDAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003304 | 21/09/2021 | 2506.30 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003305 | 21/09/2021 | 2518.50 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2021 | 3190.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS DE ÔNIBUS COM MATERIAL INCLUSO, SERVIÇO ELETRICO EM GERAL DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE BANCOS COM MATERIAL INCLUSO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMARA E SENSOR DE RE, DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2021 | 2048.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003309 | 21/09/2021 | 13860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNID. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/09/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/09/2021 | 4590.00 | 00084635118304 | JOÃO INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO DISTRITO DE ESTACADA, NO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDO O GINÁSIO DE ESPORTES - "ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE FERNANDES", TROCANDO POSTE, CRUZETAS E COLOCAÇÃO DE POSTES DE ALTA TENSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/09/2021 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES "RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL E TOMOGRAFIA DE TORAX", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DA GUIA PEREIRA DANTAS", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/09/2021 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR", REALIZADO NO PACIENTE "ELIAS JOSE NASCIMENTO", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE", REALIZADO NO PACIENTE "LUIZ MIGUEL DO NASCIMENTO", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003314 | 22/09/2021 | 271.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003320 | 22/09/2021 | 6139.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003321 | 22/09/2021 | 6003.50 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003322 | 22/09/2021 | 2795.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003323 | 22/09/2021 | 9395.65 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003324 | 22/09/2021 | 8816.96 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003325 | 22/09/2021 | 8058.12 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003326 | 22/09/2021 | 13203.35 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003327 | 22/09/2021 | 6876.75 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/09/2021 | 440.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) SOBREPOSTA E DE 4 (QUATRO) ROSCA PARA A VÁLVULA E NA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/09/2021 | 16000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "ADULTORA DO SÍTIO CAPELA" PARA A SEDE DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003334 | 23/09/2021 | 8820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UND. DE PNEUS 140024 16L TL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/09/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL", REALIZADO NO PACIENTE "IVONALDO VICENTE FERREIRA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/09/2021 | 360.82 | 00007242786487 | ARTUR BERNARDES CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CONSULTA NEUROLÓGICA DO SENHOR "SEVERINO JOSÉ BENÍCIO" COM DR. ARTUR BERNANDES CARVALHO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003330 | 23/09/2021 | 151.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003331 | 23/09/2021 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/09/2021 | 420.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES "HOLTER 24, MRPA E ECOCARDIOGRAMA", REALIZADO NO PACIENTE "SEVERINO CORREIA DA SILVA", INSCRITO NO CPF DE Nº 042.384.424-58, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/09/2021 | 7204.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003335 | 23/09/2021 | 7312.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003337 | 23/09/2021 | 54738.64 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME O CONTRATO 037/2020, REFERENTE AO 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 30/08/2020. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2021 | 240.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM UM NOTEBOOK, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2021 | 7500.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA DO QUADRIÊNIO 2022-2025 E O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003342 | 24/09/2021 | 2530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA", PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2021 | 9900.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO PERÍODO DE MARÇO ATÉ AGOSTO/2021, COM DIVERSOS TIMES AMADORES E AS SEGUINTES CIDADES: MAMANGUAPE (03 VIAGENS); MARCAÇÃO (01 VIAGEM); CUITÉ DE MAMANGUAPE (02 VIAGENS); BAIA DA TRAIÇÃO (01 VIAGEM); MATARACA (01 VIAGEM); ARAÇAGI (01 VIAGEM); SAPÉ (01 VIAGEM); PEDRO REGIS (02 VIAGENS); JOÃO PESSOA (02 VIAGENS) E GUARABIRA (02 VIAGENS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2021 | 2019.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2021 | 1350.00 | 00070135627427 | ANDERSON MATHEUS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, REALIZADAS NAS DATAS DE 22/09 E 24/09/2021 E 1 (UMA) OUTRA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA: 29/09/2021, PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2021 | 2400.00 | 41412994000130 | ABRAAO SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE PLACA: KIL-8H20, FORD/F400, COR: VERMELHA, QUANDO NA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS DA FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL ARCANJO", NOS DIA: 20/09 E 29/09/2021, NESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003348 | 28/09/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2021 | 259.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2021 | 2700.00 | 27702135000155 | JULIO CEZAR PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) UND. DE BOTAS DO TIPO "COTURNO", DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/09/2021 | 391.75 | 00011901633497 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS EM METAL (BALANÇA E ESPADA) PARA A "IMAGEM DE SÃO MIGUEL", PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/09/2021 | 2676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2021 | 900.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "RISCO CIRURGICO", REALIZADOS NOS PACIENTES: "NEIDE MATOS DA SILVA" CPF: 090.526.764-88; "JOSENILDA RAMOS DOS SANTOS" CPF: 099.702.764-92; "DANIELE BERNARDO DA SILVA" CPF: 096.934.474-09; "WANUSA DOS SANTOS VIEIRA" SUS: 898.050.042.890.154; "MARIA DOS PRAZERES SILVA" CPF: 952.572.844-72 E "MARIA DAS DORES NASCIMENTO" CPF: 022.364.044-17, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/09/2021 | 2706.62 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003355 | 29/09/2021 | 1960.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2021 | 56371.66 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 4.404,54 IRRF - 45,02 D. SINDICAL -132,00 B BRADESCO - 5.348,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2021 | 11410.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.009,09 IRRF - 183,51 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 2.513,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2021 | 2460.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 212,60 IRRF - 25,76O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2021 | 28210.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 2.307,91 IRRF - 1,25 D SINDACS - 325,50 B BRADESCO - 2.709,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2021 | 12235.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 974,40 SINDACS - 46,50 B BRADESCO - 2.270,71 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2021 | 48970.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 4.168,56 IRRF - 4.009,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2021 | 45850.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 3.886,56 IRRF - 3.827,47O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2021 | 4923.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 703,01 IRRF- 14,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2021 | 12423.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.065,49 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 51,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00004422151428 | GEOVANNA DOS SANTOS SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENADORIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BáSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2021 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL - S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 B. BRAD - 513,67 P.A - 1.088,30O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2021 | 99.19 | 00475855000179 | DETRAN DF - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, DE VEÍCULO/MODELO: I/FIAT DUCATO - CARGO 8 DE PLACA: RED1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2021 | 23020.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.932,89 IRRF - 210,57 B. BRAD -847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40 B. BRAD - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2021 | 150.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO CAMPO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2021 | 19653.34 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.574,10 B BRADESCO - 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 327,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2021 | 23697.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 2.011,76 IRRF - 263,82 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 4.134,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2021 | 511.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 11277-724342/2021-28, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2021 | 181.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2021 | 11.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2021 | 1094.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2021 | 46.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2021 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2021 | 11.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2021 | 115.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2021 | 1487.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2021 | 545.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2021 | 561.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2021 | 544.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2021 | 540.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2021 | 542.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2021 | 528.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2021 | 1035.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2021 | 519.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2021 | 696.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 495,00 B BRADESCO - 376,98O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 495,00O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2021 | 2250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2021 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2021 | 350.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2021 | 400.00 | 00062953044434 | JOSEFA LONIZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2021 | 500.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2021 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2021 | 500.00 | 00020690606400 | ADEMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2021 | 500.00 | 00007128378413 | VIVIANA BATISTA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010179680471 | SANTERNO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 1.080,53O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2021 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA: JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2021 | 260934.52 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 25.377,09 IRRF - 9.267,17 B. BRADESCO - 28.970,37 D. SINDICAL - 1.044,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2021 | 15567.49 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.261,11 IRRF - 45,30O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2021 | 67777.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 5.086,78 IRRF - 41,53 D. SINDICAL - 214,50 B.BRADESCO - 5.592,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2021 | 12115.42 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 953,16 IRRF - 57,57 D. SINDICAL - 33,00 B.BRADESCO - 1,021,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2021 | 14142.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 1.146,52 IRRF - 297,97 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 165,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2021 | 21683.09 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 2.155,16 IRRF - 786,63 D. SINDICAL -135,49 B.BRADESCO - 1.200,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2021 | 1350.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 203,59B BRADESCO - 2.284,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2021 | 55234.16 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. INSS - 4.282,18 P.A - 1.351,20D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.822,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2021 | 9889.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 762,39 D SINDICAL- 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2021 | 25.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2021 | 583.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003403 | 30/09/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2021 | 1155.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2021 | 150.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003449 | 01/10/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2021 | 4400.00 | 00009422678420 | GENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E ACRILÍCA, LIXAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2021 | 4400.00 | 00009422678420 | GENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E ACRILÍCA, LIXAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2021 | 500.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2021 | 567.01 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO CAMPINAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, REALIZADO NO DIA: 02/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2021 | 1910.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 1000 HORAS E NO DESLOCAMENTO DE VEÍCULO/MODELO: RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP - KM:2840, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2021 | 3645.52 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI0316/PB, DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2021 | 112.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) METROS DE CORDA TRANÇADA PP 12MM - MULTICOR TROPICAL - RIOMAR E 4 (QUATRO) UND. DE LUVA PVC C/FORRO ALGODÃO 35CM - CA40006 - PROTEPLUS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EMPIDEMIOLÓGIA, PARA UTILIZAÇÃO NA "CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2021 | 455.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIAS", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA DAS DORES DE SOUZA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADNOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2021 | 10500.00 | 17943589000164 | RENATO DA COSTA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MÓDULO DE CÂMBIO; CONSERTO DO MÓDULO DO PAINEL, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO, PROGRAMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DOVEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2021 | 1500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEO E COBERTURA FOTOGRAFICA, TERCEIRO DIA, DESTINADO A CRIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DA "CASA DA CULTURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL D CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2021 | 1000.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA IMAGEM DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/10/2021 | 952.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2021 | 400.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2021 | 800.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/10/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2021 | 500.00 | 19460847000187 | JD STUDIO - JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO PARA O RECEBIMENTO DE VEÍCULO/MODELO: FORGÃO DO "PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL", PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/10/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2021 | 2800.00 | 27146624000178 | SETAA SERVIÇOS ESPEC DETREIN E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE WEBSITE - ABA DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2021 | 27.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/10/2021 | 300.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "RISCO CIRURGICO", REALIZADOS NAS PACIENTES: "MIRELE FERNANDES DE FREITAS" - CPF: 111.029.134-56 E "TEREZINHA INÁCIO DA SILVA" - CPF: 083.539.334-89, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/10/2021 | 650.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA: 04/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/10/2021 | 2980.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE CADEIRA DE RODAS M2000 - PNEU INFLAVEL PRETA - CDS; 1 (UMA) UND. DE CADEIRA DE BANHO ESCAMOTEAVEL PRETA - CDS E 1 (UMA) CADEIRA DE RODAS SERIE EUROPA - FRANKFURT TAMANHO 18 - PRAXIS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES NECESSITADOS E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG-5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/10/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2021 | 420.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00009720010428 | ELAINE FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHENDO ATIVIDADES IMPRESSAS DO ENSINO REMOTO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006936290450 | MARIA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O "PROGRAMA PAA/2021" NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ESTACADA; LARANJEIRAS E ASSENTAMENTO JARDIM, EMSEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA: NPZ-0833, ANO: 2011/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/10/2021 | 800.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO BASCULANTE DO VEÍCULO/MODELO: CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/10/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO "GARI" QUANDO EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DISPENÇA DE LICENÇA- OFICIO Nº A-617/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/10/2021 | 200.00 | 00079019692453 | PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00005525820420 | LUCAS MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DIRIMIR PENDÊNCIAS JURÍDICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/10/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO:2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/10/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/10/2021 | 695.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DO TIPO "RECICLADA" E 1 (UMA) UNID. DE CAIXA DE COPO CRISTAL 300ML, SENDO OS COPOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS SACOLAS DESTINADAS PARA A EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO "PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA", A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/10/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/10/2021 | 2800.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/10/2021 | 721.65 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SOM, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO OITEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O TORNEIO DO SÍTIO OITEIRO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/10/2021 | 4000.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÀS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00010561438439 | ALTEMBERG FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA", NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE; PLACA: MOG-3G55, MODELO: FORD KA, ANO/MODELO: 2009/2009, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00 HS DIÁRIAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/10/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/10/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/10/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "POSTO DO PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/10/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/10/2021 | 3860.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS UNIDADES ÂNCORA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA E O CURSO DE FERIDAS ECURATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/10/2021 | 900.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/10/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/10/2021 | 1680.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/10/2021 | 4371.54 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003601 | 08/10/2021 | 301.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003602 | 08/10/2021 | 3808.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: MOTOCICLETA HONDA/CG CARGO KS DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003603 | 08/10/2021 | 3858.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003604 | 08/10/2021 | 4421.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E GRAXA), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: PEUGET 206 DE PLACA: DUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003605 | 08/10/2021 | 5115.59 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA: KKI-8G30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003606 | 08/10/2021 | 5489.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003607 | 08/10/2021 | 7106.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADA AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003608 | 08/10/2021 | 8847.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM; LUBRAX ESSENCIAL 20W50; MAXON OIL PREMIUM 15W40 E MAXON OIL PREMIUM 20W50), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/10/2021 | 24377.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, ACS, NASF E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.SAL/FAM - 153,81 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/10/2021 | 29827.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COVID 19, VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. SAL/FAM - 717,78 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/10/2021 | 1134.02 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DOIS) FRETES REALIZADOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE CURRAL DE CIMA/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA ESTÁTUA DE "SÃO MIGUEL ARCANJO" NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003541 | 08/10/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003542 | 08/10/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003597 | 08/10/2021 | 2575.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003598 | 08/10/2021 | 4031.38 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003599 | 08/10/2021 | 5013.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003600 | 08/10/2021 | 9869.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/10/2021 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/10/2021 | 3143.59 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/10/2021 | 438.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/10/2021 | 15.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/10/2021 | 16.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/10/2021 | 7994.70 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/10/2021 | 3103.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/10/2021 | 259.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DO "PROJETO DE ESCOLA MUNICIPAL", VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003592 | 08/10/2021 | 296.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS E DE PLACA: OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003593 | 08/10/2021 | 332.01 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003594 | 08/10/2021 | 319.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: QFD-7E02, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/10/2021 | 14510.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. SAL/FAM - 666,51 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/10/2021 | 55782.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/10/2021 | 15222.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. SAL/FAM - 205,08 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2021 | 50.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 08/10/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 32/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/10/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 08/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 32/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/10/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 08/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 32/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2021 | 600.00 | 00006597694414 | ANA PAULA ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/10/2021 | 600.00 | 00010256375771 | LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/10/2021 | 2282.12 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003589 | 08/10/2021 | 441.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003590 | 08/10/2021 | 4706.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003591 | 08/10/2021 | 1796.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/10/2021 | 8495.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS D´ÁGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/10/2021 | 955.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003595 | 08/10/2021 | 425.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: KIH-1892, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003596 | 08/10/2021 | 9658.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX EX TURBO 15W40 E LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/10/2021 | 580.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/10/2021 | 62320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/10/2021 | 14977.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/10/2021 | 47153.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. SAL/FAM - 1.486,83DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/10/2021 | 680.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE CABO FLEX. SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90C 3/4,0 - PRETO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS D´ÁGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/10/2021 | 600.00 | 00005547341410 | IRACI MENDONÇA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/10/2021 | 600.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/10/2021 | 2400.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/10/2021 | 1047.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PACOTES DE BALAS SORTIDAS; 1 (UM) PACOTE DE PIRULITO - FRUTAS SORTIDO; 3 (TRÊS) PACOTES DE PIPOCAS SALGADAS E OUTROS MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E UTILIZAÇÃO QUANDO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/10/2021 | 800.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/10/2021 | 600.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "RISCO CIRURGICO", REALIZADOS NAS PACIENTES: "MARIA APARECIDA MATILDE"; "MARIA JOSÉ DA SILVA; "VIVIANE BATISTA SIMÃO" E "MARIA DA GUIA BENTO DE VASCONCELOS",ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/10/2021 | 1400.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RNM DE OMBRO ESQUERDO", REALIZADO NO PACIENTE "MANOEL BONFIM DE SOUZA", INSCRITO NO CPF DE Nº 000.060.474-75, ENCAMINHADO ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RNM DE ARTICULAÇÕES SACROILIACAS", REALIZADO NO PACIENTE "JURANDEI JOSE PAULO SALES", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS "RNM DE HIPOFISE COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO", REALIZADO NO PACIENTE "BRENO MICKAELL LIMA DANTAS", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/10/2021 | 10000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE "APH DO BÁSICO AO AVANÇADO", DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003644 | 13/10/2021 | 3360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003649 | 13/10/2021 | 3616.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003650 | 13/10/2021 | 3607.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003645 | 13/10/2021 | 805.60 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003646 | 13/10/2021 | 871.50 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/10/2021 | 1030.93 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003647 | 13/10/2021 | 1050.10 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003648 | 13/10/2021 | 1054.80 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/10/2021 | 2158.38 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/10/2021 | 3250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA "E.M.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JARDIM, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/10/2021 | 1286.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/10/2021 | 600.00 | 00002506496408 | JOSINEIDE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010211634492 | ALINE DOS SANTOS VIEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003642 | 13/10/2021 | 12600.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/10/2021 | 3599.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) UND. DE REATOR VAPOR METALICO 400W/500 AFP EXT. TUNG. ENCE; 24 (VINTE E QUATRO) UNID. DE LÂMPADAS VAPOR MET. 400W/500K - BRANCA; 7 (SETE) UND. DE REFLETOR LED SMD SLIM 50W 300K AM E 1 (UMA) UND. DE CONTATOR TRIF. AC3 3TS30-9A 380V 3NA+1NA, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/10/2021 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/10/2021 | 500.00 | 00014370062721 | DANIELE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/10/2021 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/10/2021 | 1024.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DIAS CRUZ - JACARAÚ CARTORIO DE REGISTRO E NOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2021 | 1649.48 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM PINTURA ARTESANAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003666 | 14/10/2021 | 1530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: "2 (DUAS) PCA DE BARRA DE DIREÇÃO E 1 (UM) ANEL SINCRONIZADOR - 5 VELOC.", DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003667 | 14/10/2021 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003668 | 14/10/2021 | 5820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS)UND. DE PNEU 215/75R15.5 DUNLOP SP320 - 126/124M, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003669 | 14/10/2021 | 6125.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE)UND. DE PNEUS 750X16 RT59 E 7 (SETE) UND. DE CAMARA 700/750 R16 SC 95MGM, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/10/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/10/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00009697600430 | MELISSA MARIA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MÉDICO DE 12H NO DIA: 02/10/2021, REALIZADO NA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/10/2021 | 164.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003670 | 14/10/2021 | 8900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE PNEUS 18.4-30 E CAMARA 18430, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2021 | 3750.00 | 00010373422407 | LAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS" DE ACESSO AO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, SOB PROPOSTA SICONV Nº 906816, E CONTRATO Nº 1073591-66, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INTERMEDIADO PELA CAIXA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/10/2021 | 1030.93 | 00009556055479 | FRANCISCO SIMAO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/10/2021 | 550.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE REALIZADO DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO TRANSPORTE DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/10/2021 | 9900.00 | 00013959315422 | JOAO PEDRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. ADELAIDE FERNANDES, DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA E EM ESMALTE SINTÉTICO, FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS SERVIÇOS, COM MATERIAL UTILIZADO POR PARTE DO CONTRATANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/10/2021 | 250.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/10/2021 | 400.00 | 00010381877701 | JOELMA ODACIR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003687 | 18/10/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2021 | 6560.00 | 17943589000164 | RENATO DA COSTA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO; NO RELÊ DO LIMPADOR DO PARABRISA; FILTRO DE COMBUSTÍVEL RACOR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO, SERVIÇO DE GUINCHO, RECARGA DEGÁS DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MODELO: CASE/MOTONIVELADORA VHP 845B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2021 | 1200.00 | 40696943000115 | MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA COBERTURA DE AÇÕES CONTRA AS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, ASSIM COMO TAMBÉM NA DIVULGAÇÃO DO DIA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO", OCORRIDA EM 16/10/2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003691 | 19/10/2021 | 1314.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003692 | 19/10/2021 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - "50 (CINQUENTA) UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS - M LATEX C/100 UND. (MEDIX)", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003693 | 19/10/2021 | 2845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/10/2021 | 750.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/10/2021 | 742.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UND. DE CAMISAS BRANCAS DE ALGODÃO FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS - TAMANHOS: P AO XG E CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE CAMISAS BRANCASDE ALGODÃO FIO 30 COM SERINGRAFIA FRENTE E COSTAS, TAMANHO EXXG, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA USO QUANDO NA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/10/2021 | 2874.00 | 19754582000120 | IMPERIO DIGITAL - GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) UND. DE CAMISAS BRANCAS DE ALGODÃO FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS - TAMANHOS: P AO XG E CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE CAMISAS BRANCAS DE ALGODÃO FIO 30 COM SERINGRAFIA FRENTE E COSTAS, TAMANHO EXXG, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA USO QUANDO NA "CAMPANHA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/10/2021 | 3530.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE CAMA FALWLER COM 02 MANIVELAS COM GRADE - HOSP/TUBOMED; 1 (UMA) UND. DE COLCHÃO HOSPITALAR D23 12CM 1,88X88CM - GYNFLEX E 1 (UMA) UND. DE COLCHÃO CX. DE OVO D33 4CMX1,88M X 88CM - GYNFELX DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/10/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/10/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 70 CARRADAS DE 10.0000 LITROS, COM TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/10/2021 | 795.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/10/2021 | 1625.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÀRVORES DA ZONA URNANA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/10/2021 | 16347.42 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE CURRAL DE CIMA; DISTRITO DE ESTACADA; E SÍTIO QUEIMADAS, SENDO: 2 (DUAS) ÁRVORES NATALINAS GRANDES (6 E 4 M); ANJOS (2M); BOLA NATALINA (2M); CAIXA DE PRESENTE (1M); SINOS GRANDES (2M); 2 (DUAS) ÁRVORES PEQUENAS (2M); ARABESCOS (8M)PARA OS PORTAIS E OUTRAS PEÇAS, COM TODO O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/10/2021 | 3268.95 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/10/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FÍSICO", REALIZADO NO PACIENTE "SEVERINO LUIS DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/10/2021 | 15.65 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/10/2021 | 15.65 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/10/2021 | 15.65 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/10/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2021 | 500.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDDAE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/10/2021 | 16150.00 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA - CNES 2592673, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS SERVIÇOS AFINS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/10/2021 | 165.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003722 | 25/10/2021 | 7897.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) UNID. DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2021 | 2485.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO, REALIZADOS EM PONTOS ESPECÍFICOS, INCLUINDO A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/10/2021 | 500.00 | 00003524849423 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/10/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2021 | 1850.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO "PADRÃO ENERGISA" PARA LIGAÇÃO TRI-FÁSICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, ANEXO A ESCOLA M.E.F. ADELAIDE FERNANDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, CONSTRUÍDOEM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2021 | 50.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E EM SEGUIDA AO HOSPITAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO DE UMA CRIANÇA, EM UMA OCORRÊNCIA, REALIZADA NO DIA: 13/10/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 33/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E EM SEGUIDA AO HOSPITAL PARA REALIZAR O EXAME DE CORPO DE DELITO DE UMA CRIANÇA, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 13/10/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 33/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E EM SEGUIDA AO HOSPITAL PARA REALIZAR O EXAME DE CORPO DE DELITO DE UMA CRIANÇA, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 13/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2021 | 50.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 19/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2021 | 50.00 | 00008788402738 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM Á DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 19/10/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 34/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2021 | 50.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE RIO TINTO/PB, EM OCORRÊNCIA REALIZADA NO DIA: 19/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2021 | 500.00 | 00008719885423 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃOD E SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/10/2021 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N - CENTRO, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA", INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130-SSP/B, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2021 | 4607.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS DE FILMAGENS - "INTELBRAS VHD 1220 BULET", INSTALADAS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E EM 11 (ONZE) VÍDEOS BALUN, , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/10/2021 | 335.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NA PACIENTE "MARIA LUIZA SILVA DE SOUSA" RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADA ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2021 | 2147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2021 | 3100.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNID. DE MB SUB. CENTRIFUGA P/ÁGUA 4 4SDIM 3/9 (I) 1,0 - HP MON. 220V PDR; DESTINADAS PARA USO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS "COMUNIDADES DE ALAGADIÇO E TORRÕES" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2021 | 1606.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DE ALAGADIÇO E TORRÕES, DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2021 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2021 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2021 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/10/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/10/2021 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2021 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2021 | 145.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2021 | 595.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2021 | 926.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003799 | 27/10/2021 | 5777.02 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UND. DE JOELHO SOLD. 90 DE 20MM; 30 (TRINTA) UND. DE TE SOLD. DE 20MM; 20 (VINTE) UND. DE JOELHOS 90 SOLD. 50MM; 1 (UMA) UND. DE MARTELO UNHA 26MM - TRAMOTINA E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA REPOSIÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2021 | 208.00 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE NAN CONFORT1 - 800G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHANDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2021 | 3237.74 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2021 | 206.19 | 22604531000126 | JOALISON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, LÂMPADA DO FAROL E REMENDO NA CÂMARA DE AR) NO VEÍCULO: MOTO HONDA START; COR: VERMELHA E PLACA: QFG2C72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/10/2021 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/10/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2021 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2021 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2021 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2021 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2021 | 115.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2021 | 231.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2021 | 313.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2021 | 818.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2021 | 8077.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "POSTO MÉDICO ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003798 | 27/10/2021 | 6733.67 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UND. DE THINNER AJ LT.; 16 (DESESSEIS) GL. DE INQUINE DIALINE-ESM. ALT BRI 3,6L - AREIA; 10 (DEZ) UND. DE AGUARRAS ITAQUA; 5 (CINCO) UND. DE AGUARRAS 5,0LT FARBEN E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOSO, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS "POSTO DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003801 | 27/10/2021 | 3544.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS "POSTOS DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2021 | 580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE ENSURE PO BANANA 400G - MARCA: ABBOTT E DE 05 (CINCO) UND. DE ENSURE PO BAUNILHA 400G - MARCA ABBOTT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE ESPECÍFICO, CONFORME RECOMEDAÇÃO MÉDICA, ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2021 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE)UND. DE CATETER URIN. LUBRIF. MASCULINO N.12 SPEEDCATH-28412; MARCA: COLOPLAST, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO", INSCRITO NO CPF DE Nº 350.072.494-91, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2021 | 500.00 | 00006669480466 | CRISTINA SANTANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DOS AGRAVOS PROVOCADOS PELA PAMDEMIA DA COVID-19, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR", LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALDE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2021 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2021 | 3360.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA POR 04 (QUATRO) SEGURANÇAS, NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, E Á SEGURANÇA REALIZADO NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA ESTÁTUA DE "SÃO MIGUEL ARCANJO" NA NOITE DO DIA: 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2021 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003800 | 27/10/2021 | 6810.05 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UND. DE ABRACADEIRAS NYLON 3,6X200MM; 100 (CEM) UND. DE BUCHA DURA D10 BRANCA; 60 (SESSENTA) UND. DE BUCHA DURA D12 BRANCA; 7 (SETE) UND. DE CURVA 90 ELETRO. ROSCA 1P.CURTA; 4 (QUATRO) UND. DE CAIXA DE INSP. P/ATERRAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2021 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2021 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2021 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2021 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2021 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/10/2021 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2021 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2021 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/10/2021 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/10/2021 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2021 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/10/2021 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/10/2021 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/10/2021 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/10/2021 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/10/2021 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003796 | 27/10/2021 | 6843.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE TRINCHA 713X2 - SITETICA TIGRE; 10 (DEZ) UND. DE TRINCHA 713X2 1/2 - SINTETICA TIGRE; 10 (DEZ) UND. DE TRINCHA 713X1 1/2 - SINTETICA TIGRE; 8 (OITO) UND. DE TRINCHA 713X3 - SINTETICA TIGRE E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003797 | 27/10/2021 | 9487.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UND. DE LIXA MASSA Nº 80; 35 (TRINTA E CINCO) UND. DE LIXA FERRO 50; 10 (DEZ) UND. DE DIATEX ACR BALDE BRANCO NEVE; 20 (VINTE) GL DE DIALINE-ESM. ALT BRI. 3,6L M.CONHAQE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2021 | 548.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/10/2021 | 891.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003809 | 28/10/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003806 | 28/10/2021 | 7587.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND. DE IQUINE DIALINE ESM. GL - BRANCO NEVE; 15 (QUINZE) GL. DE IQUINE DIALINE ESM. ALT. BRI 3,6L AM CATEP; 15 (QUINZE)GL. DE IQUINE DIALINE ESM. ALT. BRI 3,6L AREIA; 15 (QUINZE) UND. FORTNIL BD TINTA LAVAVEL - BRANCO NEVE E 10 (DEZ) UND. DE TINTA LAVAVEL 18L BD - TINTA AREIA FORTNIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003810 | 28/10/2021 | 6930.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) UND. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003811 | 28/10/2021 | 13860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UND. DE APOSTILHAS EM PAPEL 75GM, IMPREESSÃO 4X4 CORES COM 30 FOLHAS GRAPEADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO E O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/10/2021 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2021 | 485.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM "RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA", REALIZADO NA PACIENTE "ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO", INSCRITA NO RG DE Nº 1.987.521;ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003808 | 28/10/2021 | 4422.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA", PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHADOSATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003812 | 29/10/2021 | 1485.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010335054471 | MATHEUS LUCAS HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO DE 12H DIURNO, REALIZADO DO DIA: 29/10/2021, NA UNIDADE MISTA ÂNGELO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADNOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003817 | 29/10/2021 | 6355.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOC. FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAME; 30 (TRINTA) BLOC. FICHA DE RESULTADO DE EXAME; 40 (QUARENTA) BLOC. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM; 1.250 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) UND. DE CARTÃO FORMATO 150X210MM; 2.000 (DUAS MIL) UND. DE ENVELOPE PRONTUÁRIO FAMILIAR FORMATO 24X34MM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003818 | 29/10/2021 | 6587.87 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003819 | 29/10/2021 | 10756.28 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003820 | 29/10/2021 | 4990.83 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003821 | 29/10/2021 | 6038.45 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003822 | 29/10/2021 | 9929.50 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003823 | 29/10/2021 | 10173.60 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003824 | 29/10/2021 | 10451.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003825 | 29/10/2021 | 10662.60 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2021 | 960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "20 (VINTE) AMP. DE ENOXAPARINA SÓDICA 40MG 0,4ML", DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ESPECÍFICO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2021 | 56128.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 4.306,63 IRRF - 32,51 D. SINDICAL - 132,00 B BRADESCO - 5.348,39 PLANO ODON - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2021 | 12410.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.149,09 IRRF - 364,83 B. BRAD - 541,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 2.513,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2021 | 2510.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 218,60 IRRF - 29,06O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2021 | 8950.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 853,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2021 | 28560.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 2.339,41 IRRF - 1,25 D SINDACS - 325,50 B BRADESCO - 3.380,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2021 | 14620.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.285,54 IRRF - 93,19 SINDACS - 46,50 BBRADESCO - 2.270,71 P.A - 477,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2021 | 51183.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 3.929,47 IRRF - 3.229,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2021 | 46450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 3.960,45 IRRF - 3.879,99O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2021 | 4923.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 703,01 IRRF- 55,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/10/2021 | 12409.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.119,95 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 51,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE ALAGADIÇO" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 B. BRAD - 513,67 P.A - 1.088,30O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2021 | 25320.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 2.126,29 IRRF - 225,77 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40 B. BRAD - 1.245,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2021 | 2250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 495,00 PLANO ODON - 179,80O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 366,00O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/10/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2021 | 20240.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.574,10 IRRF - 12,30 B BRADESCO - 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 327,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2021 | 24247.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 2.061,26 IRRF - 272,41 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 4.134,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2021 | 564.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2021 | 547.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2021 | 514.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2021 | 530.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2021 | 544.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2021 | 116.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2021 | 1493.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2021 | 1098.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2021 | 46.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2021 | 174.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2021 | 11.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2021 | 547.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2021 | 542.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2021 | 521.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2021 | 699.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2021 | 1039.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2021 | 182.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2021 | 11.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/10/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 1.080,53O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2021 | 11478.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 861,47 D. SINDICAL - 33,00 B.BRADESCO- 668,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/10/2021 | 17565.16 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.412,41 IRRF - 45,30O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/10/2021 | 13142.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 1.146,52 IRRF - 184,22 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/10/2021 | 267225.51 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 25.673,38 IRRF - 9.872,45 DESC. SINDICAL - 1.044,46 B BRADESCO - 30.637,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2021 | 66553.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 5.046,19 IRRF - 17,90 D.SINDICAL - 214,50 B.BRADESCO - 5.268,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 165,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2021 | 23934.21 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 2.155,16 IRRF - 1.188,35 D. SINDICAL- 135,49 B.BRADESCO - 1.200,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40 BBRADESCO - 2.284,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2021 | 57782.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. INSS - 4.681,01 IRRF - 33,70 P.A - 1.351,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 4.739,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2021 | 10292.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INSS - 762,39 D SINDICAL- 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2021 | 1170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2021 | 11409.46 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UND. DE REFLETOR LED SMD - SLIM 200W 600K (18.000LM); 22 (VINTE E DUAS) UND. DE REATOR VAPOR METALICO - 400W AFP EXT. TUNG. ENCE; 40 (QUARENTA) UND. DE LÂMPADAS VAPOR MET. -400W/500K - BRANCA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2021 | 600.00 | 00071328500403 | ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2021 | 600.00 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2021 | 1100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS:26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DE PLACA: QFI0316-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2021 | 2370.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "ECOCARDIOGRAMA" REALIZADO NA PACIENTE, "CLEONICE DOS SANTOS" - CPF: 018.362.967-11, EXAME DE "ENDOSCOPIA" REALIAZO NO PACIENTE, "JOÃO SILVA DE FRANÇA" - CPF: 055.737.954-73" E NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) AVALIAÇÕES COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2021 | 563.80 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) METROS DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100% POLI. L-150M; 11 (ONZE) METROS DE CETIM C/ELASTANO 147L 97% POLIESTER 3% ELAST., DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O "CORAL NATALINO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/11/2021 | 1028.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/11/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/11/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/11/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/11/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/11/2021 | 565.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO)KG DE SACOLAS PLÁSTICAS DO TIPO "RECICLADA" E 2 (DOIS) KG DE BOBIBA PICOTADA, DESTINADAS PARA A EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO "PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DOPAA", A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/11/2021 | 1920.00 | 29269086000134 | MARIA DA LUZ JERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO: CASE/PATROL; NA MONTAGEM DO VEÍCULO: CARRO PIPA, NA VULCANIZAÇÃO E NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA; VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/11/2021 | 4296.78 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/11/2021 | 200.00 | 00002506496408 | JOSINEIDE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/11/2021 | 400.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/11/2021 | 400.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/11/2021 | 500.00 | 00013290925463 | ANDREZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/11/2021 | 700.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/11/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/11/2021 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE); NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA "ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003981 | 08/11/2021 | 2399.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2021 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO:2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003980 | 08/11/2021 | 1471.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003982 | 08/11/2021 | 1532.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EX TURBO 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003983 | 08/11/2021 | 5403.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: RENAUT/DUSTER ZEN 16 DE PLACA: RLT-7H75, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMACRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2021 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR" NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO "CIMITÉRIO PÚBLICO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003984 | 08/11/2021 | 435.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM; LUBRAX ESSENCIAL 15W40 E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: MZH-7010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003985 | 08/11/2021 | 8577.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10; LUBRAX EX TURBO 15W40; LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2021 | 4620.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PACIENTES EM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003990 | 08/11/2021 | 515.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM; LUBRAX MOTO-4T), DESTINADOS AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003991 | 08/11/2021 | 922.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA: PEZ-6638, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003992 | 08/11/2021 | 1018.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: MOG-3G55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003993 | 08/11/2021 | 5188.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003994 | 08/11/2021 | 5743.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/CG CARGO KS DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003995 | 08/11/2021 | 6770.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: PEUGEOT 206 DE PLACA: DUJ-9553, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003996 | 08/11/2021 | 7033.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: KKI-8630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003997 | 08/11/2021 | 7710.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003998 | 08/11/2021 | 8571.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003999 | 08/11/2021 | 12174.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM; LUBRAX ESSENCIAL 20W50 E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2021 | 6300.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM O REBOBINAMENTO EM 01 (UMA) MOTOBOMBA DE 15CV 5 ESTÁGIOS; TROCA DE SELO MECÂNICO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA DIANTEIRA, TAMPA DEFLETORA E VENTOINHA; RECUPERAÇÃO EM 01 (UMA) MOTOBOMBA DE 15CV 5 ESTÁGIOS; TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE SELO MECÂNICO, E OUTROS SERVIÇOS EM BOMBAS RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2021 | 3080.00 | 20120437000176 | J. K. XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA "COMUNIDADE AÇUDE DO MATO", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE LARANJEIRAS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE "CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG-5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003986 | 08/11/2021 | 3488.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003987 | 08/11/2021 | 3769.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003988 | 08/11/2021 | 4837.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003989 | 08/11/2021 | 18681.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2021 | 1030.93 | 00009556055479 | FRANCISCO SIMAO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003933 | 08/11/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003934 | 08/11/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2021 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2021 | 840.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 3 AZUL - IBIRA CR, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO CARRO PIPA, PARA AS COMUNIDADESDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2021 | 420.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIXA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2021 | 12900.00 | 00010832384429 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE TORRÕES - CNES: 2603659, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRÍLICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES E OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2021 | 3000.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MÉDICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DE 20 (VINTE) AVALIAÇÕES DE "RISCO CIRURGICO" EM PACIENTES ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2021 | 420.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00005525820420 | LUCAS MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DIRIMIR PENDÊNCIAS JURÍDICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2021 | 2800.00 | 27146624000178 | SETAA SERVIÇOS ESPEC DETREIN E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE WEBSITE - ABA DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/11/2021 | 1355.00 | 00007262679457 | LEONARDO SIDNEY BARRETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2021 | 522.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2021 | 4.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004041 | 10/11/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2021 | 1030.93 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004070 | 10/11/2021 | 8416.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UND. DE VARÃO DE FERRO 3/8 GA 50 - 12MT, 18 (DEZOITO) KG DE ZINCO 40CM - CHAPA 26, 4.000 (QUATRO MIL) UND. DE TIJOLOS 8 FUROS 19X19, 12 (DOZE)M2 DE AREIA MEDIA, 30 (TRINTA) UND. DE TRLICA ESPAÇADOR 8L - LEVE C/06MT E 40 (QUARENTA) UND. DE TELA SOLDADA 25M - 5X5X2;30MM ALT.1,52 - BELGO ALAMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2021 | 9246.70 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 037 E 038/120,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2021 | 4963.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 037 E 038/120,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2021 | 55782.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2021 | 13240.15 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA "ESCOLA M.E.F. JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO", LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2021 | 50.00 | 00006271777430 | RENATA MYLENE LISBOA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021 Á CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARACONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO NO DIA: 08/11 AO DIA: 13/12/2021, CONFORME O OFÍCIO DE Nº 37/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2021 | 50.00 | 00010214273490 | ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CIVIL, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021 A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO DIA: 08/11 AO DIA: 13/12/2021, CONFORME OFÍCIO DE Nº 37/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009557680474 | RONALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CÍVIS CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO NO DIA: 08/11 AO DIA: 13/12/2021. CONFORME OFÍCIOS DE Nº 37 E 38/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2021 | 100.00 | 00070461571463 | JEFFERSON NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CÍVIS CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRO", QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO NO DIA: 08/11/2021 AO DIA: 13/12/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 37/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2021 | 150.00 | 00045793972404 | LUIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS CIVIS, CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO DO DIA: 08/11/2021 AO DIA: 13/12/2021. CONFORME OFÍCIOS DE Nº 37 E 38/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2021 | 100.00 | 00007164482462 | ANA ELLYDA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR "CONSELHEIRA", QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO TERÁ INÍCIO NO DIA: 08/11/2021 AO DIA: 13/12/2021 , CONFORME O OFÍCIO DE Nº 38/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00011728371473 | JOSE WILLIAM LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O "PROGRAMA PAA/2021" NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ESTACADA; LARANJEIRAS E ASSENTAMENTO JARDIM, EMSEU VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA: NPZ-0833, ANO: 2011/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004071 | 10/11/2021 | 8929.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004072 | 10/11/2021 | 9867.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 - MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2021 | 16500.00 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE "CAMINHÃO MUNCK", DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2021 | 17012.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2021 | 62526.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2021 | 580.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "MENIGITE C E HPV", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2021 | 580.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O "SARAMPO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2021 | 693.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, 10 (DEZ) MESAS E 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A "II CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO PELA VIDA - OUTUBRO ROSA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2021 | 406.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, PARA O " DIA D DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA O SARAMPO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2021 | 1242.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDA, 25 (VINTE E CINCO) MESAS E 12 (DOZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA O "EVENTO NOVEMBRO AZUL", QUE OCORREU NAS FEIRAS MUNICIPAIS DE CURRAL DE CIMA/PB E ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2021 | 256.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) MESAS E 100 (CEM) CADEIRAS, PARA A "III CONFRATERNIZAÇÃO DA SAÚDE", REALIZADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÀS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: DUJ-9553, MODELO: PEUGEOT/206 SW14, ANO/MODELO: 2006/2006, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HRS ÁS 16:00 HRS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO "PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "POSTO DO PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2021 | 3090.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS UNIDADES ÂNCORA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA E O CURSO DE FERIDAS ECURATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2021 | 900.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2021 | 550.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VIAGEM REALIZADA NO DIA: 09/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2021 | 750.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS: 05/11; 09/11 E 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2021 | 1440.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 9SEIS) UND. DE MEIAS ORTOPÉDICAS DO TIPO "BASIC COXA 20/30 - BEGE M2", DESTINADAS A PACIENTE COM NECESSIDADES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004074 | 10/11/2021 | 1137.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PC. DE AMORTECEDOR TRASEIRO E 1 (UMA) PCA. DE LONA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CARRO PIPA DE PLACA: NQC-1637, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004075 | 10/11/2021 | 5594.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. BARRA DE DIREÇÃO; 1 (UMA) UND. DE INDUZIDO MP; 1 (UMA) UND. DE LAMINA DIANT; 1 (UMA) UND. DE BRAÇO GRANDE DIREÇÃO E 2 (DOIS) PCA. DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004076 | 10/11/2021 | 5828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UND. DE CAMARA 900R20 MGM E 4 (QUATRO) PNEUS 900X20 14 CT65S E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CARRO PIPA DE PLACA: NQC-1637, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004077 | 10/11/2021 | 7097.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004078 | 10/11/2021 | 7324.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JBS/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004079 | 10/11/2021 | 13050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) DE CAMARA 20 MGM E 6 (SEIS) UND. DE PNEU 1000X20 RAD E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CAÇAMBA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004080 | 10/11/2021 | 19440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UND. DE CAMARA DE AR AGRICOLA 1400X24 E 6 (SEIS) UND. DE PNEU 14.00-24 ATF 2350 G2/L2 12LT TL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2021 | 6500.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) ESTÁTUA DE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", PADROEIRA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, (ANTIGA FAVELA DO ANUM), LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE SUPRACITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/11/2021 | 503.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 10 MESAS, PARA O EVENTO "IV EVANGELIZA SHOW", REALIZADO EM ESTACADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/11/2021 | 865.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50 MESAS, 100 CADEIRAS E 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO, ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA A "FESTA DESÃO MIGUEL ARCANJO", PADROEIRO DA CIDADE, OCORRIDA EM NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/11/2021 | 362.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 MESAS E 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A FINAL DO "CAMPEONATO MUNICIPAL" DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2021 | 4950.00 | 00002171102403 | RAILSA TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRA E ARAGEM DE SOLO EM TRATOR JONH DEERE 5078, 4X4, VERDE, ANO/FAB: 2019/2019 COM GRADE DE 16 DISCOS, PARA ATENDER OS MICROS E PEQUENOS AGRICULTORESFAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CRITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/11/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM "RM EM CRÂNIO", REALIZADO NO PACIENTE "RENATO ARAÚJO SOUZA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/11/2021 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM "TC ABDOMEN TOTAL E TC TORAX", REALIZADO NA PACIENTE "MARIA FRANCISCA SILVA OLIVEIRA", ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 09 (NOVE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2021 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO NA PACIENTE "CLEONICE DOS SANTOS", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2021 | 350.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA O "MERCADO PÚBLICO" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/11/2021 | 620.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 45 MESAS E 350 CADEIRAS, PARA O "PROGRAMA GÁS PARA TODOS", REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/11/2021 | 1788.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 60 MESAS, 400 CADEIRAS E 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2021 | 370.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS ENCONTROS E REUNIÕES DO "EMPREENDER MULHER", REALIZADO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2021 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N - CENTRO, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA", INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130-SSP/B, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/11/2021 | 8513.25 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA "ESCOLA M.E.F. MIGUEL SOARES FILHO", LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2021 | 2128.00 | 20430253000102 | ESTANTE MAGICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DO TIPO "LIVROS POCKET", DESTINADOS AO "PROJETO ESTANTE MÁGICA" QUE TEM COMO OBEJTIVO INCENTIVAR E TRANSFORMAR OS ALUNOS VINCULADOS A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1ºAO 5º ANO, DESTE MUNICÍPIO, EM AUTORES DE SEUS PRÓPRIOS LIVROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00004205443480 | FÁBIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/11/2021 | 429.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE HD EXTERNO 1TB 2.5 SEAGATE EXPANSION USB 3.0 - PRETO STEA1000400, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO ARQUIVAMENTO EM MÍDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2021 | 3948.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO SR. "ANTÔNIO FERREIRA DE FARIAS FILHO", CONFORME O PROCESSO DE Nº 0801466-29.2019.8.15.1071 - ID: 24490309, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA: 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004124 | 12/11/2021 | 3910.38 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE ZINCO 0,43X800MM - CHAPA 28; 2 (DUAS) UND. DE ENGATE FLEXIVEL 40CM; 500 UND. DE TELHAS CANAL PARELHA; 5 LATA DE TINTA ACRILICA 18L - AREIA FORTNIL; 2 UND. DE VASO BACIAC/CX DECA - JADE 3/6L BRANCO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004127 | 12/11/2021 | 4366.19 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UND. DE DOBRADIÇAS CANTO ZINCADA - 850X2 - SILVANIA; 2 UND. DE FORRA MADEIRA PAD. 2,10M - MASSARANDUBA; 3 UND. DE PORTAS LISA S. OCA 80X2,10X30MM; 2 UND. DE ENGATE FLEXIVEL 40CM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004129 | 12/11/2021 | 5408.42 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND. DE HIDRACOR SUPERCAL 10KG; 4 UND. DE CAIXA DESC. BRANCA GRAMPLAST; 9 LATAS DE TINTA ACRILICA 18L - AREIA FORTNIL; 3 BALDES MASSA CORRIDA HIDRACOR BD E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2021 | 20.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2021 | 500.00 | 00014370062721 | DANIELE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010162359411 | M0NICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/11/2021 | 600.00 | 00009793031417 | ALCEMIR RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2021 | 500.00 | 00089514599420 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00004422151428 | GEOVANNA DOS SANTOS SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DO "PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004122 | 12/11/2021 | 1844.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LATAS DE TINTA ACRILICA 18L -AREIA FORTNIL; 4 (QUATRO) UND. DE TINTA LAVAVEL 18LTS - BRANCO NEVE FORTNIL; 4 (QUATRO) GALÃO DE ESMT. SINTÉTICO BRILH 3,6L - AMARELO FORTNIL;4 (QUATRO) GALÃO DE ESMT. SINTÉTICO BRILH 3,6L - AREIA FORTNIL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS "POSTOS DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004123 | 12/11/2021 | 3360.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UND. DE THINNER AJ LT.; 6 (SEIS) LATAS DE TINTA ACRILICA 18L - AREIA FORTNIL; 4 (QUATRO) BALDES DE MASSA CORRIDA BD 18L FORTNIL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS "POSTOS DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2021 | 1770.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FRASCOS DE "VACINAS - OUROVAC AFTOSA BIVAL 30ML P0011/20 F10/20 V10/22"; 1 (UMA) UND. DE PISTOLA AUTOMATICA 50ML (SERVI) E 24 (VINTE E QUATRO)FRASCOS DE VACINA RAIVACEL MULTI 50ML, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUEMOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/11/2021 | 2800.00 | 00011471187446 | PEIXOTO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO RESERVATÓRIO "JOÃO BOSCO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004135 | 16/11/2021 | 2176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, "MINISTRANDO AULAS REMOTA/ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, "MINISTRANDO AULAS REMOTA/ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETOS DE VÍNCULOS - SCFV, "MINISTRANDO AULAS REMOTA/ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/11/2021 | 1812.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DIVERSOS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004151 | 17/11/2021 | 1722.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UND. DE TIJOLOS 8 FUROS 19X19, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/11/2021 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/11/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/11/2021 | 400.00 | 00001708205489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/11/2021 | 200.00 | 00062953729453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008293525460 | BETHANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/11/2021 | 400.00 | 00007260726482 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006444523400 | MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/11/2021 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/11/2021 | 400.00 | 00070461526409 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/11/2021 | 600.00 | 00095257284472 | MARIA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/11/2021 | 1079.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UND. DE ALCOOL GEL HIGIENIZANTE - SANITYZER 30ML E 60 (SESSENTA) UND. DE SABONETE LÍQUIDO - ALYNE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004150 | 17/11/2021 | 1992.10 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/11/2021 | 2000.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) PORTAS DESTINADAS AO "MERCADO PÚBLICO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004148 | 17/11/2021 | 4190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAMINA DIANT., DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004149 | 17/11/2021 | 4320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE BARRAS DE DIREÇÃO; 1 (UMA) UND. FREZADO DA TRANSMISSÃO E 1 (UMA) UND. BRACO GRANDE DIREÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA CASE845, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/11/2021 | 600.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO SÍTIO QUEIMADAS, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004163 | 18/11/2021 | 16571.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/11/2021 | 2250.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) PORTAS DE ROLOS, DESTINADAS AO "MERCADO PÚBLICO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004157 | 18/11/2021 | 2029.10 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/11/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004158 | 18/11/2021 | 4016.30 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/11/2021 | 6600.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE & GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOSSÃO DE GRAMPOS E CLIPES, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/11/2021 | 100.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA DE QUEIMADAS E DA ESCOLA DO DISTRITO DE ESTACADA, VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004169 | 19/11/2021 | 3720.70 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004170 | 19/11/2021 | 3750.15 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004172 | 19/11/2021 | 3756.70 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004174 | 19/11/2021 | 3749.10 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004175 | 19/11/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2021 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2021 | 490.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RETIRAR AS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC/PB. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 (SETE) DIÁRIAS. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2021 | 400.00 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/11/2021 | 400.00 | 00008289954433 | SANTANA RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/11/2021 | 250.00 | 00007248798460 | ANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2021 | 2861.70 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 915 MT DE CABO MULTILAN AZUL CAT5 4X24; 3 EM. PLUGUE RJ45 (8X8) 30 UND. INTERNEED E 10 UND. DE FONTE P/FITA DE LED 36W BIVOLT - BLUMENAU, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAREMTO NA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004166 | 19/11/2021 | 3318.20 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004167 | 19/11/2021 | 3321.90 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004168 | 19/11/2021 | 3378.30 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2021 | 500.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE "MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA" - CPF: 035.248.654-61, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004184 | 19/11/2021 | 986.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004185 | 19/11/2021 | 2493.25 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTRÓPICOS" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004186 | 19/11/2021 | 2705.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTRÓPICOS" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004187 | 19/11/2021 | 2707.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTRÓPICOS" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004188 | 19/11/2021 | 5182.66 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTRÓPICOS" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004189 | 19/11/2021 | 6597.11 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004190 | 19/11/2021 | 13574.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004192 | 19/11/2021 | 15419.44 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/11/2021 | 16150.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.700 METROS DE MANGUEIRA DE LEDE BRANCO - QUENTE REDONDA 220W, DESTINADA A "DECORAÇÃO NATALINA" DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RESSONÂNCIA CRÂNIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTÉSICO (SEDAÇÃO)", REALIZADO NA PACIENTE "BIANCA BATISTA DA SILVA" - SUS: 707.007.808.151.035, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2021 | 880.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORTE), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O "TIME MASCULINO VETERANO" DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/11/2021 | 680.41 | 00000009271473 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 PEÇAS DE ROUPAS PARA O "CORAL NATALINO" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005576217470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/11/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/11/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/11/2021 | 1975.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004207 | 23/11/2021 | 3640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2021 | 7182.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004213 | 23/11/2021 | 2192.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTÁBIL E DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2021 | 47735.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SAL/FAM -1.435,56 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2021 | 116.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS "1 (UM) PC. DE CILINDRO DE FREIO (N)", DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/11/2021 | 150.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE "CONTRASTE", NO PACIENTE "JOELSON DO NASCIMENTO SILVA", ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/11/2021 | 264.44 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND. DE MEIAS ELÁSTICAS DO TIPO "6000 AD 20-30 M PE - ABERTO BRONZE", DESTINADAS A PACIENTE "MARIA DAS DORES COSTA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM ANEXO E ACOMPANHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004208 | 23/11/2021 | 5008.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL; GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2021 | 2960.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2021 | 53546.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. SAL/FAM - 871,59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004214 | 23/11/2021 | 2014.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004215 | 23/11/2021 | 3996.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004216 | 23/11/2021 | 6252.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/11/2021 | 625.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE ABRAC. 32MM 054-62/2" S.REF.CH - CIMAL CR; 1 (UMA) UND. DE TE 90" SOLD 40MM - MARROM - FORTLEV; 2 (DUAS) UND. REG. ESF. PREDIAL 40 MARROM - VIQUA CR E 15 (QUINZE) METROS MANG. SUCÇÃO ISAL 2" - AZUL - IBIRA CR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/11/2021 | 2440.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. MOTOBOMBA SUB. CENTR. MONO 0,5 CV - VIQUA E 1 (UMA) UND. DE BOMBA SUB. BMQ 3BPS2-18 M3C 1HP 220V MON-EBARA, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/11/2021 | 500.00 | 00011001604423 | ANIELLY RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/11/2021 | 286.08 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO DE Nº 11921483 "SEGURO CONTRA INCÊNDIO E ROUBO" DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/11/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/11/2021 | 3197.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/11/2021 | 4500.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRUELA, TROCA DE ROLAMENTO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; TIRA FOLGA DO PNEU DO LADO ESQUERDO E DIREITO, CONSERTO DO MANCAL E DO APOIO DA BALANÇA E SERVIÇO NA BALANÇA; ENCHIMENTO DO PINO MAIS USINAGEM DO VEÍCULO: CASE/PATROL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2021 | 600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MDW-C100-3 100A 3, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/11/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2021 | 1339.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004244 | 29/11/2021 | 46671.50 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004245 | 29/11/2021 | 271228.50 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2021 | 200.00 | 00007800794423 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2021 | 200.00 | 00009693624475 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2021 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2021 | 2600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UND. DE TUBO PN60 IRR - DN32 - AMANCO (FILIAL), DESTINADOS PARA USO QUANDO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2021 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2021 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2021 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2021 | 803.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2021 | 931.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2021 | 660.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) METROS DE TECIDOS DO TIPO: HELANÇA MALHA JERSEY LIGHT - 160 LISA, DESTINADOS PARA USO NA "ORNAMENTAÇÃO NATALINA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004234 | 29/11/2021 | 1050.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2021 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "POSTO DE SAUDE MIRIAN SABINO DOS SANTOS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE LARANJEIRAS, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2021 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2021 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2021 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE PEDRA FURADA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2021 | 283.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMPINAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2021 | 407.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2021 | 535.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "POSTO MÉDICO DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2021 | 946.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2021 | 7148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF "ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2021 | 213.34 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREIN. - ANA ELIZABETH LUNDGREN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A "EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO", NO PERÍODO DE 02/12 A 03/12/2021, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UM RATEIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2021 | 58754.58 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 4.655,43 IRRF - 109,36 D. SINDICAL -132,00 B BRADESCO - 5.348,39 PLANO ODON - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2021 | 11410.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.009,09 IRRF - 183,51 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2021 | 13505.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.338,79 IRRF - 210,58 B. BRAD - 2.513,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2021 | 2901.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 265,56 IRRF - 54,88O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2021 | 8450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 808,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2021 | 36051.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 2.982,93 IRRF - 315,15 D.SINDACS - 325,50 B BRADESCO - 3.380,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2021 | 12453.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 992,40 IRRF - 25,29 SINDACS - 46,50 B BRADESCO - 2.430,90 P.A - 422,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2021 | 48940.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 3.320,17 IRRF - 3.492,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2021 | 48565.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 4.240,93 IRRF - 4.091,79O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 346,80 B BRADESCO - 703,01 IRRF- 2,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2021 | 13991.60 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.297,57 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 103,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2021 | 316.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE ROTEADOR TP-LINK ARCHER C6 AC1200 WIFI - GIGABIT MU-MIMO DUAL BAND - 867MBPS+300MBPS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2021 | 4692.61 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME LABORE LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES EMCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2021 | 12117.30 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) UND. DE PISCA CORDÃO 100LDES - BRANCO 5M GALAXY; 100 (CEM) UND. DE PISCA CORDÃO 200LED 8 FUNC. VD/CLA1624618 E 100 (CEM) UND. DE CORDÃO 200L/8F - FIO VD/BC 1000CM 220V, DESTINADOS PARA A "DECORAÇÃO NATALINA" A SER INSTALADA NAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2021 | 25320.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 2.126,29 IRRF - 225,77 B. BRAD -847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 2.773,84 B. BRADES - 4.848,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40 B. BRAD - 1.245,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 B. BRAD - 513,67 P.A - 1.088,30O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2021 | 18172.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.574,10 B BRADESCO - 1.562,27 D SINDICAL - 33,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 327,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2021 | 4725.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGO MACEDO LELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE "5 HECTARES" EM ESTACADA, INCLUINDO UM DESMEMBRAMENTO E ÁREA REMANESCENTE NESTE TERRENO LEVANTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2021 | 24247.29 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 2.061,26 IRRF - 272,41 D SINDICAL - 34,09 B BRADESCO - 4.134,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2021 | 183.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2021 | 524.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2021 | 586.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2021 | 1044.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2021 | 516.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2021 | 516.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2021 | 47.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2021 | 1103.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2021 | 547.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2021 | 116.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2021 | 533.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2021 | 566.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2021 | 11.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2021 | 702.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2021 | 11.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2021 | 175.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2021 | 1500.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2021 | 549.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2021 | 544.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2021 | 550.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2021 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 495,00 PLANO ODON - 179,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2021 | 350.00 | 00005571745460 | MARIA SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 412,50 B BRADESCO - 376,98O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2021 | 2250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2021 | 3772.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) UND. DE CANECAS NATALINAS 330ML - 2CX; 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) UND. DE CANECAS ESFEROGRAFICA FEEL IT; 300 (TREZENTOS) PCT. DE FECHO PRÁTICO - CORESVARIADAS; 12 (DOZE) PCT. DE SACOS INCOLOR 20X29 E OUTROS MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRINDES DE FORMATURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2021 | 6050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 462,00 B.BRAD - 1.080,53O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2021 | 23025.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 2.155,16 IRRF - 1.092,57 D. SINDICAL- 135,49 B.BRADESCO - 1.200,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2021 | 11038.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 861,47 D. SINDICAL - 33,00 B.BRADESCO - 668,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2021 | 16766.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 1.352,48 IRRF - 45,30O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2021 | 10142.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 869,12 IRRF - 151,26 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2021 | 265856.37 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 26.010,01 IRRF - 8.650,72 DESC. SINDICAL - 1.044,46 B BRADESCO - 30.166,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2021 | 61123.80 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 4.698,86 D. SINDICAL -214,50 B.BRADESCO - 5.382,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 165,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011993567437 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA MINERAL DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2021 | 10695.66 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 762,39 D SINDICAL- 33,00 B BRADESCO - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40B BRADESCO - 2.284,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2021 | 53162.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. INSS - 4.207,83 IRRF - 33,70P.A - 1.351,20 D. SINDICAL - 82,50 B BRADESCO - 5.711,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2021 | 1158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2021 | 16.80 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, JUNTO A POLÍCIA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DRCOR/SR/PF/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004346 | 30/11/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2021 | 3585.42 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND. DE FESTÃO NATAL ARAMADO C/220 TIPS (VERDE); 1 (UMA) UND. DE ARVORE DE NATAL 700 TIPS C/BASE METAL (VERDE); 6 (SEIS) UND. DE ENFEITE DE NATAL SINO 2-1CX; 2 (DUAS) UND.DE BOLA NATAL EM TUBO MISTA (VERMELHO) C/6 UND. E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A "DECORAÇÃO NATALINA" DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2021 | 3895.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 14298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2021 | 1000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO OFERTADO EM REUNIÃO ALUSIVA AO PERÍODO NATALINO PARA OS FAMILIARES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2021 | 1000.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2021 | 9500.00 | 00002556835451 | JOSE GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRILICA, PINTURA EM FORRO DE GESSO EM TINTA ACRILICA, PORTAS, GRADES E PORTÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FACHADA INFERIOR E EXTERNA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2021 | 3303.37 | 05853325000130 | PLACIDA FIRMO FIDELIS DA COSTA - FARMÁCIA N.S DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECÍFICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2021 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/12/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004371 | 02/12/2021 | 18.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE TERMÔMETRO DIGITAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004372 | 02/12/2021 | 1476.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) UND. DE MÁSCARAS RESP. PFF2 - BRANCA, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" E DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004375 | 02/12/2021 | 3011.80 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/12/2021 | 6900.00 | 00070346230403 | MATHEUS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DA "DECORAÇÃO NATALINA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM NO DISTRITO DE ESTACADA E DEMAIS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/12/2021 | 3750.00 | 00011556332459 | STENIO JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARTE DA "DECORAÇÃO NATALINA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM NO DISTRITO DE ESTACADA E DEMAIS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/12/2021 | 1779.36 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA "DECORAÇÃO NATALINA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004373 | 02/12/2021 | 25200.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/12/2021 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/12/2021 | 1030.93 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA PARA O RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35122-9 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/12/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2021 | 7.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2021 | 500.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004374 | 02/12/2021 | 3506.80 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2021 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004376 | 02/12/2021 | 3559.40 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2021 | 200.00 | 00068999062449 | EXPEDITO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00006010948401 | MARIA JOSE BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE "JINGLE EM VÍDEO" COM FELICITAÇÕES NATALINAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00003739907401 | ANDREIA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00006026049401 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DAS "UBS" PARA APOIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004390 | 06/12/2021 | 7450.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNID. DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, QUE NECESSITAM DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/12/2021 | 2790.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DE DE AR-CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARTE ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/12/2021 | 3255.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM O REBOBINAMENTO EM 01 (UMA) MOTOBOMBA DE 15CV 5 ESTÁGIOS; TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE SELO MECÂNICO, TROCA DE SEPARADORES, TROCA DE DIFUSORES E TROCA DE EIXO, EM BOMBA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/12/2021 | 5996.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TRANSF - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/12/2021 | 16.80 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004408 | 07/12/2021 | 1283.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: RLW-9C99, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004409 | 07/12/2021 | 2220.34 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: ÔNIBUS VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: QFM-1G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004410 | 07/12/2021 | 2338.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/12/2021 | 1500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS ARTÍSTICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/12/2021 | 856.25 | 00010497336499 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/12/2021 | 856.25 | 00009176908429 | MARIA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/12/2021 | 856.25 | 00009719827408 | MARIA EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/12/2021 | 856.25 | 00002508414441 | RISALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/12/2021 | 856.25 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/12/2021 | 856.25 | 00010184038413 | THAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL DE Nº14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/12/2021 | 856.25 | 00010184037441 | ANA THALINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/12/2021 | 856.25 | 00005317075475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/12/2021 | 856.25 | 00009271100409 | DANIELE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/12/2021 | 856.25 | 00008478810404 | PATRICIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/12/2021 | 856.25 | 00005990787405 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004394 | 07/12/2021 | 10010.49 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004395 | 07/12/2021 | 21642.05 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS TARIMBAS DO NOVO MERCADO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004413 | 07/12/2021 | 510.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: KIH-1892, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004414 | 07/12/2021 | 10274.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EXTRA TURBO 3LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: M.BENZ/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KEQ-4F93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004419 | 07/12/2021 | 8064.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UND. DE PONTALETE ISOL. 72/72 1,1/2 - 1,5M DURAMAIS; 10 (DEZ) UND. DE ILUM. L. STYLUS 2 INTER. SIMP. TOMADA 2PT; 10 (DEZ) UND. DE BASE P/ RELE FOTOELE SUP. MET. 220V. 5A; 25(VINTE E CINCO) UND. DE SOQUETE POR. BASE E40 E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004397 | 07/12/2021 | 1699.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CINTROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004411 | 07/12/2021 | 1661.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E LUBRAX EX TURBO 15W40), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: DE PLACA: RED-1H43, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004412 | 07/12/2021 | 4538.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: RLT-7H15, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/12/2021 | 2150.00 | 00003645628460 | ALINNY RENNE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PULA-PULA; ALGODÃO DOCE, CASA DE BOLINHA, PIPOCA, PICOLÉ OFERTADO EM REUNIÃO ALUSIVA AO "PERÍODO NATALINO" PARA OS FAMILIARES E USUÁRIOS DO PROGRAMA "CRIANÇAFELIZ" DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA: 09/12/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/12/2021 | 5200.00 | 00003645628460 | ALINNY RENNE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK, ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, DESCARTÁVEIS E MATERIAL GRÁFICO OFERTADO EM REUNIÃO ALUSIVA AO "PERÍODO NATALINO" PARA OS FAMILIARES E USUÁRIOS DOPROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA: 09/12/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/12/2021 | 800.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO DO "GRUPO ENCANTADA ANIMAÇÕES! PARA A APRESENTAÇÃO TEATRAL NATALINA, OFERTADA EM REUNIÃO ALUSIVA AO "PERÍODO NATALINO" PARA OS FAMILIARES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA: 09/12/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004415 | 07/12/2021 | 8198.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004416 | 07/12/2021 | 8639.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004417 | 07/12/2021 | 9044.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004418 | 07/12/2021 | 9308.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004420 | 07/12/2021 | 14149.84 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) UND. DE TE ESGOTO 10MM; 2 (DUAS)UND. DE CAIXA D´ÁGUA C/TAMPA 1000LT. FORTLEV; 11 (ONZE) UND. DE TE SOLD. 50MM; 8 (OITO) UND. DE LUVA ELETRODUTO ROS. 3/4 E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA REPOSIÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004396 | 07/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004398 | 07/12/2021 | 820.73 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA; GASOLINA COMUM E LUBRAX MOTO-4T), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: HONDA/MOTO DE PLACA: QFG-2C72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004399 | 07/12/2021 | 1720.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: MOG-3G55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004400 | 07/12/2021 | 4813.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: QFV-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004401 | 07/12/2021 | 5200.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA: PEZ-6638, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004402 | 07/12/2021 | 7355.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: MOTOCICLETA - HONDA CG CARGO KS DE PLACA: OEX-5183, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004403 | 07/12/2021 | 7413.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004404 | 07/12/2021 | 7650.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 20W50), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004405 | 07/12/2021 | 7756.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA: KKI-8G30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004406 | 07/12/2021 | 7909.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO DE PLACA: DUJ-9554 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004407 | 07/12/2021 | 7977.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: VW/KOMBI DE PLACA: MOW-6277 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/12/2021 | 266.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,5 METROS DE FELTRO SANTA FE FELTYCRIL 10M DVS. 140CM E 10 (DEZ) METROS DE CETIM TWIST 1,47L TINTO (CHARMOUSE) - 75GR, DESTINADOS PARA USO NA "ORNAMENTAÇÃO NATALINA" DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/12/2021 | 8925.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORTE), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS "TIMES DE FUTEBOL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 08/12/2021 | 190.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE VÁLVULA DE PE ROSC. 3 - DEAVG CR; 1 (UMA) UND. DE FITA VEDA ROSCA 18MMX25M - AMANCO CR E 1 (UMA) REG. GAVETA PLENO PN 16 1/2 - REMADI, DESTINADOS PARA USO QUANDO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) PORTAS DE ROLO DE 1,5 POR 1,30 PARA AS TARIMBAS DO "NOVO MERCADO PÚBLICO" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0004496 | 08/12/2021 | 14756.22 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MINISTERIO DO TURISMO, RELATIVO A TOMA DE PREÇO Nº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/12/2021 | 856.25 | 00008271551400 | JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010206104413 | SIMAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/12/2021 | 856.25 | 00007186729410 | DALINE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/12/2021 | 856.25 | 00009051178409 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/12/2021 | 856.25 | 00012864725479 | KAUIQUE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/12/2021 | 856.25 | 00001005861471 | ANTONIA DE FATIMA SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/12/2021 | 856.25 | 00009720010428 | ELAINE FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/12/2021 | 856.25 | 00008849950462 | JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/12/2021 | 856.25 | 00007128378413 | VIVIANA BATISTA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/12/2021 | 856.25 | 00014646261464 | WAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/12/2021 | 856.25 | 00011001604423 | ANIELLY RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/12/2021 | 856.25 | 00071328446441 | ANDERSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/12/2021 | 856.25 | 00070858072459 | EDVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010593161459 | LAYANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/12/2021 | 856.25 | 00085456519453 | NATALY JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/12/2021 | 856.25 | 00009063863497 | WANDERLUCIA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/12/2021 | 856.25 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/12/2021 | 856.25 | 00005317136440 | MARILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010203738497 | JESSICA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/12/2021 | 856.60 | 00091675090459 | GERALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/12/2021 | 856.60 | 00004952002470 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/12/2021 | 856.60 | 00008641219706 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/12/2021 | 856.25 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/12/2021 | 856.25 | 00007690636403 | CARLA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/12/2021 | 856.25 | 00006048087470 | BERONICE CORREIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N] 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/12/2021 | 856.25 | 00003524331408 | GIZELDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/12/2021 | 856.25 | 00003162920442 | MARGARETE NARCIZO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/12/2021 | 856.25 | 00008503911485 | IZABELA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/12/2021 | 856.25 | 00003467656412 | ADINILSA FLORÊNCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010211650420 | JULIO ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/12/2021 | 856.25 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/12/2021 | 856.25 | 00008572460462 | BRUNO JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010216225400 | JARDEL DO RAMOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/12/2021 | 856.25 | 00008177099400 | MARIA VILMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010151116458 | LUCAS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/12/2021 | 856.25 | 00015062254469 | RUAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010115059407 | LAYNNE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010184043417 | GEOVANIA MARIVALDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010184042445 | LAURICE MARIVALDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010142305430 | JOSÉ AILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010181285495 | EDIALDO BENICIO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/12/2021 | 856.25 | 00003541861401 | ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010502925450 | JHONATA FERREIRA DA CRUZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/12/2021 | 856.25 | 00070858164493 | TAMIRES FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/12/2021 | 856.25 | 00013175940455 | NAYANE ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010199036438 | JOSÉ RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/12/2021 | 856.25 | 00009334410450 | ALENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010135156416 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/12/2021 | 856.25 | 00005243484482 | GILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/12/2021 | 856.25 | 00010685660435 | RAYANE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004490 | 08/12/2021 | 2920.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE OLHO D´´AGUA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004491 | 08/12/2021 | 9079.38 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/12/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/12/2021 | 1982.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2021 | 515.46 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, EM BLOGS E REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010177883405 | DENIS HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "FOTÓGRAFO INSTITUCIONAL" NA COBERTURA DE AÇÕES E EVENTOS DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2021 | 3.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/12/2021 | 380.00 | 00007587853480 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004547 | 09/12/2021 | 3600.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES, COMO TAMBÉM, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2021 | 2800.00 | 27146624000178 | SETAA SERVIÇOS ESPEC DETREIN E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE WEBSITE - ABA DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMENTE COMO VIGILANTE DA "ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRA FURADA", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL SOARES FILHO", NO SÍTIO CAMPINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2021 | 856.25 | 00005383612475 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. A AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2021 | 1610.75 | 00005241706496 | CEZARIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE MAIO DE 2021 - LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/12/2021 | 400.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TARIMBAS DE CORTES DE CARNES E PERECÍVEIS, PARA ABRIGAR OS COMERCIANTES DESTE SEGUIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010228201411 | MARIA DAS DORES MARTINS CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO PEDREIRO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICíPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010376340479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE COVEIRO DO "CEMITÉRIO SÃO MIGUEL ARCANJO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/12/2021 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO "CIMITÉRIO PÚBLICO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COMO "GARI", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/12/2021 | 927.84 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00008983072792 | ROZI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO PEQUENAS CASAS RESIDÊNCIAIS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VEÍCULO/MODELO: RENAULT/DUSTER ZEN 16, TIPO: PAS/AUTOMÓVEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO:2021/2022,PLACA: RLT7H75, COR: PRATA, DE SEGUNDA À SÁBADO, FICANDO A CARGO DO CONTRATATO AS DESPESAS COM O CONDUTOR, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00007073586478 | MÁRCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00011010820460 | JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2021 | 2400.00 | 00010709306440 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO ENTROCAMENTO DA PB 071, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSÉ AILTON GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00008084338498 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010253514444 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVÉS DE ADUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, PELO PERÍODO DE 02:30 ÀS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00010203725409 | DIOCLESIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, OPERANDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO: CAÇAMBA/VW DE PLACA: OFG-5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00008891909416 | GABRIEL FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE LARANJEIRAS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2021 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA "COMUNIDADE AÇUDE DO MATO", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA REGIÃO DE "CAMPINAS E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004545 | 09/12/2021 | 4300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE LAMINA DIANTEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/12/2021 | 1030.93 | 00009556055479 | FRANCISCO SIMAO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2021 | 927.83 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2021 | 6500.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO TABLADO MEDINDO 06X06 COM COBERTURA, PAINEL EM LED MEDINDO 03X03 COM TRANSMISSÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS FESTEJOS DA "INAUGURAÇÃO NATALINA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004546 | 09/12/2021 | 6250.00 | 37826950000180 | FELIPE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2021 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR DE LIMPEZA", NO PSF DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00001870128494 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE, PLACA: PEZ-6638/PB, MODELO: VW/VOYAGE, ANO/MODELO: 2011/2012, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2021 | 1598.00 | 06194790000250 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UND. DE COLCHÕES ORTOBOM LIGTH D33 (INMETRO), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA" PARA O REPOUSO DAS EQUIPES PLANTONISTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00004422151428 | GEOVANNA DOS SANTOS SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DO "PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: OEX-5183/PB, MODELO: VOYAGE 1.6 CITY, ANO/MODELO: 2013/2013, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HS ÀS 16:00 HRS, DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00037623079468 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: QFR-6374/PB, MODELO: ONIX, ANO/MODELO: 2017/2018, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA-FEIRA AO SÁBADO, EM HORÁRIO DE 06:00 ÀS 18:00HRS DIÁRIOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO: VOYAGE, PLACA: QFV-7994/PB, ANO/MODELO: 2017/2017, DISPONÍVEL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 ÀS 16:00HRS DIÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: DUJ-9553, MODELO: PEUGEOT/206 SW14, ANO/MODELO: 2006/2006, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA/PB, E COM OBRIGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE 07:00 HRS ÁS 16:00 HRS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COMO TAMBÉM, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPARA TRANSPORTES DIVERSOS, EM SEU VEÍCULO MICROÔNIBUS/KOMBI, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: MOW-6277/PB, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO MÉDICO "ÂNGELO BATISTA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2021 | 520.00 | 00006009397405 | VIVIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO DE SAÚDE DE ESTACADA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO "PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2021 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2021 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO "PSF DE TORRÕES", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003067334477 | EVALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, REALIZADOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DIGITADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00010216692458 | EUDES VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DO DISTRITO DE ESTACADA, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2021 | 2400.00 | 00012777500762 | FELIPE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS UNIDADES ÂNCORA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA E O CURSO DE FERIDAS ECURATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2021 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, EM VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2021 | 700.00 | 00011509663436 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00009719641495 | ANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO "POSTO MÉDICO DE CAMPINAS", DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DESTINADO A RECEPCIONAR PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00009684249454 | ADAILMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA "ÂNGELO BATISTA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00010196534429 | ERICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE "PEDRA FURADA", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2021 | 520.00 | 00001451274432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO "POSTO ÂNCORA DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 (QUATRO)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2021 | 45925.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 3.522,75O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2021 | 6760.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 525,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2021 | 2420.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 184,80O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2021 | 9030.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 713,70 P.A - 422,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2021 | 1155.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 87,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2021 | 23870.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 1.917,31O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2021 | 54956.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SAL/FAM - 666,51 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2021 | 21000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 1.503,98 IRRF - 3.622,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2021 | 2840.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ALUSIVAS AO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE" E ENVELOPAMENTO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE COM MALHA PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00005913744470 | ALEXSANDRO IZAIAS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE TORRÕES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/12/2021 | 3294.32 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 312,72 P.A - 1.013,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2021 | 4200.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2021 | 5500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 412,50O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR" NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004584 | 10/12/2021 | 39584.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E 800 (OITOCENTOS) METROS DE MEIO FIO GRANILITICO 1,0X0,35X0,10; DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DECURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2021 | 14410.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 1.098,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2021 | 14687.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2021 | 62775.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2021 | 4120.20 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 346,72 IRRF - 28,41O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2021 | 48357.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SAL/FAM - 1.281,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2021 | 1030.93 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SEXTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA DO PROJETO "CASA DA CULTURA DE CURRAL DE CIMA", LOCALIZADA NO SÍTIO CAPELA I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004585 | 10/12/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME TERMODE COMPROMISSO Nº 202100747, FIRMADO ENTRE O FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/12/2021 | 20272.09 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 1.957,62 IRRF - 643,39O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/12/2021 | 9900.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 759,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/12/2021 | 245338.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 24.045,09 IRRF - 7.665,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/12/2021 | 56980.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 4.402,20O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/12/2021 | 86193.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. SAL/FAM - 769,05 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2021 | 344.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2021 | 4.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2021 | 9680.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.INSS - 739,20O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2021 | 45265.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. INSS - 3.479,85 P.A - 1.351,20O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/12/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/12/2021 | 789.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/12/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2021 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2021 | 4150.00 | 00005362579495 | FLAVIO MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 140,00M² DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR COM ESPECIFICAÇÕES DE 0,10X0,20X0,04 EM CONCRETO DORMIDO ARTESANAL, DESTINADO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PARTE DA "PRAÇA DO MERCADO", CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2021 | 3700.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO DESTA CIDADE, COM INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCÉLULA E REATORES E CABOMULTIPLEX, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004641 | 13/12/2021 | 3678.34 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ESTACADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME O CONTRATO 050/2020, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, NO PERÍODO DE 01/11/202 A 30/11/2021. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004644 | 13/12/2021 | 40870.49 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ESTACADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME O CONTRATO 050/2020, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, NO PERÍODO DE 01/11/202 Á 30/11/2021. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00005525820420 | LUCAS MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DIRIMIR PENDÊNCIAS JURÍDICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2021 | 2600.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE BUFFET COMPLETO, EM RAZÃO DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006221021413 | MARISOL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2021 | 350.00 | 00007128378413 | VIVIANA BATISTA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2021 | 400.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005987285461 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005576217470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005317119430 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDDAE SOCIALE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2021 | 500.00 | 00062953044434 | JOSEFA LONIZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2021 | 650.00 | 00008787498456 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2021 | 800.00 | 00005571745460 | MARIA SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2021 | 800.00 | 00009557323442 | NOALDO ALVES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00005326473437 | RANIERE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE ALAGADIÇO" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00010211650420 | JULIO ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RESPONSÁVEL PELA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2021 | 2400.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00009949098459 | MARTINHO MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: KKI8G30/PB, MODELO: VOYAGE 1.6, ANO/MODELO:2009/2010, COM OBRIGAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE SEGUNDAS-FEIRA AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2021 | 200.00 | 00001795156759 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2021 | 500.00 | 00007248798460 | ANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2021 | 500.00 | 00020690606400 | ADEMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2021 | 500.00 | 00001708205489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2021 | 200.00 | 28155119000152 | PLOTTER DESIGN SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 00010660 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2021 | 1167.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE SWITCH 8 PORTAS TP-LINK LS1008G GIGABIT - 10/100/1000 - MESA; 1 (UMA) UND. DE ROTEADOR TP-LINK ARCHER C6 AC1200 IFI GIGABIT MU-MIMO DUAL BAND E 1 (UMA) UND. DE ROTEADOR INTELBRAS CONJUNTO TWIBI GIGA WI-FI MESH AC1200 2 UNID. - BRANCO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE E CONEXÃO DE INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00004205443480 | FÁBIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/12/2021 | 5000.00 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E NO ALUGUEL DE 20 MESAS, 200 CADEIRAS E CAPAS PARA AS CADEIRAS, TAPETE, CORTINA DE LED, CORTINA DE TECIDO, 20 PRANCHÕES, TOALHAS PARA AS MESAS DOS CONVIDADOS E DAS AUTORIDADES, ALÉM DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA "ESTANTE MÁGICA", NO GINÁSIO DE ESPORTES O "LOURENÇÃO", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004661 | 15/12/2021 | 42762.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS "KITS DE CESTAS BÁSICAS" A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004662 | 15/12/2021 | 49000.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS "KITS DE CESTAS BÁSICAS" A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/12/2021 | 4815.54 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, AGORA INTITULADO "AUXÍLIO BRASIL", ENTREGUES DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/12/2021 | 3000.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, CAPAS PARA CADEIRAS E BRINDES DISTRIBUÍDOS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS PARA GUARDAS MUNICIPAIS E VIGILANTESDESTE MUNICÍPIO, EM EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004655 | 15/12/2021 | 8163.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004656 | 15/12/2021 | 9357.20 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004657 | 15/12/2021 | 10843.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004658 | 15/12/2021 | 11777.45 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004659 | 15/12/2021 | 3780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/12/2021 | 500.00 | 00008719885423 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃOD E SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004664 | 16/12/2021 | 27044.00 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS "KITS DE CESTAS BÁSICAS" A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2021 | 500.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2021 | 850.01 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 (SETE)UNID. DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/P, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/12/2021 | 3750.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 75 CARRADAS DE 10.0000 LITROS, COM TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/12/2021 | 6900.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTES - LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021, COM DIVERSOS TIMES AMADORES PARA AS CIDADES ABAIXO: PRAIA DECAMPINAS/RIO TINTO (02 VIAGENS); MAMANGUAPE (03 VIAGENS); ARAÇAGI (02 VIAGENS); SANTA RITA (01) VIAGEM; JOÃO PESSOA/BAIXO ROGER (01 VIAGEM) E JACARAÚ (01 VIAGEM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004674 | 20/12/2021 | 8700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UND. DE PROTETOR ARO 20; 4 (QUATRO) UND. DE CAMARA 1000 R20 MGM E 4 (QUATRO) UND. DE PNEU 1000X20 RAD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2021 | 1960.00 | 00860610000165 | ECOSOM - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES E ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004682 | 20/12/2021 | 135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UND. DE VITAMINA C C/30 CP (A2F L), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2021 | 570.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE AS OFICINAS DE MÚSICA, VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRETAGEM DE MUDANÇAS FEITAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2021 | 400.00 | 00005955368400 | GONÇALO MARTIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2021 | 8099.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE CORDÃO PARAL. 2X1,50MM BR; 100 (CEM) METROS DE CABO ISOL. FLEX. 2,50MM 450/750V CLASSE 5 BR-21A; 20 (VINTE) UND. DE REATOR VAPOR METALICO 400W AFP EXT. TUNGENCE; 24 (VINTE E QUATRO) UND. DE LAMPADA VAPOR MET. 400W/500K - BRANCA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2021 | 2609.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/INSS - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004670 | 20/12/2021 | 5820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS)UND. DE PNEUS 215 75 R 17 5, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004671 | 20/12/2021 | 7000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO)UND. DE PNEUS 750X16 E 8 (OITO) UND. DE CAMARA 700 750 R 16 SC 95 MGM, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004672 | 20/12/2021 | 8730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE)UND. DE PNEUS 215 75 R 17 5, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: ONIBUS DE PLACA: QFM-1G52; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004673 | 20/12/2021 | 8980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)UND. DE PNEUS 215 80R225, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: ONIBUS DE PLACA: QFD-7E02; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2021 | 1000.00 | 18146232000118 | SPEED GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE ADESIVOS "KIT DE CESTA BÁSICA" - TAMANHO 15X21, 4X0 COLORIDO, DESTINADOS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS "KITS DE ALIMENTO ESCOLAR" QUE FORAMENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2021 | 1388.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, SENDO 06 (SEIS) CHAMADAS DIÁRIAS DISTRIBUÍDAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004681 | 20/12/2021 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2021 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2021 | 205.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2021 | 205.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDARIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS); E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2021 | 371.13 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS GARIS, GUARDAS MUNICIPAIS E VIGILANTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/12/2021 | 1390.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE)UND. DE PANETTONES DI LUCCA - CHOCOLATE 400G E 30 (TRINTA) UND. DE PANETTONES DI LUCCA - FRUTAS 400G, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA "CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/12/2021 | 1599.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UND. DE PISCA MANGUEIRA LED - 10M - 2CX, DESTINADOS PARA A "ORNAMENTAÇÃO NATALINA" DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004702 | 22/12/2021 | 10200.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004703 | 22/12/2021 | 6430.76 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004704 | 22/12/2021 | 4982.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004705 | 22/12/2021 | 10786.76 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES" DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004706 | 22/12/2021 | 10111.85 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS DIVERSOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004707 | 22/12/2021 | 1422.35 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004708 | 22/12/2021 | 2947.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004709 | 22/12/2021 | 7221.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004710 | 22/12/2021 | 7299.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004711 | 22/12/2021 | 28078.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004724 | 23/12/2021 | 2070.00 | 00009073619432 | TIAGO CAMARGO FARIAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004725 | 23/12/2021 | 2660.00 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004726 | 23/12/2021 | 2930.00 | 00008376706403 | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004727 | 23/12/2021 | 1040.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004728 | 23/12/2021 | 2280.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004729 | 23/12/2021 | 2660.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/12/2021 | 1040.00 | 00007404448751 | MIGUEL CAXIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/12/2021 | 2070.00 | 00007404448751 | MIGUEL CAXIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/12/2021 | 2280.00 | 00007404448751 | MIGUEL CAXIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/12/2021 | 2660.00 | 00007404448751 | MIGUEL CAXIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004734 | 23/12/2021 | 2280.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004735 | 23/12/2021 | 2535.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004737 | 23/12/2021 | 2660.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004739 | 23/12/2021 | 2535.00 | 00010225478447 | CHELLIANO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/12/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672.005-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2021 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VISANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA POR PARTE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: TCE, MPF E CGU, ALÉM DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/12/2021 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004715 | 23/12/2021 | 33600.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004717 | 23/12/2021 | 12282.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UND. DE TELHA BRASILIT 2,44X0,50 - 4MM; 15 (QUINZE) UND. DE TUDO ESGOTO PVC 150MM - 6M; 35 (TRINTA E CINCO) UND. DE TUBO ESGOTO - 100MM E 210 (DUZENTOS E DEZ) UND. DE SACO DE CAL HIDRACOR O SPL - 10KG; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004718 | 23/12/2021 | 12752.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) M² DE AREIA MEDIA E 280 (DUZENTOS E OITENTA) SACOS DE CIMENTO CP II Z - 32 MONTES CLAROS (CPR) SACO 50;DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/12/2021 | 884.55 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ABERTURA DOS FESTEJPS NATALINO E PARA OS GUARDAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004722 | 23/12/2021 | 3606.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: CHEVROLET/ONIX DE PLACA: QFR-6374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004723 | 23/12/2021 | 6047.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO EM VEÍCULO/MODELO: FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: OGA-5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32828-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00010211650420 | JULIO ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, RESPONSÁVEL PELA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004716 | 23/12/2021 | 5562.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)UND. DE CAIXA D´ÁGUA POLIET 10.000LT - FORTLEV, DESTINADA PARA USO NA INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DA "COMUNIDADE DE CAPELA", NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004719 | 23/12/2021 | 1054.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004720 | 23/12/2021 | 1730.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OFG-6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004721 | 23/12/2021 | 2217.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO/MODELO: CASE/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/12/2021 | 219.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/12/2021 | 700.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/12/2021 | 550.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/12/2021 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/12/2021 | 200.00 | 00063222574472 | ADÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO, S/N, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA"; INSCRITA NO CPF Nº 093.883.474-63 E RG Nº 2.274.130 - SSP/PB, COM SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/12/2021 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "ALMOXARIFADO CENTRAL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2021 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "DELEGACIA MUNICIPAL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR" NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00002933045486 | JOÃO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR", PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004759 | 27/12/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/12/2021 | 1494.85 | 20416794000186 | OTÁVIO ARAGÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO NAS TARIMBAS DO NOVO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/12/2021 | 6925.00 | 00010761463410 | ELAINE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA EM POSTES E PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, NO DISTRITO DE ESTACADA E QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004758 | 27/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2021 | 6000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO/MODELO: JEEP/RENEGADE LNGTD AT 2021/2021, DE COR: PRATA E PLACA: RLV8D07/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004766 | 29/12/2021 | 6913.90 | 19036846000100 | PR0-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004767 | 29/12/2021 | 47394.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE MEIO FIO GRANILITICO 1,0X0,35X0,10 E 50.000 (CINQUENTA MIL) UNID. DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS; DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004768 | 29/12/2021 | 3480.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE BRITA 19MM;DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004769 | 29/12/2021 | 9032.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UND. DE SIL. CABO FELZ. 2,5MM - AZUL; 200 (DUZENTOS) METROS DE SIL. CABO FLEX. 1X2,5MM - VERDE; 20 (VINTE) UND. DE REATOR TECNOLINSA VAPOR METALIC EXT. 250W; 50 (CINQUENTA) UND. DE LAMP. AVANT. VAPOR METALICO 250W E 50 (CINQUENTA) UND. DE RELE QUALITRONIX FOTOC P/BASE NF - BIV.;DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004770 | 29/12/2021 | 10870.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UND. DE SIL. CABO SEMI-RIGD. 6MM 1KV - VERDE; 100 (CEM) UND. DE LAMPADA BOCAL E27 - MISTA - 160W - FOXLUX E 100 (CEM) UND. DE LAMPADA B.E40 MISTA 500W - BRASFORT;DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004771 | 29/12/2021 | 11862.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) UND. DE TIJOLOS 8 FUROS - 19X19 E 280 (DUZENTOS E OITENTA) UND. DE SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 - MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50;DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2021 | 1500.00 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2021 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, (MINISTRANDO AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/12/2021 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (MINISTRANDO AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004765 | 29/12/2021 | 6123.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/12/2021 | 15197.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/12/2021 | 63117.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PNATE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004797 | 30/12/2021 | 6569.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004798 | 30/12/2021 | 8598.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UND. DE KIT ESTACIONAMENTO MONITOR COM 4 E 1 (UMA) UND. DE PARACHOQUE DIANT. COMPLETO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004799 | 30/12/2021 | 11567.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VOLARE/MICROONIBUS DE PLACA: QFG-0243; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2021 | 12300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPOTARIA DE BANCO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE MARCA E MODELO: MARCOPOLO VOLARE V8L COM MATERIAL INCLUSO; SERVIÇO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM CONSERTO DO ÔNIBUS DE MARCA E MODELO: CARCOPOLO VOLARE V8L; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA E SENSOR DE RE E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÍMÓVEL ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÍMÓVEL ONDE FUNCIONA O "DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NA FAZENDA TRIGUEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2021 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2021 | 221.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2021 | 191.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004839 | 30/12/2021 | 11858.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: MARCOPOLO/MICROONIBUS DE PLACA: KLO-7535; VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2021 | 14040.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNID. DE "PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL", C/58 LIVROS + BAÚ DE MDF E TAPETE EVA EDT VALE DAS LETRAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE / PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2021 | 16590.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO - AL - 402 CH26 - CINZA CRISTAL; 01 ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO - OFL 04/700 CH26 PUXADOR ESTAMPADO - CINZA CRISTAL; 03 UND. DE ROUPEIRO EM AÇO C/12 PORTAS - CRISTAL AMAPA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL E PARA A CRECHE A SER IMPLANTADA NO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2021 | 272007.26 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 25.397,05 IRRF - 10.398,37 D. SINDICAL - 1.044,46 B.BRAD - 30.066,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2021 | 2200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 165,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2021 | 12050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.153,29 IRRF - 486,26 B.BRAD - 1.080,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2021 | 10442.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 869,12 IRRF - 151,26 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 16766.10 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.352,48 IRRF - 45,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2021 | 16758.50 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 1.270,67 D. SINDICAL - 33,00 B.BRAD - 2.156,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2021 | 56066.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 4.253,53 IRRF -16,03 D. SINDICAL - 198,00 B. BRAD - 3.894,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2021 | 25142.13 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 2.490,72 IRRF - 900,35 D.SINDICAL - 135,49 B. BRAD- 1.200,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2021 | 57397.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. SAL/FAM - 51,27 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2021 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2021 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2021 | 1270.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE DA PREFEITURA" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2021 | 579.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2021 | 596.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "DELEGACIA DE POLÍCIA CÍVIL" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004840 | 30/12/2021 | 1890.35 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2021 | 6000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 691,29 IRRF - 590,54 B BRADESCO - 2.284,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2021 | 54393.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 4.180,83 IRRF - 37,52 P.A - 1.351,20 D. SINDICAL - 82,50 B. BRAD - 5.779,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2021 | 10292.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 762,39 D. SINDICAL - 33,00 B. BRAD - 301,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2021 | 2500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 217,40 IRRF - 28,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2021 | 1155.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2021 | 800.00 | 00064682900404 | ROLDÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL "ALUGUEL SOCIAL", LOCALIZADO NO SÍTIO CAPELA, S/N - ZONA RURAL, DESTINADO PARA SERVIR DE MORADIA DA "SRA. SIMONY SANTANA GUEDES DA SILVA", INSCRITA NO CPF Nº 062.769.944-80 E RG Nº 2.966-907-SSP/PB, COM SEUS 05 (CINCO) FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AOS MESES DE OUT. E NOV. 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2021 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, (MINISTRANDO AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2021 | 1500.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, CANTO, VOZ, VIOLÃO E FLAUTA PARA OFICINAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (MINISTRANDO AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004792 | 30/12/2021 | 862.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO/MODELO: CITROEN/AIRCROSS DE PLACA: OGD-8851/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS JOSEFA EUGÊNIA", LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, Nº 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2021 | 4500.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 355,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2021 | 4800.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 366,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2021 | 2250.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2021 | 6600.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 495,00 PLANO ODON - 179,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2021 | 7400.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 623,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2021 | 7333.30 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 412,50 B. BRAD - 376,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2021 | 9300.00 | 00012686541407 | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2021 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2021 | 18722.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.574,10 D. SINDICAL - 33,00 B. BRAD - 1.562,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2021 | 12200.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.040,70 IRRF - 75,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2021 | 4000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 327,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2021 | 4076.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2021 | 29781.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 2.536,68 IRRF - 1.176,81 D. SINDICAL - 34,09 B.BRAD - 4.134,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2021 | 536.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2021 | 550.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2021 | 47.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2021 | 519.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2021 | 117.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2021 | 176.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2021 | 552.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2021 | 569.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2021 | 11.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2021 | 547.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2021 | 553.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2021 | 1108.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2021 | 11.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2021 | 526.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2021 | 183.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2021 | 706.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2021 | 1050.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2021 | 589.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2021 | 1507.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2021 | 5980.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, COMO: TROCA DE PEÇAS; COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICO; TROCA DE ANEL; BIELA; PRESSOSTATO; REGULADOR DE PRESSÃO, VALVULA DE ALIVIO; AUTOCLAVE 21L, 12L, 40LT, TROCA DA RESISTENCIA, PLACA ELETRONICA, VALVULA SOLENOIDE; PAINEL DE COMANDO, REVISÃO GERAL E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2021 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE LARANJEIRAS", LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "POSTO DE SAÚDE MIRIAN SABINO DOS SANTOS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE QUEIMADAS", LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2021 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES - S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2021 | 95.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE AÇUDE DO MATO", LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2021 | 222.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE PEDRA FURADA", LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2021 | 294.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE CAMPINAS", LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2021 | 440.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE ESTACADA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA - S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2021 | 482.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF DE TORRÕES", LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES - S/N - ÁREA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2021 | 950.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O "PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2021 | 7221.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ÂNGELO BATISTA", LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2021 | 58295.33 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 4.454,36 IRRF - 148,61 B. BRAD - 5.348,39 D. SINDICAL - 132,00 PLANO ODON - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2021 | 18550.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.809,68 IRRF - 922,35 B. BRAD - 541,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2021 | 45840.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 2.798,37 IRRF - 3.490,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2021 | 15405.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.599,78 IRRF - 473,23 B.BRAD - 533,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2021 | 2510.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 218,60 IRRF - 29,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2021 | 8450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 808,19 IRRF - 274,05 B. BRAD - 1.254,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2021 | 29331.67 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 2.348,41 IRRF - 47,59 D.SINDACS - 325,50 B. BRAD - 3.380,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2021 | 12050.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 992,40 SINDACS - 46,50 B BRADESCO - 2.430,90 P.A - 422,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2021 | 46450.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 3.964,45 IRRF - 3.892,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2021 | 4220.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 346,80 IRRF - 2,44 B.BRADESCO - 703,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2021 | 13889.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.195,95 B BRADESCO - 1.143,72 IRRF - 143,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2021 | 390.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE IMMAX S/SABOR 350G LT - MARCA: PRODIET, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE ESPECÍFICO, CONFORME RECOMEDAÇÃO MÉDICA, ACOMPANHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2021 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE)UND. DE CATETER URIN. LUBRIF. MASCULINO N.12 SPEEDCATH-28412; MARCA: COLOPLAST, DESTINADOS AO PACIENTE "ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO", INSCRITO NO CPF DE Nº 350.072.494-91, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2021 | 25320.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 2.126,29 IRRF - 225,77 B. BRAD - 847,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2021 | 20066.58 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 1.452,60 IRRF - 2.773,84 B. BRAD - 4.848,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2021 | 6000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 691,29 IRRF - 590,54 B. BRAD - 1.245,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2021 | 4100.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 359,90 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2021 | 3000.00 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INSS - 277,40 IRRF - 61,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004793 | 30/12/2021 | 2104.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UND. DE AMORTECEDOR TRASEIRO; 2 (DUAS) UND. DE COXIM SUPERIOR SUSPENSÃO E 2 (DUAS) UND. DE ROLAMENTO RODA DIANT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VW/CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004794 | 30/12/2021 | 2195.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: VALMET/TRATOR, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004795 | 30/12/2021 | 10080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: JCB/RETROESCAVADEIRA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004796 | 30/12/2021 | 12754.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO/MODELO: MOTONIVELADORA, VINCULADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2021 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2021 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2021 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2021 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2021 | 200.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2021 | 373.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2021 | 673.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE BOMBA D´ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO - S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2021 | 3549.05 | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. INSS - 348,16 IRRF - 54,61 P.A - 1.088,30 B. BRAD - 513,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004910 | 31/12/2021 | 2131.70 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2021 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE Nº CR 1058710-18 - "ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA ÚNICA, MEDIANTE TERMO DE ADITIVO, PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 41 DA PI Nº 424/2016, ALTERADO PLEA PI Nº 558/2019, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DESTA." CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | DEMAIS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004909 | 31/12/2021 | 1211.35 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004911 | 31/12/2021 | 4560.65 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2021 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.DEB/TARIFA | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004914 | 31/12/2021 | 1422.35 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004915 | 31/12/2021 | 2947.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004916 | 31/12/2021 | 7221.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004917 | 31/12/2021 | 7299.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004918 | 31/12/2021 | 28078.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO "PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL" LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024