| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.5218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 17118.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE JANEIRO2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 201189.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 13962.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DEVEDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 9.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 3396.47 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 0118 DA DIVIDA COM A ENERGISA REFERENTE. A COMPETENCIA 012021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NO DIA 20012021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2021 | 500.00 | 26309355000150 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2021 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 200.00 | 14209842000162 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CAPIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CAPIM FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 889.38 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000017 | 27/01/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 509.35 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 12692.60 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 553.75 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 592.55 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 1191.39 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 250.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 48529.96 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 7900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 6521.60 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaoreferente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta broxa carro de mao cadeados tubos conexoes parafusos luva de malha fechadura e outros destinados para manutencoes da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 2530.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaoreferente ao fornecimento de materiais de construcao diversos lampadas tomadas tubos parafusos fechaduras canaleta sanitario e outros destinados para manutencoes da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 3431.31 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO REFERENTE. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 11000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 10000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 3200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF da Prefeitura Municipal Fundo Municipal de Saude dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 750.00 | 28671872000109 | JACILENE MERE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral e 05 cinco botijoes de GLP destinados a Secretaria Municipal de Administracao durante o mês de janeiro de 2021. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 36490.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 1250.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 98493.34 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 240079.33 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 52116.08 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 13700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE SIMEC CONFECCCAO DO PLANOS PLANEJAMENTOS REUNIOES E ELABORACAO DE DIAGNOSTICOSSITUACIONAIS DO MUNICIPIO durante o mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 64238.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 20146.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 920.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 12100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de Janeiro 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 536.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 2900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 491.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcoes diversos tinta cadeados tubos e outros destinados para manutencoes da Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 4400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 2474.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de alimentos e itens diversos bolos salgados sucos de frutas e outros destinados ao Cerimonial de Posse de Prefeito Vice-Prefeito e Vereadores ena recepcao de demais autoridades realizada no dia 01 de janeiro de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 2474.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao de mesas cadeiras toalhas de mesa forro de cadeiras e outros destinados ao Cerimonial de Posse de Prefeito Vice-Prefeito e Vereadores e na recepcao de demais autoridades realizada no dia 01 de janeiro de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 5520.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos girandola kit morteiro torta tremendao e outros dedestinados ao Cerimonial de Posse de Prefeito Vice-Prefeito e Vereadores e na recepcao de demais autoridades realizada no dia 01 de janeiro de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2021 | 2917.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2021 | 647.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2021 | 421.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2021 | 479.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2021 | 795.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2021 | 1312.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2021 | 3120.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos PORTA CADEADO BUCHA ARRUELA CAIXA DE LUZ VASSOURAO TAMBOR METAL E OUTROS destinados para manutencoes da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2021 | 3009.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2021 | 1722.98 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2021 | 2219.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.5218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2021 | 501.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2021 | 421.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2021 | 425.43 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2021 | 2030.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos balde de oleo balde de graxa filtro de ar filtro de combustivel e outros destinados para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes ou locados a Secretaria Municipal de Infra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2021 | 2959.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 6708 toneladas de lixo durante o mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2021 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2021 | 800.00 | 39384265000176 | Gabriel Felix de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de filmagens e fotografias diversas durante o Cerimonial de Posse de Prefeito Vice-Prefeito Vereadores e na recepcao de demais autoridades realizada no dia 01 de janeirode 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2021 | 800.00 | 40411945000110 | JOSE LUIS DE LIMA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2021 | 800.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2021 | 2200.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETONIX 1.0MT LT PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QSE6916-PB -COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2021 | 738.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2021 | 3600.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 240 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS QUE TRABALHARAM NO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2021 | 1545.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 103 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2021 | 2200.00 | 00099287870420 | EDNALDO NASCIMENTO CAVALCNTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO VWNOVO SPACEFOX CL MA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS KZA5410-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2021 | 2200.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PB - COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2021 | 675.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | QUNATIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 150 MASCARAS DE PROTECAO FACIAL COM ESTAMPA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2021 | 253.33 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2021 | 570.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000117 | 09/02/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2021 | 2252.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2021 | 400.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2021 | 4660.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 15 Und. Confeccoes de Placas em Lona com Verniz e Armacao em Metalon Tam. 200 x 080cm 28800 4.30000 01 Und. Confeccao de Placa em Lona com Verniz e Armacao em Metalon Tam. 250 x 080cm destinados as escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2021 | 2800.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 2000 UNDS. FICHA DE MATRICULA EM PAPEL 180G 1X1 COR 070 1.400002000 UNDS. HISTORICO ESCOLAR EM PAPEL 180G 1X1 COR 070 1.40000 destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2021 | 506.67 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DEJANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2021 | 300.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 500 unidades de Alvara de Licenca e Funcionamento tam. 150X210 cm em papel 180gr 4X0 colorido destinados a Secretaria Municipal de Financas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000132 | 10/02/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2021 | 819.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao de 1uma Placa em Lona com Verniz e Armacao em Metalon Tam. 700 x 065 cm destinada a sede da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2021 | 3400.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000134 | 11/02/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 conforme comprovantes em | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000133 | 11/02/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua pintado interno e externo com tinta antiscorrosiva bomba de succao magote com bico minimo de 20metros equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada. Comb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000135 | 11/02/2021 | 7000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2021 | 724.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DE FILIACAO COM A UNDIMEPB REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME TERMO DE FILIACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2021 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2021 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2021 | 1948.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | Quantia que se emepenha para fazer com as despesas na aquisicao de tecidos diversos cetim shine jaquard oxford tinto e helanca malha destinados ao uso durante a Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria Municipal de Educacao no mês de fevereiro de 2021conforme comprovantes em noso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2021 | 1311.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO CARIMBOS AUTOMATICOS EM TAMANHO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00039804151472 | GEZONILDO BENEDITO JOSÉ | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COVEIRO A SER DESENVOLVIDA NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000145 | 23/02/2021 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2021 | 17119.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/02/2021 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NO DIA 19022021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2021 | 28894.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 012021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2021 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2021 | 1800.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR INSTALACAO DE PORTA CADEADOS SOLDAS DIVERSAS EM FUNILARIA SOLDAS NA SUSPENCAO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2021 | 8896.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2021 | 903.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2021 | 123.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2021 | 371.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSI 9E45 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2021 | 4400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2021 | 2000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2021 | 12900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2021 | 1101.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 2875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20172018201920202021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2021 | 1106.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1772 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20172018201920202021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2021 | 2900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2021 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 0169 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 6041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2756 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFS 5034 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 2152 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0633 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5230 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6783 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AOS ANOS DE 20202021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2021 | 104660.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2021 | 238608.08 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2021 | 52116.08 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2021 | 23100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2021 | 24700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2021 | 12300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2021 | 11000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2021 | 9800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2021 | 50200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2021 | 12300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2021 | 21050.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070191541400 | FABIULA GONÇALO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESENVOLVIDA NOS BANHEIROS E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2021 | 8163.62 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2021 | 7586.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0160 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2021 | 7586.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0260 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2021 | 1773.03 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2021 | 1773.03 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2021 | 1773.03 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2021 | 1773.03 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2021 | 261.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2021 | 1647.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSESCOVA PENTE LUVAS TOALHA LENCOL BANHEIRA FRALDA MEIA SABONETE E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2021 | 115.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2021 | 564.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2021 | 188.06 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2021 | 24700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2021 | 23100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2021 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2021 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2021 | 26517.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2021 | 69612.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2021 | 1192.90 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2021 | 593.42 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2021 | 554.50 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2021 | 5111.94 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PATRIMONIO E ARRECADACAO REFERENTE. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000218 | 26/02/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2021 | 48806.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2021 | 4050.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a emissao de 09 nove certificados digitais A 3 dois anos Token destinados a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2021 | 760.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no conserto de 02 impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2021 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a servicos de manutencao corretiva em 08 computadores e montagem de 02 laboratorios de informatica do polo UAB do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000241 | 02/03/2021 | 2342.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5310 toneladas de lixo durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00001456298488 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE A SER DESENVOLVIDA NO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE SIMEC CONFECCCAO DO PLANOS PLANEJAMENTOS REUNIOES E ELABORACAO DE DIAGNOSTICOSSITUACIONAIS DO MUNICIPIO durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de fevereiro 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2021 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2021 | 3435.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma bomba submersa 1 CV e diversos componentes valvula cano roscavel capacitor relê de contactor luvas roscavel e outros destinados para o abastecimento de agua da comunidade do Sitio Inhaua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2021 | 1700.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza de poco artesiano e servicos de instalacao de bomba submersa do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Inhaua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2021 | 166.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2021 | 800.00 | 39384265000176 | Gabriel Felix de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de midia de video em homenagem ao Dia Internacional de Mulher para ser divulgado nas plataformas digitais do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB no dia 08 de marco de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2021 | 1755.94 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Quantia que se emepenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches biscoitos sucos de frutas e outros destinados ao lanche dos participantes da Jornada Pedagogica realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino durante o mês de fevereiro de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/03/2021 | 2200.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETONIX 1.0MT LT PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QSE6916-PB -COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000258 | 04/03/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Meio Ambiente durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2021 | 2200.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/03/2021 | 2200.00 | 00099287870420 | EDNALDO NASCIMENTO CAVALCNTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO VWNOVO SPACEFOX CL MA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS KZA5410-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000275 | 05/03/2021 | 1671.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000276 | 05/03/2021 | 873.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 13742021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000277 | 05/03/2021 | 2045.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000281 | 05/03/2021 | 700.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos tonner compativel preto destinados para as impressoras da Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000282 | 05/03/2021 | 11340.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 Notebook com processador core I3 HD de 500 gb e 01 Notebook core I5 HD de 1TB destinados para a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000274 | 05/03/2021 | 1002.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000271 | 05/03/2021 | 4307.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000272 | 05/03/2021 | 2523.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000273 | 05/03/2021 | 1986.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000279 | 05/03/2021 | 6796.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos cadernos reguas envelopes grampeador papel carbono papel sulfite pincel pasta arquivo fita adesiva apontador e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000280 | 05/03/2021 | 1604.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos tinta para impressora EPSON preta e colorida destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000286 | 08/03/2021 | 1468.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000287 | 08/03/2021 | 1044.82 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000293 | 08/03/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de fevereirode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000283 | 08/03/2021 | 746.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000284 | 08/03/2021 | 680.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000288 | 08/03/2021 | 519.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000290 | 08/03/2021 | 1614.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000292 | 08/03/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000289 | 08/03/2021 | 949.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000296 | 09/03/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/03/2021 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000295 | 09/03/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2021 | 1420.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de grades de metal diversas 207x79 cm destinadas para manutencao do Estadio Municipal de Futebol durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/03/2021 | 800.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO INICIO DAS AULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO FORMATO ON-LINE A SER DIVULGADO NA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000303 | 10/03/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2021 | 3400.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2021 | 14630.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2021 | 68753.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2021 | 17119.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2021 | 450.00 | 23608330000160 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de chaveiro na abertura e alteracao de senha e conserto de fechaduras do cofre pertencente a Secretaria Municipal de Financas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2021 | 1648.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos fechadura parafusos tinta de bolsa luva latex broxa massa corrida tubos coneccoes torneira e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/03/2021 | 720.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR INSTALACAO DE PORTA CADEADOS E CONCERTO DE PORTOES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REDE DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2021 | 650.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES QUE FORAM VISTORIADOS PELO DETRAN E INMETRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2021 | 2118.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2021 | 450.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 6X12 LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA N37 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DEJANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2021 | 2876.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta cadeados tubos conexoes lampadas bota para construcao enxada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2021 | 400.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2021 | 1688.06 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DA NOTA FISCAL DE N 1021956 RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE FROTA ESTOQUE FARMACIA PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2021 | 468.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao tecidos diversos HAF NIKE STRIK CAMPO FIOZ SEDA destinados para as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2021 | 250.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2021 | 3200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF da Prefeitura Municipal Fundo Municipal de Saude dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2021 | 32481.26 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES ATO PREGAO PRESENCIAL N 000052021 DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2021 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000344 | 17/03/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2021 | 13800.00 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de Pneus diversos 2758022.5 FATEPIRELLI destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas OXO 0169NQE 6041 OGG 1458 NQI 2152 OGD2756 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2021 | 2278.24 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de macaco hidraulico tipo garrafa chave de roda caminhao alavanca para chave de roda de onibus destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal deensino de placas NQE 6041 OGG 1458 NQI 2152 OGD 2756 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2021 | 11250.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 15 quinze baterias cral CSB 150D STANDARD destinadas para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OGC 5989 OXO 0169NQE 6041 QFG 0633 OGG 1458 NQI 2152 OGE 5230 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2021 | 189.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lampada philips sirene sinalizadora soquete de lampada soquete de lanterna terminal de baterial e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal de ensino de placa OGC 5989 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2021 | 298.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lampada philips sirene sinalizadora soquete de lampada soquete de lanterna terminal de baterial computador de ingnicao e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal de ensino de placa NPR 6783 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/03/2021 | 181.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas sirene sinalizadora interruptor botao de buzina fusivel terminal de encaixe e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal de ensino de placa NQE 6041 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2021 | 497.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lampada philips comando de seta buzina terminal de bateria e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal de ensino de placa OGE 5230 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2021 | 375.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lampada philips soquete de farol computador de ingnicao rele de partida e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal deensino de placa OXO 0169 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/03/2021 | 187.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lampada osram soquete de farol soquete de lanterna fusivel buzina e outros destinadas para manutencao e conservacao do onibus escolar da rede municipal de ensino de placa OGG 1458 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2021 | 1700.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao geral do motor e na bomba de estagios de 10 CV pertencentes ao sistema de abastecimento de agua dos Sitios Ribeira e Cachoeirinha conforme comprovantesem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/03/2021 | 2450.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos eletricos mecanicos diversos recuperacao de parte eletrica instalacao recuperacao de motor de limpador recuperacao de motor de porta eletrica e outros destinadas para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OGC 5989 OXO 0169NQE 6041 QFG 0633 OGG 1458 NQI 2152 OGE 5230 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2021 | 4200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente aos servicos de ensaio servico metrologico de selagem e intervencao tecnica de cronotacografo destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OXO 0169NQE 6041 OGE 5230QSF 5034 OGC5989 OGC 1458 NQI 2152 QFG 0633 OGD 2756 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/03/2021 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NO DIA 19032021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000362 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2021 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000363 | 22/03/2021 | 51194.97 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 1 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuitede Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000364 | 22/03/2021 | 15404.83 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 2 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuitede Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2021 | 2.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2021 | 1287.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao de 2duas Placas em Lona com Verniz e Armacao em Metalon Tam. 300 x 080 cm 01 uma placa em lona com verniz e aramacao em metalon tam. 300 X 070 cm e 09nove adesivos em vinil impresso em alta resolucao tam. 21X30 cm destinados a Secretaria Municipal de Administracao e demais Secretarias conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000368 | 23/03/2021 | 1380.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 92 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/03/2021 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0000370 | 23/03/2021 | 1470.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000379 | 24/03/2021 | 4006.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos desinfetante agua sanitaria saco para lixo escova para limpeza de vaso sanitario copos descartaveis e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2021 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/03/2021 | 288.57 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/03/2021 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/03/2021 | 193.66 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2021 | 140.59 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000377 | 24/03/2021 | 4315.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis alcool em gel talheres descartaveis e outros destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para manutencoes diversas conformecomprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2021 | 700.00 | 40514716000121 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza de poco artesiano que serve para abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagoa de Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000378 | 24/03/2021 | 6268.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos alcool em gel alcool etilico agua sanitaria rodo de borracha sabao em barra saco para lixo escova para limpesa de vaso sanitario e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2021 | 51900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/03/2021 | 22150.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2021 | 13000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2021 | 150.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2021 | 11304.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2021 | 13900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2021 | 11700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2021 | 348237.69 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2021 | 68389.43 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2021 | 64900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2021 | 113284.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2021 | 30200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2021 | 59230.04 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2021 | 2900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2021 | 11100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/03/2021 | 10800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de perfuracao de poco artesiano de 40m na Comunidade de Lagoa do Felix e perfuracao de poco artesiano de 50m na Comunidade de Ihaua localizadas na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2021 | 12900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/03/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/03/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2021 | 150.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2021 | 3.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2021 | 5800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2021 | 950.00 | 19256956000187 | WAIDY FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no conserto da bomba dagua de maquina catrepilha pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2021 | 8412.26 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2021 | 1774.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2021 | 1774.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2021 | 1774.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2021 | 7596.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0360 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2021 | 680.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de duas viagens na sede da CONAB da cidade de Joao Pessoa ate a cidade de Cuite de Mamanguape no transporte de sementes a serem distribuidas aos agricultores do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2021 | 466.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha relativo a complementacao da NE 65 confomre nota fiscal de servicos de N 0007 para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao de mesas cadeiras toalhas de mesa forro de cadeiras e outros destinados ao Cerimonialde Posse de Prefeito Vice-Prefeito e Vereadores e na recepcao de demais autoridades realizada no dia 01 de janeiro de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2021 | 89556.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2021 | 37746.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2021 | 5111.94 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PATRIMONIO E ARRECADACAO REFERENTE. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000438 | 31/03/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2021 | 64815.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2021 | 2596.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2021 | 555.16 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2021 | 594.16 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2021 | 1194.21 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/04/2021 | 480.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE 06SEIS 2 VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/04/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE SIMEC CONFECCCAO DO PLANOS PLANEJAMENTOS REUNIOES E ELABORACAO DE DIAGNOSTICOSSITUACIONAIS DO MUNICIPIO durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/04/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000454 | 06/04/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de marco de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2021 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/04/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000453 | 06/04/2021 | 1545.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 103 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/04/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2021 | 62.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000450 | 06/04/2021 | 2432.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5514 toneladas de lixo durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA A REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DO SITIO INHAUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000457 | 07/04/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000467 | 07/04/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2021 | 990.00 | 00089328957400 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | QUNATIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 55 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/04/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2021 | 3400.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/04/2021 | 620.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente aos servicos de intervencao tecnica de cronotacografo e correcao de parte eletrica destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas OXO 0169NQE 6041 OGE 5230QSF 5034 OGG 1458 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/04/2021 | 2380.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automitivas divesas moldura frontal disco de tacografo flexivel de gaveta gaveta completa impressora seva circuito flexivel platina destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas OXO 0169NQE 6041 OGE 5230QSF 5034 OGG 1458 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/04/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2021 | 11700.00 | 40912833000143 | WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 90noventa tubos PVC PN 80 de 125mm para revestimento das camadas inconstante de pocos artesianos da Sitio Lagoa do Felix e Sitio Inhaua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/04/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000472 | 07/04/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000473 | 07/04/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000478 | 08/04/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Meio Ambiente durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2021 | 950.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma bomba Anauger 4 H60 220V destinada para o abastecimento de agua da comunidade do Sitio Nico conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/04/2021 | 320.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente aos servicos de intervencao tecnica de cronotacografo destinados para manutencao e conservacao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NQI 2152 NPR 6783 OGC 5989 conformecomprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2021 | 1750.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automitivas divesas BOBINA PRE IMPRESSA IMPRESSORA SEVA LACRE VERDE DISCO PARA TACOGRAFO RELOGIO AGULHA KIT LACRE INSTALACAO destinados para manutencao e conservacao dosonibus escolares da rede municipal de ensino de placas NQI 2152 NPR 6783 QFG 0633 OGC 5989 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/04/2021 | 1100.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO COMUNICADO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO IPTU DA DEVOLUCAO DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS E SOBRE A DISTRIBUICAO DOS KITS DE LIMPEZA AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE CARRO DE SOM CORRESPONDENDO A 22 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2021 | 825.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200 MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2021 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CAPIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL DE AVISO E NOTAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE ABRAGENDO 05 CINCO INSERCOES DIARIAS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS ASSIM COMO CONCESSAO DE ESPACO QUINZENAL COM DURACAO DE 60 MINUTOS NO HORARIO VESPERTINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2021 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2021 | 1621.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos balde de oleo balde de graxa filtro de ar e outros destinados para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes ou locados a Secretaria Municipal de Infra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2021 | 700.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2021 | 350.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR KM 24 MGM DERTINADA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2021 | 260.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tubo nylon capa 2 trama mangueira hidraulica prensavel emenda de mangueira destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutra conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2021 | 19493.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/04/2021 | 6004.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 06 portoes de metal em tamanhos diversos 140X170 100X210 90X210 220X210 cm destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio Escola dos Cardozos e Escola da Lagoa do Felix localizadas na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/04/2021 | 7.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2021 | 1688.06 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DA NOTA FISCAL DE N 1022450 RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE FROTA ESTOQUE FARMACIA PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000499 | 12/04/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2021 | 2200.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEIS ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/04/2021 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2021 | 2200.00 | 00099287870420 | EDNALDO NASCIMENTO CAVALCNTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO VWNOVO SPACEFOX CL MA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS KZA5410-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de 575 m linear de levantamento planiltimetrico para projeto de pavimentacao em paralelepipedos no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantesem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2021 | 715.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2021 | 2200.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETONIX 1.0MT LT PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QSE6916-PB -COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/04/2021 | 3609.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000507 | 13/04/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2021 | 700.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 02dois postes de 6 mt destinados para manutencao da rede eletrica dos pocos artesianos do Sitio Arroz localizado na Zona Rrual do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2021 | 3200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF da Prefeitura Municipal Fundo Municipal de Saude dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2021 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CREDITO 877259 SOLICITADO EM 13042021 PARA PUBLICACOES DE MATERIAS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2021 | 6433.57 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 11.239-9 CONFORME ORDEM JUDICIAL N 20210000785620 DO PROCESSO JUDICIAL 0001317-55.2005.8.15.0231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/04/2021 | 800.00 | 39384265000176 | Gabriel Felix de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de midia de video sobre o trabalho dos 100 dias de gestao para ser divulgado nas plataformas digitais do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/04/2021 | 3880.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento cal hidracor tubo galvanizado tinta harz disjuntor unipolar fechadura stam tubos PVC esgoto e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/04/2021 | 2122.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tubos PVC soldavel caixa monofasica coneccoes haste de aterramento massa corrida registro esf. PVC e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VWSAVEIRO 1.6 CS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS NQA9717-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/04/2021 | 2011.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos massa corrida fechadura lampada cadeados caixa monofasica torneira ppia broca de aco luvas latex e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/04/2021 | 3872.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma BOMBA CENTRI TRIF MB 4R4PA18 TUBOS PN 60 DN32 TRIGRE BUCHAS RED 112X1 ABRACADEIRAS CURVAS REGISTROS ADESIVO E OUTROS destinados para manutencao do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagoa do Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000523 | 16/04/2021 | 9405.14 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversossal refinado e flocao de milho destinados para a distribuicao gratuita atraves de Kit's para as familias carentes e beneficiarias de programas socias domunicipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000524 | 16/04/2021 | 61817.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversosbiscoitos proteina soja acucar arroz parbolizado feijao carioca macarrao tipo espaguete oleo de soja e cafe destinados para a distribuicao gratuita atraves de Kit's para as familias carentes e beneficiarias de programas socias do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000525 | 16/04/2021 | 8716.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversossal refinado e flocao de milho destinados para a distribuicao gratuita atraves de Kit's para as familias carentes e beneficiarias de programas socias domunicipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2021 | 850.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de uma PA CARREGADEIRA saida da cidade do Conde - Pb para a cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000530 | 19/04/2021 | 538.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000531 | 19/04/2021 | 2800.82 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000529 | 19/04/2021 | 634.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000527 | 19/04/2021 | 921.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000528 | 19/04/2021 | 559.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000533 | 19/04/2021 | 2370.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000526 | 19/04/2021 | 548.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000532 | 19/04/2021 | 439.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2021 | 5600.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 10 dez bicicletas pra serem sorteadas com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do municipio de Cuite de Mamanguape conforme co provantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2021 | 7756.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas mecanicas diversas junta tampa de valvula kit motor volvo bronzina biela junta cabecote cilindro junta coletor de escape e junta de carter destinadas para manutencao do veiculoCaminhao PIPA pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2021 | 32436.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000536 | 20/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2021 | 2043.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PE?AS PARA TRATORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas helice de motor filtro de ar grande filtro de ar pequeno correia de alternador e outros destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0000541 | 22/04/2021 | 1875.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2021 | 3109.00 | 40912833000143 | WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos diversos tubo roscavel adaptador cola registro conector cabo reducao fita de alta fusao corda quadro de comendo trifasica e outros destinados para instalacao do poco artesiano do Sitio Lagoa do Felix localizado na Zona Rrual do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2021 | 700.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de servicos de instalacao de bomba submersa do poco artesiano do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagos do Felix localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000544 | 22/04/2021 | 41668.01 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 3 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuitede Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/04/2021 | 8879.18 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000557 | 26/04/2021 | 418.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000550 | 26/04/2021 | 2989.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000555 | 26/04/2021 | 236.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000551 | 26/04/2021 | 2897.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000553 | 26/04/2021 | 247.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000554 | 26/04/2021 | 1088.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000556 | 26/04/2021 | 346.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000552 | 26/04/2021 | 1975.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/04/2021 | 2120.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de fardamento completo colete brim bolsa napa camisa camisa manga longa UV e chapeu destinados aos servidores do Programa Crianca Feliz entrevistadores e outros vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2021 | 5800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2021 | 1350.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2021 | 11500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2021 | 3150.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2021 | 10400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2021 | 123361.64 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2021 | 299926.31 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/04/2021 | 57554.28 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/04/2021 | 5378.84 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2021 | 28700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2021 | 90836.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2021 | 59253.48 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2021 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2021 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2021 | 298.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao e outras em viagens ao escritorio do contador do municipio na cidade de Mamanguape - PB em servicos diversos durante o mês de marcode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2021 | 15900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/04/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2021 | 11700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2021 | 54550.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/04/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2021 | 14100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2021 | 11250.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2021 | 9540.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao manual roca de mato capinagem poda varredura e outros das estradas de acesso ao Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de marcode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000602 | 29/04/2021 | 1457.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para manutencao de setores diversos ligados ao FundoMunicipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000603 | 29/04/2021 | 2036.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos sacp para lixo sabao em po desinfetante vassoura pano de prato sabonete papel higienico e outros destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2021 | 4723.50 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos TUBOS PN 80 DN75 AMANCO CURVAS 90 PN80 PB 75 IRRIGA CURVA SOLD 90x32 JASA REGISTRO ESFERA SOLD IRR 75 LL E OUTROS destinados para instalacao do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagoa do Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2021 | 93.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos REGISTRO ESFERA SOLD MORROM 50 TIGRE TE 90 SOLD 50MM MARRON REDUCAO BB PN 80 75X50 IRRIGA E OUTROS destinados para instalacao do abastecimento de aguada comunidade do Sitio Lagoa do Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000604 | 29/04/2021 | 6981.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido sabao em po desifetante vassoura pano de prato copos descartaveis pano de chao e outros destinados para a SecratariaMunicipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2021 | 1009.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pratos talheres xicaras e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000609 | 29/04/2021 | 4154.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000605 | 29/04/2021 | 2562.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria saco para lixo alcool em gel sabao em po desifetante vassoura e outros destinados para a Secrataria Municipal de Infra Estrutura para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000608 | 29/04/2021 | 1517.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000619 | 30/04/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2021 | 49110.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2021 | 271.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2021 | 1777.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2021 | 7611.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0460 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2021 | 556.16 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2021 | 595.31 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2021 | 1196.23 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2021 | 97230.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2021 | 51716.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2021 | 387.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos TUBO PN80 IRR DN75 AMANCO FILIAL destinados para instalacao do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagoa do Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2021 | 3400.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2021 | 5230.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de fardamento completo conjunto de calca e camisa manga longa com fita refletiva e bone arabe destinados aos servidores GARI do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000635 | 05/05/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de abril de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2021 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MARCO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000655 | 06/05/2021 | 2876.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000656 | 06/05/2021 | 1053.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2021 | 220.00 | 00011764410432 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer com as despesas referente a prestacao de servicos de encardenacao de documentos diversos da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000660 | 06/05/2021 | 5367.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 3 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 e 12.000 BTUS destinados para a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000661 | 06/05/2021 | 9510.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliario em geral mesa em L para escritorio cadeira para escritorio cadeira estofada mesa em MDF com 02 gavetas destinados para a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2021 | 0.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2021 | 220.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/05/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/05/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/05/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000658 | 06/05/2021 | 1925.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000654 | 06/05/2021 | 1931.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2021 | 219.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes do Prefeito Constitucional Vice-Prefeita e assessores em viagem a cidade de Capim-PB para entrevista na radio Capim FM sobre as comemoracoes ao aniversario de Emancipacao Politica de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000652 | 06/05/2021 | 2343.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2021 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/05/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/05/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000650 | 06/05/2021 | 3858.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000657 | 06/05/2021 | 4060.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000651 | 06/05/2021 | 1270.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000653 | 06/05/2021 | 1210.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000662 | 07/05/2021 | 1440.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 96 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/05/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/05/2021 | 1325.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2021 | 1000.00 | 40213768000168 | JAILSON PEDRO ALVES | Quantia que se empenha para fazer face com as depesas referente a prestacao de servicos de Mestre de Cerimonia durante as festividades de Emancipacao Politica do Municipio de Cuite de Mamanguape realizado entre os dias 4 e 5 maio e 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000663 | 07/05/2021 | 2448.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5550 toneladas de lixo durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000665 | 07/05/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000666 | 07/05/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/05/2021 | 2360.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos balde de oleo dulub hidraulico aditivo radiex filtro de ar e outros destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000671 | 07/05/2021 | 2148.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos canetas esferograficas caneta marca texto fita desiva clips envelopes pasta AZcaixa auquivo morto e outros destinados para a manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000669 | 07/05/2021 | 5904.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos canetas esferograficas clips envelopes caderno capa dura lapis grafite grampo apontador caixa arquivo morto e outros destinados para a manutencao daSecretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000679 | 10/05/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000687 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000692 | 10/05/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000683 | 10/05/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000689 | 10/05/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de Abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000684 | 10/05/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000686 | 10/05/2021 | 2210.00 | 00005810640460 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. FIATARGO 1.0 - PLACA QFC1D11-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000678 | 10/05/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2021 | 755.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000682 | 10/05/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000685 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000688 | 10/05/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2021 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000677 | 10/05/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200 MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000681 | 10/05/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2021 | 1100.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA A LICITACAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILA ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000691 | 10/05/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/05/2021 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE ABRILDE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2021 | 5503.37 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 1260-372005.8150231 EM NOME DE MARIA FRANCISCA COLEHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2021 | 3000.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza de pocos artesiano das comunidades do Sitio Inhaua Sitio Lagoa do Felix e Sitio do Arroz localizados na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/05/2021 | 349.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a compra de garrafas plasticas e squeeze fit destinados para distribuicao gratuita na festa das maes do Servico de ConvivênciaCRAS conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000699 | 11/05/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/05/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2021 | 1540.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a contribuicao mensal ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB referente aos meses de marco e abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000704 | 13/05/2021 | 1319.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos tinta para impressora EPSON preta e colorida destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/05/2021 | 1500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos girandola 3600 tiros e foguetes 12X1 destinados para as Festividades de Inauguracao do novo predio da Secretaria Municipal de Educacao e no sorteio das bicicletas para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2021 realizado no dia 05 de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2021 | 4160.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas nos servicos mecanicos automotivos diversos servico de recuperacao do sistema de freio recuperacao do chicote de parte eletrica recuperacao do sistema de embreagem servico na parte hidraulica servicono motor de partida e outros destinados para manutencao do veiculo maquina Retro Escavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0000703 | 13/05/2021 | 1935.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 129 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2021 | 4800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Quantia empenhada para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos girandola 3600 tiros kit morteiro 9 e 12 tubos girandola 468 tiros e outros destinados para as Festividades de Emancipacao Politica da cidade de Cuite de Mamanguape realizada nos dias 04 e 05 de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/05/2021 | 650.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a compra de 01um compressor para ar condicionado 18.000 BTUS destinado para manutencao do aparelho de ar condicionado do predio do Posto de Policia Militar da cidade Cuite de mamanguape - PBconforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/05/2021 | 650.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva desistalacao e instalacao do aparelho de ar condicionado do predio do Posto de Policia Militar da cidade Cuite de mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/05/2021 | 3200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF da Prefeitura Municipal Fundo Municipal de Saude dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de marco de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/05/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/05/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/05/2021 | 5503.37 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 1260-372005.8150231 EM NOME DE MARIA FRANCISCA COLEHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/05/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/05/2021 | 790.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sucos de frutas refrigerantes e outros destinados a festividade em comemoracao do dia das Maes promovido pelo CRAS vinculado a Secretaria de Assistência Social realizado no dia 14 de maio de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB.conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2021 | 300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um chave PDW04125CV40 PART DIR TRIF 380V60HZ destinadas para instalacao do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Lagoa do Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/05/2021 | 1200.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de ornamentacoes diversas destinadas as festividades em comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio realizada entre os dias 4 e 5 de maio de 2021 na cidade de Cuite deMamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2021 | 3230.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches doces sucos de frutas refrigerantes e outros destinados as festividades em comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio realizada entre os dias 4 e 5 de maio de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/05/2021 | 951.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas abacaxi melancia mamao havai melao uva italia maca fugi goiaba laranja pera manga morango e pera destinadas as festividades em comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio realizada entre os dias 4 e 5 de maio de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000722 | 18/05/2021 | 439.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000728 | 18/05/2021 | 2634.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000727 | 18/05/2021 | 1097.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000725 | 18/05/2021 | 1787.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2021 | 80.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 16 BOTTONS de 55 CM destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social para serem usados no fardamento dos funcionarios conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000724 | 18/05/2021 | 3767.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2021 | 2833.10 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos massa corrida acrilica tinta esmalte sintetico tinta latex acrilica solvente zarcao lixa de ferro rolo de espuma trincha broxa e outros destinados para manutencoes diversas do predio da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000726 | 18/05/2021 | 814.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000723 | 18/05/2021 | 1141.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000721 | 18/05/2021 | 1622.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/05/2021 | 4817.50 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT MIJAOZINHO KIT PENTE PAGAO TOALHA CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2021 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2021 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2021 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2021 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MARCO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2021 | 32014.81 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2021 | 8988.72 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000746 | 20/05/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/05/2021 | 4624.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/05/2021 | 1120.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 160 cento e sessenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de janeiro fevereiro marco e abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000754 | 24/05/2021 | 3450.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza de pocos artesiano do colegio da comunidade do Sitio Inhaua Sitio Cardoso e Sitio do Nico localizados na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/05/2021 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2021 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2021 | 15900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/05/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/05/2021 | 11700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2021 | 128.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 01uma lona 440GR para placa do Mercado Publico Municipal vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/05/2021 | 300.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 50 unidades de taloes de abastecimento de combustivel destiandos a Secretaria Municipal de Transporte conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/05/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/05/2021 | 14100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/05/2021 | 24000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2021 | 54950.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/05/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2021 | 11770.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2021 | 3150.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/05/2021 | 10000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2021 | 11500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/05/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/05/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/05/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/05/2021 | 1350.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/05/2021 | 4125.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 1.650 unidades de ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAOl destinados para as cestas basicas distribuidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos benecifiarios dos programas sociais do governo federal conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/05/2021 | 868.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 01 unidade lona 440 GR para placa do Conselho Tutelar 01 unidade placa para o predio da Assistência Social em lona e metalon 01 unidade faixapara programa de aquisicao de alimentos em lona destinados para Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em noosso poder.741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2021 | 240.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 01 unidade banner lona projeto Bebe a Bordo destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em noosso poder.741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2021 | 1380.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 20 unidades cartaz em papel couche 115GM e 2.000 unidades folders em papel couche 115GM para o combate ao abuso sexual de crianca e adolescentes destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/05/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/05/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/05/2021 | 8600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/05/2021 | 5800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/05/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2021 | 442.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLW 7F79 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/05/2021 | 121900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/05/2021 | 59253.48 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/05/2021 | 53688.58 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/05/2021 | 27100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/05/2021 | 100150.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2021 | 310385.25 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/05/2021 | 810.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automitivas divesas RELOGIO AGULHA GAVETA 1D COMPLETA EIXO TRANSICAO E OUTROS destinados para manutencao e conservacao do onibu escolar da rede municipal de ensino de placa OGD 2756 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2021 | 183.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2021 | 7626.86 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0560 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2021 | 1781.12 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2021 | 596.52 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2021 | 557.22 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2021 | 1198.35 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000819 | 31/05/2021 | 1670.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos 50 sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000820 | 31/05/2021 | 6486.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos telha brasilit enxadeco tesoura de pode capacete de protecao arame farpado cadeados escada de aluminio luva vaqueta e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000810 | 31/05/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2021 | 54938.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000824 | 31/05/2021 | 1578.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000823 | 31/05/2021 | 1406.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria saco para lixo desifetante papel higienico sabonete flanela rodo e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000826 | 31/05/2021 | 790.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2021 | 47107.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2021 | 95498.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000817 | 31/05/2021 | 1002.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos 30 sacas de cimento destinados para manutencoes das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000818 | 31/05/2021 | 1169.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos 35 sacas de cimento destinados para ampliacao do muro da Escola Municipal de Rede de Ensino Antonio Felix conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000821 | 31/05/2021 | 863.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos varao de ferro 14 e vedacit destinados para ampliacao do muro da Escola Municipal de Rede de Ensino Antonio Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000822 | 31/05/2021 | 4045.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tubos PVC caixa d'agua coneccoes diversas parafusos buchas torneiras cola adesiva bolsa ligacao e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000825 | 31/05/2021 | 4352.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000829 | 01/06/2021 | 11177.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido sabao em po desifetante agua sanitaria papel higienico sabonete liquido saca para lixo desorizador sanitario desorizador ambiental flanele me tecido sabao em barra alcool liquido 70 polidor de aluminio esponja para lavar louca e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conf | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000831 | 01/06/2021 | 109500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de um veiculo novo marca General Motors modelo 5K752M - SPIN ACTIV 1.8 cor cinza satin steel Comb. AlcoolGasolina Ano Fab.Mod. 20212021 destinado a Secretaria Municipal de Educacao conforme Pacto Governo da Paraiba Termo de Convênio n 542-2019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 600 unidades de mudas de plantas nao ornamentais destinadas a Secretaria do Meio Ambiente a serem distribuidas nas acoes diversas da secretaria durante as festividades de emancipacaopolitica do municipio no mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000828 | 01/06/2021 | 4101.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos saco para lixo alcool em gel sabao em po desifetante detergente liquido agua sanitaria esponja para lavar louca sabao em barra papel higienico e outrosdestinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2021 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2021 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2021 | 490.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de Trofeus pra serem distribuidos no 1 Concurso Literario Nemazio Augusto de Meireles promovido pela Secretaria Municipal de Educacao realizado no dia 02 de junho de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000842 | 03/06/2021 | 5456.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000841 | 03/06/2021 | 5303.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000845 | 03/06/2021 | 2865.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000839 | 03/06/2021 | 1407.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000838 | 03/06/2021 | 2293.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000843 | 03/06/2021 | 2293.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000844 | 03/06/2021 | 1375.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000846 | 03/06/2021 | 3447.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000840 | 03/06/2021 | 2216.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/06/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000848 | 04/06/2021 | 4950.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos caixa d'agua torneiras coneccoes cola adesiva parafusos buchas tubos PVC vedante e outros destinados para manutencoes diversas daSecretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/06/2021 | 1170.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de 575 m linear de levantamento planiltimetrico para projeto de pavimentacao em paralelepipedos da rua projetada Vulgo rua da Assembleia no municipio deCuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/06/2021 | 480.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR INSTALACAO DE PORTA CADEADO CONSERTO DO ESCAPAMENTO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO FORD F 4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000847 | 04/06/2021 | 4045.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tubos PVC caixa d'agua coneccoes diversas parafusos buchas torneiras cola adesiva bolsa ligacao e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000857 | 07/06/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000862 | 07/06/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000865 | 07/06/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000868 | 07/06/2021 | 3062.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita 19mm areia lavada grosaa areia lavada fina destinados para ampliacao do muro da escola municipal da redede enino Antonio Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000869 | 07/06/2021 | 77.70 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta po cal 10kg destinados para ampliacao do muro da escola municipal da rede de enino Antonio Felix conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000859 | 07/06/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000854 | 07/06/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000853 | 07/06/2021 | 2210.00 | 00005810640460 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. FIATARGO 1.0 - PLACA QFC1D11-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000858 | 07/06/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000856 | 07/06/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de Maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000860 | 07/06/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000861 | 07/06/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000863 | 07/06/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000867 | 07/06/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000866 | 07/06/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000864 | 07/06/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/06/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/06/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE MAIODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/06/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000871 | 08/06/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000877 | 09/06/2021 | 2040.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 136 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/06/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000874 | 09/06/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000875 | 09/06/2021 | 2548.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 57760 toneladas de lixo durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/06/2021 | 1660.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos mobil delvac filtro de oleo graxa unigrax oleo dulub e outros destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal deInfra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2021 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2021 | 3400.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2021 | 1095.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200 MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000891 | 10/06/2021 | 724.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelos servicos de locacao de tendas para serem utilizadas nas festividades de Emancipacao Politica do municipio de Cuite de Mamanguape realizada no dia 05 de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2021 | 1500.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000892 | 10/06/2021 | 12616.97 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 1 BM do 02 Aditivo de Contrato de N 002102019 da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/06/2021 | 800.00 | 39384265000176 | Gabriel Felix de Souza | Quantia que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de midia de video sobre o inauguracao da Secretaria Municipal de Educacao sorteio das bicicletas para alunos da rede municipal de ensino e missa solene durante as festividades de Emancipacao Politica de Cuite de Mamanguape para ser divulgado nas plataformas digitais do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/06/2021 | 150.00 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas na aquisicao de vidro canelado incolor esp. 4mm destinado para manutencao do predio do CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/06/2021 | 4858.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000897 | 11/06/2021 | 1250.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BCP ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000901 | 11/06/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2021 | 1545.43 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio da Patrulha Mecanizada conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/06/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/06/2021 | 780.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000906 | 14/06/2021 | 1366.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos lampadas led luminaria de fibra grande reator vapor metalico e rele de protecao falta fase destinados para manutencoes diversas darede eletrica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/06/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/06/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/06/2021 | 450.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 15 quinze Camisas destinadas aos participantes das acoes da Semana do Meio Ambiente realizada no mês de junho de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000907 | 14/06/2021 | 384.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos caixa d'agua 1000 litros destinada para manutencao da Escola Municipal da Rede de Ensino Joao Maximo localizada no Sitio Bonitaconforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000908 | 14/06/2021 | 153.23 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tubos de cano PVC agua de 25 mm destinados para instalacao da rede de agua da Escola Municipal da Rede de Ensino Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa do Felix zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/06/2021 | 3252.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000915 | 15/06/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000916 | 15/06/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000917 | 15/06/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/06/2021 | 701.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao trofeus e medalhas destinadas para premiacao dos participantes do 1 Concurso Literario Nemezio Augusto Meireles promovido pela Secretarioa Municipal de Educacao de Cuite Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/06/2021 | 1100.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao 11 onze bolas de futebol destinadas para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/06/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/06/2021 | 1030.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/06/2021 | 3008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0000913 | 15/06/2021 | 2640.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 176 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/06/2021 | 858.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS EM TAMANHO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2021 | 3200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF da Prefeitura Municipal Fundo Municipal de Saude dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de abril de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/06/2021 | 41.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/06/2021 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2021 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2021 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2021 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/06/2021 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2021 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000931 | 16/06/2021 | 12616.97 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com o complemento do empenho de N 892 das despesas referente a prestacao de servicos do 1 BM do 02 Aditivo de Contrato de N 002102019 da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000933 | 17/06/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/06/2021 | 2305.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches doces sucos de frutas refrigerantes e outros destinados ao lancamento do Programa Literario Nemezio Augusto de Meireles 1 Edicao e para formacao de adaptacao curricular a educacao inclusiva com os coordenadores diretores e supervisores escolares do municipio realizado nos dias 02 e 16 de junho de 2021 na cidade de Cuite de Mama | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000937 | 17/06/2021 | 3654.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo cordplast interruptores lampadas vapor metalico projetor led cabo flexivel extensao cabo e outros destinados para manutencao darede eletrica da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/06/2021 | 740.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sucos de frutas refrigerantes e outros destinados ao cafe da manha promovido pelo CRAS com os profissionais de saude ACS enfermeiros das UBS e funcionarios do Programa Bolsa Familia para reuniao de planajamento de estrategias voltadas na melhoria de acoes a serem implantadas no municipio realizado no dia 02 de junho de 2021 na cid | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000936 | 17/06/2021 | 6394.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos alicate de eletricista braco para luminaria reator vapor metalico rele de nivel rel de protecao extensao cabo pp tomada dois polos e outros destinados para manutencoes diversas da rede eletrica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000938 | 18/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/06/2021 | 455.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 65 cento e sessenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/06/2021 | 280.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 40 quarenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2021 | 250.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos no concerto da televisao comunitaria que fica localizada na praca Padre Jose Paulo no centro da cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/06/2021 | 32685.97 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/06/2021 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/06/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/06/2021 | 425.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de Gas GLP destinados a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de abril e maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2021 | 36300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2021 | 60743.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2021 | 56100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2021 | 93800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2021 | 46147.82 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2021 | 227454.76 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2021 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/06/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/06/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/06/2021 | 5800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2021 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2021 | 10000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/06/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/06/2021 | 10000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2021 | 2900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/06/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2021 | 11100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2021 | 9900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2021 | 7700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/06/2021 | 7730.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2021 | 4800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/06/2021 | 11400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/06/2021 | 23500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2021 | 48000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000982 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000985 | 28/06/2021 | 952.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo al duplex de 16mm e lampadas vapor metalica de 400wt destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000992 | 30/06/2021 | 1250.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos reles fotocelula e reatores v. sodio 150w destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2021 | 598.07 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2021 | 558.58 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2021 | 1201.07 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2021 | 1785.17 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2021 | 7647.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0660 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000986 | 30/06/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2021 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001005 | 30/06/2021 | 2092.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001007 | 30/06/2021 | 3911.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos desifetante detergente liquido agua sanitaria esponja de la copos descartaveis prato raso descartavel vassoura de piacava e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2021 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2021 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2021 | 48942.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001008 | 30/06/2021 | 1162.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria desifetante detergente liquido esponja de la de aco e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001004 | 30/06/2021 | 4375.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001006 | 30/06/2021 | 12909.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido sabao em po desifetante agua sanitaria papel higienico sabonete liquido saca para lixo desorizador sanitario desorizador ambiental pano de prato vassoura de piacava luva de borracha soda caustica sabao em barra copos descartaveis e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas c | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2021 | 77382.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2021 | 30414.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001018 | 01/07/2021 | 12909.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido sabao em po desifetante agua sanitaria papel higienico sabonete liquido saca para lixo desorizador sanitario desorizador ambiental pano de prato vassoura de piacava luva de borracha soda caustica sabao em barra copos descartaveis e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001016 | 01/07/2021 | 1130.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001015 | 01/07/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001023 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001024 | 02/07/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001025 | 02/07/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001032 | 02/07/2021 | 1152.55 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos CAL BRANCO destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura pintura do meio fio das ruas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00013428341430 | JOABSON DA SILVA RODRIGUES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de auxiliar de servicos na manutencao de obras nos cemiterios municipais e campo de futebol do municupio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de junho de 2021 conformecomprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001035 | 02/07/2021 | 1279.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos AREIA LAVADA TIJOLO CERAMICO DE 8 FUROS BRITA 19MM destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestruturaconserto do bueiro do Sitio Pedro conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001019 | 02/07/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001022 | 02/07/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/07/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/07/2021 | 1988.46 | 00394460056449 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta de N 37.550-0 referente a MP 815-2017 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001021 | 02/07/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001020 | 02/07/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001026 | 02/07/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001027 | 02/07/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001028 | 02/07/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001029 | 02/07/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001031 | 02/07/2021 | 740.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos telhas de barro destinadas para manutencao do telhado da escola municipal da rede de enino Antonio Felix conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001034 | 02/07/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de junho de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001037 | 02/07/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001038 | 02/07/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/07/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/07/2021 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/07/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/07/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001042 | 05/07/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001044 | 05/07/2021 | 4602.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas transmissao luva do cardan ponta de cardan e terminal destinados para manutencao do veiculo Cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municiapl de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001045 | 05/07/2021 | 25488.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas parafuso da lamina camara de ar agricola pito de roda penus porca lamina lamina dianteira e outros destinados para manutencao da Maquina Patrol pertencente a Secretaria Municiapl de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001048 | 06/07/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001047 | 06/07/2021 | 2100.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE junho DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001050 | 06/07/2021 | 5290.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos papel sulfite branco A4 lapis grafite caneta esferografica perfurador arquivo morto livro protocolo envelopes fita adesiva livro de ATA grampeador eoutros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001053 | 06/07/2021 | 5639.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de 03 três aparelhos de arcondicionado split de 09 e 12 mil BTUS destinados a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001054 | 06/07/2021 | 1699.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um aparelhos de arcondicionado split de 09 mil BTUS destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00010119067404 | CIRLANE PAULO FIDELIS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de decoracao junina com material proprio incluso nas Escolas Municipais da Rede de Ensino Joao Maximino e Jose de Franca durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/07/2021 | 1200.00 | 35964798000176 | GEISONCLEY MONTEIRO RAMOS DA SILVA | Quantia que se empenha para faze face com as despesas referente a aquisicao de 10 dez tapetes capacho vinil silver 10mm 12m destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001051 | 06/07/2021 | 10082.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos canetas esferograficas lapis grafite perfurador caderno fita adesiva regua pincel cola corretivo tesoura apontador borracha e outros destinados para a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001052 | 06/07/2021 | 9250.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos papel sulfite branco A4 envelopes arquivo morto plastico livro protocolo grampo clips e outros destinados para a manutencao das Escolas Municipaisda Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001065 | 07/07/2021 | 183.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos cola adesiva joleho torneira de pia registro espera e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001066 | 07/07/2021 | 281.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos pa com cabo balde plastico enxadeco e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001063 | 07/07/2021 | 287.69 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos joelho 90 cola adesiva luva sold e tubos PVC rigido destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001058 | 07/07/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de Junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/07/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/07/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/07/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001059 | 07/07/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001060 | 07/07/2021 | 2525.43 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 57240 toneladas de lixo durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001061 | 07/07/2021 | 1609.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos telha brasilt tesoura pra grama arco de serra bota PVC luva de borracha e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001062 | 07/07/2021 | 1670.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos 50 sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001064 | 07/07/2021 | 457.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos lixa d'agua vedacit lixa massa luva tricitada balde plastico luva vawueta e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001067 | 07/07/2021 | 556.52 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos sifao sanfonado joelho luva PVC registro PVC adaptador e outros destinados para manutencoes diversas da Secretyaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001068 | 07/07/2021 | 669.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos broca aco rapido colher de pedreiro cal cimacol oculos de protecao e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001069 | 07/07/2021 | 353.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta iquine acrilica tinta acrilica externa e tinta daitex vinil acrilico destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/07/2021 | 880.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/07/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001072 | 08/07/2021 | 1450.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA 3 CHAMADA PuBLICA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/07/2021 | 1225.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001075 | 08/07/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/07/2021 | 1080.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001077 | 08/07/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos pragramas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/07/2021 | 5500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇAO SERVIÇOS DE CONTROLE E PRAGAS URBANAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de desinsetizacao e desratizacao das Escolas Municipais da Rede de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/07/2021 | 4871.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de tubos industrial tubos patente eletrodo e bar redonda destinados para confeccao das traves dos campos de futebol do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/07/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001097 | 09/07/2021 | 579.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001101 | 09/07/2021 | 7760.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DEISEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/07/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/07/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/07/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/07/2021 | 1540.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a contribuicao mensal ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB referente aos meses de maio e junhol de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/07/2021 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001093 | 09/07/2021 | 3151.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/07/2021 | 4510.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 06 seis Urnas Funerarias padrao adulto e infantil para serem doadas a populacao carente do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/07/2021 | 2430.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de 02 dois translados funerario destinados para populacao carente do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001094 | 09/07/2021 | 4784.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001100 | 09/07/2021 | 2090.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/07/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001096 | 09/07/2021 | 5237.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/07/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/07/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001092 | 09/07/2021 | 1410.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 94 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001098 | 09/07/2021 | 2316.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001099 | 09/07/2021 | 4579.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001102 | 09/07/2021 | 5922.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00089328957400 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | QUNATIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 09 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001109 | 09/07/2021 | 2013.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos rolo de la thinner tinta acrilica PVA e tinta PVA latex destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/07/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001095 | 09/07/2021 | 1737.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/07/2021 | 2430.62 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE MAIOL DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/07/2021 | 365.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001116 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001117 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001118 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001110 | 12/07/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2021 | 0.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 836 DATADO DO DIA 02062021 REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/07/2021 | 330.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes do Prefeito Constitucional Vice-Prefeita e assessores em viagem a cidade de Capim-PB para entrevista na radio Capim FM no dia 10 de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001111 | 12/07/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/07/2021 | 405.50 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/07/2021 | 3800.00 | 00002551919444 | TATIANA AGUIAR REZENDE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de arquiteto para fazer o levantamento metrico dos quantitativos necessarios a reforma e manutencao da E.M.E.F. LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS durante o mês de Junho de 2021 conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/07/2021 | 800.00 | 39384265000176 | Gabriel Felix de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de midia de video da entrega das cestas basicas aos beneficiarios do programa bolsa familia para ser divulgado nas plataformas digitais do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/07/2021 | 179.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/07/2021 | 400.00 | 00096304537115 | ALANCLEIA ALVES MIRANDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos como ministrante do curso de e-Social fase 1 destinados ao secretario municipal de administracao e a diretora de RH realizado no dia 09 de Julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de maio de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/07/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/07/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001119 | 13/07/2021 | 2821.71 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos disjuntor reator luminaria de fibra projetor led quadro trifasico e outros destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/07/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/07/2021 | 617.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de tubos metalicos vigas destinados para confeccao de postes de iluminacao que serao inplementados na rede eletrica da praca publica do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/07/2021 | 11.05 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 53.0040-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001134 | 19/07/2021 | 4425.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas bucha do tirante cruzeta barra de direcao braco grande de direcao pino do cilindro e outros destinados para manutencao do veiculo Cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municiapl de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/07/2021 | 380.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 10 DEZ CARIMBOS AUTOMATICOS EM TAMANHO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/07/2021 | 700.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 15 CV e manutencao geral na bomba submersa pertencente ao sistema de abastecimento de agua do Sitio do Arroz localizado na zonarural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/07/2021 | 6060.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2021 | 1196.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de equipamentos individual mascaras descartaveis com elastico destinados a Secretaria Municipal de Acao Social para uso no combate e prevencao ao COVID-19 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2021 | 1.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001142 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/07/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2021 | 350.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/07/2021 | 350.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/07/2021 | 35768.82 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2021 | 8881.52 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2021 | 320.00 | 00004463950481 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de quebra de pedra que impedia a mobilidade de automoveis e outros na rua Projetada SN - localizada no centro da cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001149 | 22/07/2021 | 642.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos AREIA LAVADA E TIJOLO CERAMICO DE 8 FUROS destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura consertodo bueiros conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001150 | 22/07/2021 | 363.90 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos TINTA PO CAL BRANCO E TINTA ACRILICA EXTERIOR destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura pintura do meio fio das ruas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001151 | 22/07/2021 | 1061.60 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta po cal brancotinta esmalte sintetico solvente trincha blade tinta latex timta piso e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura pintura do cemiterio da cidade e lombadas de diversas ruas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001154 | 22/07/2021 | 1899.10 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos pregos diversos madeira serrada caibro e madeira serrada ripa destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/07/2021 | 2140.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material galvanizado diversos lambril brilhoso metalon cantoneira 34 e roldana ferro destinados para confeccao do portao a ser implantado no muro da Escola Municipal de Rede de Ensino Antonio Felix localizada no Sitio Lagos do Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/07/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas localizada na Escola Municipal da Rede de Ensino Luiz Joaquim com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/07/2021 | 230.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisicao de 01um liquidificador Arno destinado a Secretaria de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/07/2021 | 60743.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/07/2021 | 131900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/07/2021 | 318514.89 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/07/2021 | 53708.65 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/07/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2021 | 58100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/07/2021 | 68591.92 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2021 | 13600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/07/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/07/2021 | 3000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/07/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/07/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/07/2021 | 1350.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/07/2021 | 10000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/07/2021 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/07/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/07/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/07/2021 | 3700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/07/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/07/2021 | 2619.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol placar arbitro siker treino f. campo mex e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/07/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/07/2021 | 1900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/07/2021 | 120.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 20 unidades de mudas de planta NINHO destinadas a Secretaria do Meio Ambiente a serem utilizadas nas acoes diversas da secretaria no Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/07/2021 | 8700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/07/2021 | 11630.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/07/2021 | 52650.16 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/07/2021 | 5900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/07/2021 | 11900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/07/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001193 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/07/2021 | 13200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/07/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/07/2021 | 7500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/07/2021 | 2300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/07/2021 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/07/2021 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/07/2021 | 90.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes do Prefeito Constitucional e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB no dia 27 de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/07/2021 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/07/2021 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2021 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/07/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2021 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0001205 | 28/07/2021 | 442.50 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 01 UMA Faixa em lona 440 tam. 250X0150cm colorida destinada a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001207 | 29/07/2021 | 3303.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po feijao arroz e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais daRede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001209 | 29/07/2021 | 9702.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis esponja para lavar louca guardanapo saco de lixo luva latex sabao em po papel higienico papel toalha vassoura e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001206 | 29/07/2021 | 812.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos cream cracker biscoito maizena margarina e leite em po destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001210 | 29/07/2021 | 865.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis esponja la de aco saco para lixo papel toalha e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoesdiversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001208 | 29/07/2021 | 1578.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001211 | 29/07/2021 | 3061.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos sabao em po esponja la de aco copos descartaveis desorizador papel toalha e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras paramanutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2021 | 79.46 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2021 | 113.22 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2021 | 7670.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0760 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2021 | 1789.82 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2021 | 560.14 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2021 | 599.86 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2021 | 1204.20 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001216 | 30/07/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 21 de junho a 21 julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2021 | 60169.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2021 | 42365.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2021 | 119092.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/08/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001235 | 02/08/2021 | 4140.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos lampadas LED 15W lampadas LED 20W lampadas LED 40W e lampadas vapor de sodio de 150W destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001244 | 03/08/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001245 | 03/08/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001249 | 03/08/2021 | 722.93 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos lampadas fluores compacta 25W destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001239 | 03/08/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/08/2021 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/08/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001243 | 03/08/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001240 | 03/08/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001246 | 03/08/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001247 | 03/08/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001248 | 03/08/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001250 | 03/08/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001251 | 03/08/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/08/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001242 | 03/08/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001241 | 03/08/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001261 | 04/08/2021 | 18138.14 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas conjunto de valvula de pressao cano do motor bomba de agua bateria valvula de pressao pino de pistao kit freio coxin suspensao calco do motor e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PIPA de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municiapl de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/08/2021 | 427.50 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um mangote de succao destinado para instalacao no caminhao PIPA pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/08/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/08/2021 | 600.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE SENA N 1015 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/08/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/08/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/08/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/08/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/08/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001263 | 04/08/2021 | 750.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001264 | 04/08/2021 | 840.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/08/2021 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/08/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001266 | 05/08/2021 | 2845.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 64500 toneladas de lixo durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/08/2021 | 526.86 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de conjunto de xicaras jogo de facas chaleira frigideira cuscuzeira e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001270 | 06/08/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de julho de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/08/2021 | 472.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de bandejas potes de vidro conjunto de copos e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001278 | 06/08/2021 | 784.69 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001282 | 06/08/2021 | 4193.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/08/2021 | 500.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de serralharia na confeccao e fornecimento de 16 potao de metal medindo 4X170 m destinado a ser implantado no muro da Escola Municipal da Rede de Ensino do MunicipioAntonio Felix localizada no Sitio Lagoa do Felix na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/08/2021 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001274 | 06/08/2021 | 2803.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001277 | 06/08/2021 | 5733.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001275 | 06/08/2021 | 5294.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/08/2021 | 3040.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001281 | 06/08/2021 | 1893.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001268 | 06/08/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001273 | 06/08/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001280 | 06/08/2021 | 2819.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001283 | 06/08/2021 | 5602.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001276 | 06/08/2021 | 1785.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/08/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/08/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001279 | 06/08/2021 | 1802.99 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/08/2021 | 1325.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001291 | 09/08/2021 | 1950.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001292 | 09/08/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/08/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/08/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/08/2021 | 1155.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001300 | 09/08/2021 | 1235.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos 37 sacas de cimento destinados para manutencoes das bueiras das estradas vicinais do Distrito do Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001295 | 09/08/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de Julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/08/2021 | 965.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001290 | 09/08/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos pragramas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001297 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de macaxeira destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001298 | 09/08/2021 | 734.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino do Sitio do Cardoso conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001299 | 09/08/2021 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 08 de Julho a 08 de Agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001305 | 10/08/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001315 | 10/08/2021 | 700.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de hidraulicos diversos 09 Tubos para agua 60MM destinados para manutencao da rede de abastecimento de agua do Distrito do Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2021 | 1927.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT MIJAOZINHO KIT PENTE PAGAO TOALHA CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001303 | 10/08/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001304 | 10/08/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2021 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001302 | 10/08/2021 | 1440.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 94 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2021 | 464.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE 06SEIS 2 VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2021 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001316 | 11/08/2021 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E TRATAMENTO DE DADOS E SUPORTE NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB REFERENTE A 1 PARCELA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001317 | 11/08/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/08/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001322 | 11/08/2021 | 658.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos piso ceramcio e argamassa destinados para manutencoes diversas da casa de abastecimento de agua do Sitio da Bonita localziada na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/08/2021 | 2240.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos balde de graxa marfax balde usar premum filtros de oleo filtros de ar filtros de ocmbustivel e outros destinados para manutencao da maquina patrol e caminhao cacamba de placa OXO 2875 pertencentes a Secretaria Municipal de Infra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/08/2021 | 210.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos oleo mobil delvac 5W30 e filtro de oleo tecfil destinados para manutencao do veiculo CITROEN DE PLACA QSI 9E45 pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social que fica a disposicao do Conselho Tutelar conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001321 | 11/08/2021 | 8924.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 184 diarias no periodo de 21 de Julho a 10 de Agosto de 2021 executando os servicos de polda rocada e capina manual das estradas vicinais do Sitio Arroz Sitio Pedro e Sitio Genipapo localizadas na zona rural do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001319 | 11/08/2021 | 1300.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ENTREGA DOS KITS DE MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001323 | 11/08/2021 | 144.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos varao de ferro 14 destinados para manutencoes diversas do predio da Escola Municipal do Sitio do Cardozo localziada na zona ruraldo municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/08/2021 | 4590.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos oleo mobil delvac MX 15W filtros de oleo filtros de ar filtros de combustivel e outros destinados para manutencao dos onibus escolares da rede municipalde ensino de placas NPR 6783 OGG 1458 OXO 0169 QFC 0633 e QFS 5034 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001327 | 12/08/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/08/2021 | 732.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 20 VINTE CARIMBOS AUTOMATICOS EM TAMANHO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001334 | 12/08/2021 | 708.35 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex acrilica tinta esmalte sintetico lixa massa madeira broxa trincha e outros destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Luiz Joaquim e Escola Jose Manoel localizadas na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/08/2021 | 4080.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de retrovisor 4.3 com camera de re regulador de voltagem e cabo 2X2 destinados para manutencao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OGC 5989 OGG 1458 QFG0633 OXO 0169 OGE 5230 NQI 2152 QFS 5034 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/08/2021 | 841.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas abacaxi melancia mamao havai melao uva italia maca fugi goiaba laranja pera e outros destinadas ao Coffee Break da 9 Conferência Municipal de Assistência Socialrealizada no dia 11 de agosto de 2021 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001330 | 12/08/2021 | 617.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos lampadas vapor metalica de 400Wt destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantesem nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001332 | 12/08/2021 | 2430.30 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta po cal brancotinta tinta para piso tinta latex acrilica broxa e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura pintura do cemiterio do Sitio Bonita e lombadas de diversas ruas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001333 | 12/08/2021 | 1080.80 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tijolos ceramico de 8 furos e brita destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conserto do bueiros do Distrito do Inhua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001338 | 13/08/2021 | 295.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material de informatica diversos estabilizador 300 VA e mouse com fio USB destinados ao computador do Conselho Tutelar do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/08/2021 | 2998.80 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um aparelho refrigerador 435 L destinado para a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/08/2021 | 2482.47 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de ferro galvanizado diversos PERFIL U DO 3X1.12 CH 14 1.80MM 6 MT e PERFIL U DO 4X1.12 CH14 2.00MM 6 MT destinados para manutencao da Quadra Poliesportiva do Distrito de Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001340 | 16/08/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de junho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001346 | 17/08/2021 | 968.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos base para rele fotocelular conector tipo perfuracao 10mm parafuso poste galvanizado a fogo e suporte de louca para lampada E27 destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/08/2021 | 4193.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001344 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de macaxeira destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001345 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/08/2021 | 42365.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/08/2021 | 1615.23 | 92660406002677 | FRIGELAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de materiais de refrigeracao diversos tubo cobre tubo isolante fita pvc cabo flexivel bobina e outros destinados para manutencao dos aparelhos de Ar Condicionado das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a contribuicao ao COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001352 | 18/08/2021 | 8170.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida e notebook HD 1TB core I5 8GB Lenovo destinados para o Programa Crianca Felix vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001354 | 18/08/2021 | 2920.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos computador completo destinados para o Programa Crianca Feliz vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001351 | 18/08/2021 | 5995.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos 167 lampadas vapor metalico HQI de 400W destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001353 | 18/08/2021 | 1590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida destinada para a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/08/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/08/2021 | 179.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/08/2021 | 1615.23 | 92660406002677 | FRIGELAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de materiais de refrigeracao diversos tubo cobre tubo isolante fita pvc cabo flexivel bobina e outros destinados para manutencao dos aparelhos de Ar Condicionado das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/08/2021 | 4080.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de retrovisor 4.3 com camera de re regulador de voltagem e cabo 2X2 destinados para manutencao dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OGC 5989 OGG 1458 QFG0633 OXO 0169 OGE 5230 NQI 2152 QFS 5034 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001368 | 20/08/2021 | 734.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino do Sitio do Cardoso conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2021 | 1060.00 | 41337117000142 | R&D EXTINTORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos de recondicionamento de mangueiras ispencao e manutencao de extintores tipo ABC pertencentes aos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas QFG-0633 OGC-5989 NPR-6783 NQE-6041 OGG-1458 NQI-2152 OGD-2756 OXO-0169 QSF-5034 E OGE-5230 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2021 | 1870.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos na instalacao de cameras de RE e sirenes de RE dos onibus escolares da rede municipal de ensino de placas NPR 6783 OGC 5989 OXO 0169 QFG 0633 OGG 1458 NQI 2152 QSF 5034 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2021 | 1800.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches doces sucos de frutas refrigerantes e outros destinados ao coffe break para a 9 Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 11 de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2021 | 600.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de fibrador no conserto da caixa dagua de fibra que serve para abastecimento de agua do Sitio da Bonita localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2021 | 830.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de pintura de campo de futebol municipal Luiz Pereira Rodrigue muros letreiros alambrados das traves e demarcacoes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2021 | 34291.72 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001363 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001371 | 23/08/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0001377 | 24/08/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de julho a 21 agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/08/2021 | 600.00 | 10328199000135 | JACIRA SILVA DA COSTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisicao de materiais de consumo diversos oleo dulub stop diesel SAE50 destinado para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infra estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001379 | 24/08/2021 | 560.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos reator vapor metalico de 400W externo destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio de Cuitede Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001381 | 24/08/2021 | 2988.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria de fibra grande E-27 eletrofibra destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio deCuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/08/2021 | 9387.69 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001373 | 24/08/2021 | 1590.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 300 kg de batata doce e 70 kg de bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001378 | 24/08/2021 | 304.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos kit completo ent. copo e saida castel e assento sanitario universal destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Redede Ensino do Distrito de Inhaua localizada na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001380 | 24/08/2021 | 82.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de hidraulicos diversos mangueira pvc flex master 30 mts destinada para manutencoes da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001390 | 25/08/2021 | 14700.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos papel sulfite branco A4 envelopes arquivo morto plastico tesoura fita adesiva pincel pasta oficio grampo borracha livro de ATA lapis grafite canetaesferografica papel color perfurador papel lembrete e outros destinados para a manutencao das Escolas Municipais da Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001391 | 25/08/2021 | 3940.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos mesa em MDF com duas gavetas cadeira fixa cadeira giratoria e armario em aco destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001387 | 25/08/2021 | 2565.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos canetas esferograficas papel lembrete cartolina clips grampo fita adesiva papel sulfite pazta AZ e outros destinados para a manutencao da SecretariaMunicipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA 70318009439 | Quantia que se emepenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches sucos de frutas e outros destinados ao coffe break realizado nos dias 23 e 24 de Agosto de2021 promovido pela Secretaria do Meio Ambiente para os participantes das reunioes do Plano Municipal de Saneamento Basico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001384 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calcamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001388 | 25/08/2021 | 49401.18 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos do 01 BM de pavimentacao e drenagem da Rua Principal do Distrito de Inhaua localizado na Zona Rrual do Municipio conforme contrato de N 1064193-02 do Ministerio do Desenvolvimento Regional. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001385 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001386 | 25/08/2021 | 2738.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos papel sulfite branco A4 caneta esferografica grampo elastico envelopes tesoura grampeador papel carbono e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/08/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/08/2021 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/08/2021 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/08/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/08/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001408 | 27/08/2021 | 16151.98 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas balancim junta cabecote cambota bronze fixo biela e bronze biela destinados para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PIPA de placa NQI-1772pertencente a Secretaria Municiapl de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001412 | 27/08/2021 | 2600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos motor e reparos destinados para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PIPA de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municiapl de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/08/2021 | 62.81 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/08/2021 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/08/2021 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/08/2021 | 11.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/08/2021 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001409 | 27/08/2021 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada.O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 26 de Julho a 26 de Agosto de 2021.1 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2021 | 59400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2021 | 55228.78 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2021 | 54293.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2021 | 297353.16 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2021 | 120950.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2021 | 71950.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2021 | 114150.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2021 | 41813.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2021 | 3939.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2021 | 8952.39 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 52 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2021 | 10350.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 51 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2021 | 3050.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2021 | 13200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2021 | 4600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2021 | 8900.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2021 | 8800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2021 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2021 | 51821.12 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2021 | 12000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2021 | 6000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2021 | 13300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001446 | 30/08/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001447 | 30/08/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001448 | 30/08/2021 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E TRATAMENTO DE DADOS E SUPORTE NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB REFERENTE A 2 PARCELA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2021 | 4059.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2021 | 52713.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2021 | 70.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2021 | 7697.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0860 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2021 | 1795.21 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2021 | 561.95 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2021 | 601.93 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2021 | 1207.83 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001467 | 01/09/2021 | 2615.43 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5928 toneladas de lixo durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001472 | 01/09/2021 | 715.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria de fibra cordao flexivel paralelo e braco para luminaria publica destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001469 | 01/09/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001474 | 01/09/2021 | 1012.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001475 | 01/09/2021 | 2272.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos sabao em po copos descartaveis papel toalha pano para limpeza de chao saco para lixo flanela em tecido colher descartavel e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001473 | 01/09/2021 | 255.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubo PVC sold agua de 20MM com 6 mts destinados para ampliacao do abastecimento de agua do Sitio Lagoa do Felix localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001476 | 01/09/2021 | 523.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos cream cracker biscoito maizena margarina cafe e leite em po destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao desetores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001477 | 01/09/2021 | 728.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis sabao em po e saco para lixo destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001470 | 01/09/2021 | 7873.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo flexivel 60mm interruptor com tomada tomada 2 polos rele de nivel projetor led 150 e 200W e outros destinados para manutencoes eletricas diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001471 | 01/09/2021 | 2705.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos assento sanitario universal caixa de descarga branca tubo PVC e outros destinados para manutencoes hidraulicas diversas das EscolasMunicipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001478 | 01/09/2021 | 2242.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001479 | 01/09/2021 | 5068.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis esponja para lavar louca saco de lixo luva latex sabao em po papel higienico papel toalha polidor de aluminio pano de prato e outrosdestinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001484 | 02/09/2021 | 1732.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 400 kg de inhame Sao Tome destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001485 | 02/09/2021 | 1125.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 450 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001486 | 02/09/2021 | 750.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 300 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/09/2021 | 1980.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 09 nove Banderias Oficiais Brasil Paraiba e Municipal de Cuite de Mamanguape destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao para serem utilizadas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino durante a semana da Patria conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/09/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001487 | 02/09/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001483 | 02/09/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/09/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001501 | 03/09/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001492 | 03/09/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001493 | 03/09/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001494 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 08 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/09/2021 | 120.00 | 41337117000142 | R&D EXTINTORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos de recondicionamento de mangueiras ispencao e manutencao de extintores tipo ABC pertencentes ao veiculo caminhao cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001497 | 03/09/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001498 | 03/09/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001504 | 03/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001499 | 03/09/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001489 | 03/09/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001490 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001491 | 03/09/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001495 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001496 | 03/09/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001500 | 03/09/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001503 | 03/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/09/2021 | 704.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas melancia mamao havai maca fugi goiaba laranja pera acelora maracuja e outros destinadas ao lanche dos participantes das comemoracoes da Semana da Patria realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2021 | 1495.00 | 00008676168490 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 115 kg de bolos diversos sabores destinadas ao lanche dos participantes das comemoracoes da Semana da Patria realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/09/2021 | 500.00 | 00008667827452 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do Torneio de Futebol no Campo do Time Fluminense do Distrito de Inhaua realizado no dia 05 de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/09/2021 | 1398.02 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 dois aparelhos de telefonia movel destinados a Secretaria Municipal de Administracao a serem utilizados no Posto Policial do Municipio de Cuite de Mamguape - PB conforme contratode parceria e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001509 | 06/09/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001515 | 08/09/2021 | 319.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos pontalete 600m galvanizado com isolador destinado para manutencao da iluminacao da praca publica do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001516 | 08/09/2021 | 908.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex PVA 18 lts branco neve e tinta ACR latex interna branco neve destinados para manutencoes do Estadio de Futebol O PEREIRAO conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/09/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/09/2021 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001512 | 08/09/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001514 | 08/09/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos pragramas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001522 | 09/09/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de agosto de2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/09/2021 | 363.00 | 41196844000137 | THALYS VICTOR DE SOUZA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de material de expediente diversos fitilho de plastico fio de nylon sisalcorda barbante de algodao fita desiva dupla face e outros destinados para ornamentacao das comemoracoes daSemana da Patria realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001520 | 09/09/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/09/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/09/2021 | 166.87 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de agostode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001533 | 10/09/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 conform | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001532 | 10/09/2021 | 2025.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 135 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2021 | 1225.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2021 | 617.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2021 | 48.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2021 | 985.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001536 | 10/09/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2021 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001551 | 13/09/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/09/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/09/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/09/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001554 | 13/09/2021 | 1450.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE REUNIAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA CHAMADA PARA PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021 E DA REUNIAO DO BANCO DO NORDESTEPARA AGRICULTORES E COMERCIANTES ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/09/2021 | 945.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/09/2021 | 1300.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR NO CONSERTO E INSTALACAO DE ALCAS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMOEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001561 | 14/09/2021 | 379.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta esmalte sintetico solvente trincha rolo de espuma zarcao lixa ferro e outros destinados para manutencoes de pinturas diversas das traves do Campo de Futebol do Sitio Pau D'arco Roxo conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001557 | 14/09/2021 | 3030.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 202 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/09/2021 | 2925.20 | 11982113000580 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 01hum SCANNER WORKFORCE ES-580W - EPSON destinados a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/09/2021 | 3472.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio do PNAT ESTADUAL conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001559 | 14/09/2021 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de agosto a 08 de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001560 | 14/09/2021 | 2344.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tijolo ceramico telhas de barro areia lavada e brita destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensinoEscola Elizeu Correia Dantas e Escola Jose Manoel localizadas no Sitio Pedro e Sitio Cardozos na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001568 | 15/09/2021 | 140.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador de 300VA destinado para o Programa Crianca Feliz vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001564 | 15/09/2021 | 3734.50 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 77 diarias no periodo de 11 de agosto a 31 de Agosto de 2021 executando os servicos de polda rocada e capina manual das estradas vicinais do Sitio Arroz Sitio Pedro e Sitio Genipapo localizadas na zona rural do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ N 44 CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001569 | 15/09/2021 | 76.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material de informatica diversos 02 teclados para computador HOOPSON destinados a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2021 | 6700.00 | 00008498908450 | JOSEILSA DOS SANTOS SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de confeccao de letras de PVC destinadas ao Portal da entrada da cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001567 | 15/09/2021 | 467.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta esmalte sintetico solvente trincha zarcao lixa ferro e outros destinados para manutencoes de pinturas diversas das traves doCampo de Futebol do Distrito de Inhaua localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001577 | 16/09/2021 | 2010.97 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001580 | 16/09/2021 | 3381.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001587 | 16/09/2021 | 499.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001590 | 16/09/2021 | 2606.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001573 | 16/09/2021 | 420.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001583 | 16/09/2021 | 185.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001576 | 16/09/2021 | 732.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001586 | 16/09/2021 | 619.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001571 | 16/09/2021 | 7015.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001581 | 16/09/2021 | 2659.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001578 | 16/09/2021 | 689.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001588 | 16/09/2021 | 383.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001574 | 16/09/2021 | 3393.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001584 | 16/09/2021 | 1497.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001572 | 16/09/2021 | 561.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001582 | 16/09/2021 | 557.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0001593 | 16/09/2021 | 781.50 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 01 UMA Faixa em lona 440 tam. 250X0150cm colorida 2M² adesivo formato m² colorido 50 unidades crachas formato 54X86cm PVC imp. termica4X0 com cordao e outros destinados para a 09 Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 11 de agosto de 2021 no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001575 | 16/09/2021 | 561.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001579 | 16/09/2021 | 1305.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001585 | 16/09/2021 | 309.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001589 | 16/09/2021 | 3095.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001591 | 16/09/2021 | 4555.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001592 | 16/09/2021 | 1334.52 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta esmalte sintetico rolo de espuma trincha solvente lixa ferro lixa massa zarcao massa corrida broxa e outros destinados paramanutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Elizeu Correia Dantas e Escola Jose Manoel localizadas no Sitio Pedro e Sitio Cardozos na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/09/2021 | 144.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MAIO E AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/09/2021 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/09/2021 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/09/2021 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/09/2021 | 162.19 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/09/2021 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/09/2021 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/09/2021 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS junho DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/09/2021 | 363.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes do Prefeito Constitucional Assessores e Secretarios em viagem a cidade de Mamanguape-PB para tratar de assuntos do interesse do municipiodurante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceria aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 08 oito viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para a barragem de junco no Distrito de Inhaua localizado na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovanes em nosso. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001610 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/09/2021 | 4453.05 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001617 | 21/09/2021 | 5036.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas pastilha de freio dsico de freio retentor traseiro bucha de estabilizador cruzeta valvula induzido bobina e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NPR-6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001618 | 21/09/2021 | 12696.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas lanterna traseira ponteira cardan suporte calcp do motor mola de retorno valvula bateria luva transmissao protetor de aro pneus barra de direcao e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprova | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001619 | 21/09/2021 | 8187.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas bateria cuica de freio amortecedor dianteiro bucha estabilizador cilindro mestre suporte de amortecedor eixo completo dianteiro retentor traseiro jogo de lona de freio e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQE-6041 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ens | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001620 | 21/09/2021 | 8364.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de recondicionamento da pince de freio servico de colocagem da pince de freio servico de valvula servicos de solda e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NPR-6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2021 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2021 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0001630 | 22/09/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de agosto a 21 setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela Taxa -RRT - Exercicio 2021 referente a 7 sete atividades realizadas no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001623 | 22/09/2021 | 7631.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas protetor de aro cubo de roda dianteiro kit de embreagem jogo de embuchamento dianteiro penus palheta limpador e outros destinados para manutencao econservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001624 | 22/09/2021 | 9467.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas transmissao abracadeira de feixe de mola mola 2A mola 3A ponteria cardan radiador bomba direcao mola 4 mola mestre pneus suporte feixe de mola e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovan | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001625 | 22/09/2021 | 7134.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de troca de pneu servico de radiador servico de transmissao e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar deplaca OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001626 | 22/09/2021 | 3813.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de molas servicos de transmissao servicos de radiador e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001627 | 22/09/2021 | 1599.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de freios servico de embuchamento servico de colocagem de embreagem e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001628 | 22/09/2021 | 9348.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de suspensao completa servico de eixo dianteiro servico de freios e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQE-6041 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/09/2021 | 9674.21 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/09/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 01um quadro decorativo para o Gabinete do Prefeito conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/09/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos no fornecimento de mudas frutiferas a serem distribuidas no Evento em comemoracao do Dia da Arvore a ser realizado no dia 26 de setembro de 2021 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/09/2021 | 2356.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 04 quatro cadeiras de rodas PM macico 101 pretacinza - CDS destinadas para instalacao nos veiculos onibus escolar de placas NQE-6041 NPR-6783 NQI-2152 e OGG-1458 pertencente aSecretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001637 | 23/09/2021 | 6116.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas cubo de roda carreia ventulina automatico de partida suporte do motor valvula de combustivel cano compressor retrovisor completo e outros destinadospara manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprova | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001638 | 23/09/2021 | 5956.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas jogo de lona amortecedor transmissao barra de direcao bucha de estabilizador bloco do radiador retentor e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001639 | 23/09/2021 | 8553.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas suporte feixe de mola bomba de agua bateria barra de direcao cruzeta transmissao mola mestre bloco do radiador frange do cardan dianteiro e outrosdestinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFS-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001640 | 23/09/2021 | 1107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de suspensao e servicos de mola destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QSF-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001641 | 23/09/2021 | 9963.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de freios servicos de suspensao geral servicos de troca de pneus e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001642 | 23/09/2021 | 2214.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de suspensao servicos de freios e servicos de valvula de combustivel destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar deplaca OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001643 | 23/09/2021 | 3444.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de freios servicos de caixa de marcha e servicos de colocagem de transmissao destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001644 | 23/09/2021 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas protetor de aro pneus 750X16 e camara de ar 750X16 destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencentea Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001645 | 23/09/2021 | 7887.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas transmissao abracadeira de feixe de mola mola 2A mola 3A ponteria cardan radiador bomba direcao mola 4 mola mestre suporte feixe de mola e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantres em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001646 | 23/09/2021 | 4431.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas cubo de roda dianteiro kit de embreagem jogo de embuchamento dianteiro palheta limpador e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculoonibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001647 | 23/09/2021 | 7376.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas lanterna traseira ponteira cardan suporte calcp do motor mola de retorno valvula bateria luva transmissao barra de direcao e outros destinados paramanutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprova | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001648 | 23/09/2021 | 5320.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas protetor de aro pneus 750X16 e camara de ar 750X16 destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencentea Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprova | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001649 | 23/09/2021 | 1580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas pneus 215X75 R 17.5 destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/09/2021 | 34973.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/09/2021 | 34973.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/09/2021 | 350.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/09/2021 | 350.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A TS OFICIO 015-EE2021 DISPENSA DE LICENCA SUFRPBPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001650 | 24/09/2021 | 7446.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas amortecedor dianteiro bucha de estabilizador braco de estabilizador frezado de transmissao bomba de plipador palhete de limpador e outros destinadospara manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001651 | 24/09/2021 | 10140.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas pneus 275 80 R 225 RD destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/09/2021 | 420.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 60 sessenta garrafoes de agua mineral destinados para consumo dos alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino durante o mês de julho de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/09/2021 | 490.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 70 sessenta garrafoes de agua mineral destinados para consumo dos alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/09/2021 | 800.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito botijoes de gas GLP destinados para consumo das Escolas Municipais da Rede de Ensino durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/09/2021 | 9800.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos de pintura das rodas parachoques dianteiros e trazeiros engates dianteiros e servicos de capotaria dos bancos realizados nos 06 onibus PLACA QFS 5034-PB PLACA OGD 2756-PB PLACA OGG 1458-PB PLACA OXO0169-PB PLACA NQI 2152-PB e PLACA NQE 6041-PB e 04 micro-onibus PLACA QFG 0633-PB PLACA NPR 6783-PB PLACA OGE 5230-PB e PLACA OGC 5989-PB pertencentes a Secretaria de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001660 | 24/09/2021 | 9003.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas retentor de roda amortededor dianteiro correia do motor bateria 150ap automatico de partida boujo traseiro bloco do radiador barra de direcao completa pivo de suspensao e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de e | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001661 | 24/09/2021 | 2583.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de suspensao e servicos de colocagem de barra de direcao destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001662 | 24/09/2021 | 425.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de socorro mecanico do sistema de freios destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencentea Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001663 | 24/09/2021 | 255.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de instalacao destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQE-6041 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001664 | 24/09/2021 | 850.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos eletrico e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001665 | 24/09/2021 | 510.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos eletrico e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NPR-6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001666 | 24/09/2021 | 765.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QGD-2756 pertencentea Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001667 | 24/09/2021 | 1020.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida servico eletrico e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001668 | 24/09/2021 | 935.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida servico de instalacao e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placaOXO-0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001669 | 24/09/2021 | 425.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de motor de partida destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QES-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001670 | 24/09/2021 | 935.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de motor de partida servico mecanico servico eletrico e servico de injecao eletronica destinados para manutencao e conservacao do veiculoonibus escolar de placa OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001671 | 24/09/2021 | 1020.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de motor servico eletrico servico de embreagem e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolarde placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/09/2021 | 2800.00 | 00001883728495 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados sanduiches sucos de frutas e outros destinados ao lanche dos participantes dos eventos em comemoracao da Semana da Patria realizados nas Escolas Municipais entre os dias 01 a 07 de Setembro de 2021 promovido pela Secretaria de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/09/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/09/2021 | 71350.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/09/2021 | 53593.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/09/2021 | 10350.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 51 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/09/2021 | 8952.39 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 52 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/09/2021 | 59300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/09/2021 | 55231.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/09/2021 | 307443.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/09/2021 | 118750.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001702 | 27/09/2021 | 375.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 150 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/09/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/09/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/09/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/09/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/09/2021 | 4600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/09/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/09/2021 | 13700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/09/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/09/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/09/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/09/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/09/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/09/2021 | 49400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/09/2021 | 6000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/09/2021 | 12000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/09/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001704 | 27/09/2021 | 14400.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na elaboracao do Projeto de engenharia da PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS E DRENAGEM referente ao Contrato com a Caixa Economica Federal - 1074220-182020 para o municipio de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/09/2021 | 9500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/09/2021 | 9800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/09/2021 | 13800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/09/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/09/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2021 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/09/2021 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001707 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2021 | 225.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes do Prefeito Constitucional e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB no mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001710 | 29/09/2021 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada.O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de agosto a 26 de setembro de 2021.1 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/09/2021 | 700.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 2.000 paes francês destinadss ao lanche dos participantes das comemoracoes da Semana da Patria realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2021 | 1600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de som de pequeno porte com mesa digital destinado aos eventos da Semana da Patria realizado no Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2021 | 219.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2021 | 564.12 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2021 | 604.40 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2021 | 1212.16 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2021 | 7729.61 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 0960 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2021 | 1801.66 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2021 | 16867.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO 620387181 PARCELA 083 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001717 | 30/09/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001725 | 30/09/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2021 | 44744.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2021 | 3939.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2021 | 103077.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2021 | 41197.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2021 | 1883.83 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material metalico eletrodos disco de corte e outros destinados para manutencao do Ginasio de Esportes da Escola Municipal do Distrito de Inhaua localizado na Zona Rural do Municipioconforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001718 | 30/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2021 | 0.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001737 | 01/10/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001738 | 01/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001740 | 04/10/2021 | 2483.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5628 toneladas de lixo durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001750 | 04/10/2021 | 1670.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos carro de mao metalico e botas PVC cano longo destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001751 | 04/10/2021 | 945.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos carro de mao metalico destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001752 | 04/10/2021 | 620.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cadeados gold 35mm e 60mm destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Transporte conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/10/2021 | 1800.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 09 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/10/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/10/2021 | 227.61 | 00010909271429 | JOSE ORLANDO DUARTE DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 012021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/10/2021 | 500.00 | 00012054295493 | LUZINALDO MELO CARDOSO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol no Campo do Time Nacional no Sitio do Arroz realizado no dia 03 de outubro de 2021 conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/10/2021 | 300.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol no Campo do Time Nacional no Sitio do Arroz realizado no dia 03 de outubro de 2021 conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/10/2021 | 100.00 | 00010966922441 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol no Campo do Time Nacional no Sitio do Arroz realizado no dia 03 de outubro de 2021 conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/10/2021 | 100.00 | 00005969752444 | MARCILIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol no Campo do Time Nacional no Sitio do Arroz realizado no dia 03 de outubro de 2021 conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001747 | 04/10/2021 | 319.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos pontalete 6.00 m destinados para instalacao do padrao eletrico do abastecimento de agua do Sitio da Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001748 | 04/10/2021 | 601.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento destinados para construcao das bases para instalacao das caixas de agua do abastecimento de agua do Sitio da Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001749 | 04/10/2021 | 3154.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos caixa reservatorio de 5.000 l com tampa destinada para instalacao do abastecimento de agua do Sitio da Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001739 | 04/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001753 | 04/10/2021 | 768.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento saco 50kg destinados para manutencoes diversas do predio da Escola Municipal do Sitio do Cardozo localziada na zona ruraldo municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001756 | 05/10/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos pragramas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001761 | 05/10/2021 | 1972.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Tinta Bulk INK EPSON cores diversas destinadas para serem utilizadas nas impressoras das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/10/2021 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/10/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001759 | 05/10/2021 | 750.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001760 | 05/10/2021 | 1100.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de registros fotograficos relativo as reunioes e eventos promovidos pela prefeitura municipal de Cuite de Mamanguape - PB referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001765 | 06/10/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001764 | 06/10/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de setembrode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/10/2021 | 320.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de fertilizantes destinados para manutencao do gramado do Estadio Municipal o Pereirao localizado na sede do municipo de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/10/2021 | 701.25 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de copos personalizados TWIST 700ML destinados para distribuicaona na festa das criancas que participam do Programa Crianca Feliz promavida peloFundo Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/10/2021 | 679.18 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de brinquedos diversos para serem distribuidos para as criancas da creche infantil Nemezio Augusto de Meireles em comemoracao ao Dia das Criancas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001771 | 07/10/2021 | 579.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis papel higienico desinfetante papel toalha e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/10/2021 | 4.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/10/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/10/2021 | 480.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de fertilizantes destinados para manutencao do gramado do Estadio Municipal o Pereirao localizado na sede do municipo de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001772 | 07/10/2021 | 6580.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis saco de lixo luva latex sabao em po papel higienico papel toalha vassoura sabao em barra sabonete liquido pano de prato desorizadorsanitario e outros destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001769 | 07/10/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001770 | 07/10/2021 | 2858.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos sabao em po copos descartaveis papel toalha pano de prato saco para lixo rodo de borracha desinfetante detergente e outros destinados para a SecretariaMunicipal de Administracao e outras para manutencoes diversas durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001777 | 08/10/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001780 | 08/10/2021 | 2070.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 138 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001781 | 08/10/2021 | 1815.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 121 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO POD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001787 | 08/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/10/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/10/2021 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/10/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001783 | 08/10/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/10/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/10/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001775 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001778 | 08/10/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 confo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001779 | 08/10/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001784 | 08/10/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/10/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001789 | 08/10/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001807 | 08/10/2021 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de setembro de 2021 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001782 | 08/10/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001785 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001786 | 08/10/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001796 | 08/10/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001797 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001809 | 08/10/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/10/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001802 | 08/10/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/10/2021 | 3040.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001790 | 08/10/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001793 | 08/10/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/10/2021 | 17.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/10/2021 | 26.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/10/2021 | 649.88 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao doces diversos balas pipocas pirulitos chocolates e outros destinados para distribuicao na festa das criancas que participam do Programa Crianca Feliz promavida pelo Fundo Municipal deAssistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/10/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/10/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001823 | 13/10/2021 | 1795.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001832 | 13/10/2021 | 1731.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001839 | 13/10/2021 | 1604.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001840 | 13/10/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/10/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001844 | 13/10/2021 | 1350.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA ENTREGA DAS MUDAS DE ARVORES E DO PROGRAMA CIDADAO ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/10/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001848 | 13/10/2021 | 1567.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001851 | 13/10/2021 | 1080.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001824 | 13/10/2021 | 1746.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001825 | 13/10/2021 | 4058.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001830 | 13/10/2021 | 3239.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRODE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001821 | 13/10/2021 | 854.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001833 | 13/10/2021 | 1187.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001820 | 13/10/2021 | 1250.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001834 | 13/10/2021 | 956.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/10/2021 | 454.10 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de brinquedos diversos para serem distribuidos para as criancas das escolas municipais do Sitio Genipapo e Lagoa do Felix em comemoracao ao Dia das Criancas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001849 | 13/10/2021 | 793.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos cream cracker biscoito maizena acucar e cafe em po destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001827 | 13/10/2021 | 1126.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001831 | 13/10/2021 | 1906.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001826 | 13/10/2021 | 10099.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001836 | 13/10/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001822 | 13/10/2021 | 4111.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/10/2021 | 2167.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol magussy magussy elite e campo destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2021 | 4948.23 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001817 | 13/10/2021 | 798.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001818 | 13/10/2021 | 3088.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 0A 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001819 | 13/10/2021 | 5693.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001828 | 13/10/2021 | 625.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001829 | 13/10/2021 | 1806.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/10/2021 | 1409.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de potes plasticos garrafas calderao frigideira peneira panelas jarras e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001838 | 13/10/2021 | 1500.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001845 | 13/10/2021 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de setembro a 08 de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001846 | 13/10/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001852 | 13/10/2021 | 3443.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po achocolatado e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais daRede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001853 | 14/10/2021 | 1732.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 400 kg de inhame Sao Tome destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001854 | 14/10/2021 | 1375.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 550 kg de macaxeira destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001855 | 14/10/2021 | 0.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela complementacao da NE 1772 pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis saco de lixo luva latex sabao em po papel higienico papel toalha vassoura sabao em barra sabonete liquido pano de prato desorizador sanitario e outros destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/10/2021 | 1300.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um motorbomba submersa cent. 1.5M monofosica 1.0 CV 220 V destinado para instalacao no centro de abastecimento de agua do Sitio Nico localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0001856 | 14/10/2021 | 950.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001859 | 14/10/2021 | 1011.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos soquete porcelana rele fotoeletrico 220 volt e fita isolante 20mt preta destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001860 | 14/10/2021 | 1725.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de agosto de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/10/2021 | 2940.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA no transporte de agua potavel destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/10/2021 | 245.65 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AVERBACAO DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/10/2021 | 239.60 | 41196844000137 | THALYS VICTOR DE SOUZA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de material de expediente diversos alfinete fitilho saco para presente fita de algodao e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001867 | 15/10/2021 | 2209.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001868 | 15/10/2021 | 2891.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001869 | 15/10/2021 | 4033.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001870 | 15/10/2021 | 9689.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0001871 | 15/10/2021 | 1770.78 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 01 UMA Faixa em lona 440 tam. 096 M² colorida 16 m² de adesivos formato m² colorido e carimbos automaticos destinados a Secretaria Municipal de Educacao para serem usados na formacao Integrada dos professores da rede municipal de ensino no mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001878 | 18/10/2021 | 1993.03 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos joelho PPVC adaptador com flange acionamento para descarga completo reducao e esgoto luva PVC registro PVC torneira boia valvula plastica e outros destinados para manutencoes hidraulicas diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001879 | 18/10/2021 | 349.65 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos parafuso philips parafuso sextavado rele de nivel tubo eletroduto PVC rosca de 34 fita de aco para poste e outros destinados para manutencoes eletricas diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001880 | 18/10/2021 | 384.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos caixa d'agua polietilenio 1000 lts destinada para manutencoes hidraulicas diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino do Municipio Elizeu Correia Dantas localizada no Sitio Pedro conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001881 | 18/10/2021 | 3532.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tijolo ceramico telhas de barro areia lavada e brita destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensinoEscola Matias da Gama e Escola Jose Franca localizadas no Sitio Genipapo e Sitio Arroz na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001882 | 18/10/2021 | 1188.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos areia lavada e brita 19mm destinados para manutencoes diversas da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles localizada n Zona Urbana do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0001883 | 18/10/2021 | 3841.79 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex acrilica tinta esmalte sintetico massa corrida acrilica broxa trincha zarcao galao lixa de ferro lixa massa extensor prolo e outros destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Antonio Felix Francisco Matias da Gama localizadas no Sitio Genipapo e Sitio Lagoa do Felix na zona rural do municipio conforme com | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001884 | 18/10/2021 | 1753.71 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex acrilica tinta esmalte sintetico massa corrida acrilica broxa trincha zarcao galao lixa de ferro lixa massa extensor prolo e outros destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Nemezio Augusto Meireles localizada na zona urbana do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001872 | 18/10/2021 | 444.53 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos adaptador com flange de 20 e 60 registro PVC de 25 e60 mm destinados para instalacao do abastecimento de agua do Sitio Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001873 | 18/10/2021 | 164.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos rele de nivel LK-RN 380V destinados para instalacao do abastecimento de agua do Sitio Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001874 | 18/10/2021 | 88.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos fita de aco para poete 34 haste aterramento e tubo eletroduto PVC rosca de 34 destinados para instalacao do abastecimento de agua do Sitio Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001875 | 18/10/2021 | 1150.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos caixa d'agua polietileno 2000 lts destinada para instalacao do abastecimento de agua do Sitio Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001876 | 18/10/2021 | 1494.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria de fibra grande E-27 eletrofibra destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio deCuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001877 | 18/10/2021 | 498.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria de fibra GRANDE e-27 eletrofibra destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio deCuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001894 | 19/10/2021 | 13976.83 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos reles fotoeletrico soquete porcelana cabo flexivel reator v. metalico parafuso para poste reator v. sodio fita auto fusao cabo 6mm padrao energia fita isolante e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/10/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/10/2021 | 700.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/10/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/10/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/10/2021 | 35487.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/10/2021 | 1080.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um motorbomba 3TSM2 10.0 5HP 220V 3 fios 60HZ monofasica destinado para Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/10/2021 | 300.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes do Prefeito Constitucional Assessores e Secretarios em viagem a cidade de Mamanguape-PB para participar do lancamento do Projeto do Portode Aguas Profundas realizado no dia 18 de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/10/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/10/2021 | 350.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral destinados para consumo dos alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino e da Secretaria de Educacao durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/10/2021 | 1650.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 15 quinze botijoes de Gas GLP P13 destinados para consumo das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001896 | 19/10/2021 | 5880.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida e notebook core I3 500GB POSITIVO destinados para a Crache Municipal Infantil Nemesio Augusto Meireles localizada na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001897 | 19/10/2021 | 1590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida destinada para a Escola Municipal Pedro Bernardo localizada no Sitio Umari na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2021 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2021 | 195.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2021 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2021 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2021 | 205.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2021 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2021 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2021 | 10.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001913 | 21/10/2021 | 170.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material de informatica diversos memoria 4GB destinados para manutencao do computador da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001920 | 21/10/2021 | 1410.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliario em geral diversos mesa em MDF com duas gavetas com chave e caderias giratoria destinados para o Programa Crianca Felix vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001921 | 21/10/2021 | 940.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliario em geral diversos armario em aco fechado com 2 portas destinados para o Programa Crianca Felix vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantesem nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001915 | 21/10/2021 | 45.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos eletrodo de nivel destinados para manutencoes diversas dos pocos artesianos do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001917 | 21/10/2021 | 10981.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos papel sulfite branco A4 caneta marca texto clips cartolina cola branca fita adesiva apagador cola isopor caderno brochura pen drive grampo lapis decor tinta guache bastao de cola quente envelopes e outros destinados para a manutencao das Escolas Municipais da Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001918 | 21/10/2021 | 542.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos eva glitter TNT 100 PP destinados para a manutencao das Escolas Municipais da Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001919 | 21/10/2021 | 1620.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos quadro branco madeira destinados para a manutencao das Escolas Municipais da Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001909 | 21/10/2021 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E TRATAMENTO DE DADOS E SUPORTE NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB REFERENTE A 3 PARCELA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001910 | 21/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001911 | 21/10/2021 | 730.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de material de informatica diversos 04 protetor 330B e 01 memoria 4GB destinados para a manutencao dos equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001916 | 21/10/2021 | 1991.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos almofada para carimbo clips envelopes grampo trilho pasta suspensa arquivamento com medidas pasta oficio livro atas e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001922 | 21/10/2021 | 950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos cadeira fixa e cadeira giratoria destinados a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001923 | 21/10/2021 | 1295.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos mesa em MDF com duas gavetas com chave e cadeiras giratorias sem braco destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001912 | 21/10/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001914 | 21/10/2021 | 6499.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo PP 3X1 MM luminaria tipo petala refletor led e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio da Zona Urbana e Rural conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/10/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001929 | 22/10/2021 | 820.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 duas mesas em MDF com duas gavetas com chave destinados a Secretaria Municipal de Financas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/10/2021 | 6545.79 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0000354-12.2006.8.15.0231 - ID 081230000007013904 EM NOME DO AUTOR DENYLSON BARROS CAVALCANTI. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/10/2021 | 3200.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintura externa e interna por empreitada no predio da Creche Infantil Nemezio Augusto de Meireles localizada na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/10/2021 | 497.66 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos carne bovina verduras e temperos destinados para o jantar servido aos participantes das reunioes com os responsaveis dos alunos da rede municipal de ensino para o planejamento de volta as aulas realizadas no mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/10/2021 | 1350.00 | 19810259000126 | G2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um motorbomba 4 H60 350W destinado para Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/10/2021 | 11607.01 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/10/2021 | 91.93 | 00006014873465 | ELISANGELA MARIA DE BRITO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 022021 para custear pagamento de fatura de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0001935 | 25/10/2021 | 840.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/10/2021 | 524.75 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens de cozinha diversos copos pratos garfos facas e colheres destinados para a escola municipal da Rede de Ensino do Municipio Julia Maria da Conceicao localizada no Sitio Lagoa Grande Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0001933 | 25/10/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de setembro a 21 outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/10/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001938 | 25/10/2021 | 2396.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas protetor de aro 20 camara de ar R20 e pneus 1000X20 destinados para manutencao do veiculo Cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001939 | 25/10/2021 | 8060.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas mêcanicas diversas jogo de lamina dianteira e jogo de arruela com pino destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estruturaconforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2021 | 49400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/10/2021 | 6000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/10/2021 | 13000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/10/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/10/2021 | 440.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas chapa de aco tipo 1 destinadas para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nossopoder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2021 | 7100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/10/2021 | 9800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2021 | 13800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/10/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/10/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001970 | 26/10/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001971 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/10/2021 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2021 | 106450.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/10/2021 | 291613.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/10/2021 | 55831.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/10/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/10/2021 | 52700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/10/2021 | 65500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/10/2021 | 49366.35 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/10/2021 | 12329.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 51 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/10/2021 | 26682.29 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 52 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/10/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 63 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/10/2021 | 12300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 64 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/10/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 64 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/10/2021 | 14300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/10/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/10/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/10/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/10/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/10/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001972 | 26/10/2021 | 3021.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos grampeador cartolina papel guache papel laminado pastsa arquivo bastao de cola grampo papel sulfite A4 e outros destinados para o Programa Crianca Felix vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/10/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/10/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/10/2021 | 4600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/10/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/10/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/10/2021 | 1360.80 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT MIJAOZINHO KIT PENTE PAGAO TOALHA CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/10/2021 | 935.00 | 28270033000170 | HELENO FREITAS DE SENA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de 11 metros de parede de gesso destinados para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/10/2021 | 160.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de fertilizantes destinados para manutencao do gramado da Praca da Rua da Matriz localizada na sede do municipo de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001981 | 27/10/2021 | 5560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas terminal de direcao bomba d'agua engrenagem do rodutor eixo tracao rolamento roda grande e outros destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme compovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001982 | 27/10/2021 | 7370.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas colmeia do radiador bomba hidraulica e braco grande direcao destinados para manutencao da maquina motoniveladora patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001984 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/10/2021 | 1893.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de equipamentos diversos bebedouros e ventilador 40cm destinados para a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/10/2021 | 1.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/10/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/10/2021 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001994 | 29/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME 00COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001995 | 29/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/10/2021 | 37460.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/10/2021 | 102685.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/10/2021 | 3901.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/10/2021 | 9242.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de previdencia parte patronal do servidores da educacao infantil deste municipio da competência de Outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001993 | 29/10/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/10/2021 | 73131.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/10/2021 | 3952.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/10/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/10/2021 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/10/2021 | 7762.61 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1060 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/10/2021 | 566.33 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/10/2021 | 606.93 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/10/2021 | 1216.60 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/10/2021 | 1808.25 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002014 | 03/11/2021 | 2566.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5818 toneladas de lixo durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002017 | 03/11/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calcamentos, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002018 | 03/11/2021 | 39192.17 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de complementacao do 01 BM de pavimentacao e drenagem da Rua Principal do Distrito de Inhaua localizado na Zona Rrual do Municipio conforme contrato de N 1064193-02 do Ministerio do Desenvolvimento Regional. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002016 | 03/11/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002012 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada.O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de setembro a 26 de outubro de 2021.1 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/11/2021 | 3710.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceira aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 53 cinquenta e três viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para os Sitios Junco Jacu e Pedro bem como para a UBS da Lagoa do Felix e para EMEF Pedro Bernardo no Assentamento Umari localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/11/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/11/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002022 | 04/11/2021 | 440.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo PP 3X1 MM e cabo al duplex de 16mm desstinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio da Zona Urbana e Rural conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002027 | 05/11/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 confo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002028 | 05/11/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002029 | 05/11/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002030 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002038 | 05/11/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002044 | 05/11/2021 | 5166.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico de suspensao geral e revisao do embuchamento com troca de pecas destinados para manutencao do veiculo Cacamba de placa OXO-2875 pertencentea Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002037 | 05/11/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002033 | 05/11/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/11/2021 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/11/2021 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002043 | 05/11/2021 | 3321.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico de recuperacao de turbina destinados para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PIPA de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002035 | 05/11/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002034 | 05/11/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002024 | 05/11/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002025 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002026 | 05/11/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002031 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002032 | 05/11/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002036 | 05/11/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/11/2021 | 132.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 22 unidades de estojos para lapis destinados para distribuicao aos professores da rede municipal de ensino para utilizacao no desempenho de suas funcoes conforme comprovantes em nosso pdoer. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002048 | 08/11/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002051 | 08/11/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/11/2021 | 863.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos metalon 20X20 e 30X50 CH 20 galvanizado fechadura fita veda calha e outros destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede deEnsino do Sitio do Cardoso conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/11/2021 | 1507.93 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens de cozinha diversos pratos colheres de mesa frigiderias de aluminio jogo de copos e outros destinados para a Creche de Educacao Infantil Nemesio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002052 | 08/11/2021 | 3450.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza de pocos artesiano das comunidades do Sitio Pedro Sitio Jenipapo e Sitio Cumbe localizados na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002053 | 08/11/2021 | 1960.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de servicos de instalacao de bombas submersa dos pocos artesiano do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Pedro e Sitio Cumbe localizados na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002049 | 08/11/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/11/2021 | 1545.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos eletrodos gerdau disco de corte aco inox roldana nylon e outros destinados para manutencoes diversas da Quadra Esportiva do Distrito de Inhaualocalizada na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/11/2021 | 420.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB no mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/11/2021 | 2492.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos tubos galvanizado 2 e 3 CH18 eletrodo gerdau 250mm disco de corte aco ixox disco flap 45 e outros destinados para manutencoes diversas da redeeletrica das Pracas da Rua da Matriz e do Distrito do Inhaua localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/11/2021 | 1800.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 09 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002071 | 09/11/2021 | 3118.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002072 | 09/11/2021 | 4885.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002070 | 09/11/2021 | 1200.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002060 | 09/11/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/11/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/11/2021 | 530.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer facce com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 e RLW 7F89 pertencentes a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002065 | 09/11/2021 | 2537.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/11/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002064 | 09/11/2021 | 4366.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002063 | 09/11/2021 | 8278.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002073 | 09/11/2021 | 1162.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002069 | 09/11/2021 | 2662.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/11/2021 | 182.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 14 unidades de garrafas personalizadas destinadas para distribuicao aos diretores escolares da rede municipal de ensino para utilizacaono desempenho de suas funcoes conforme comprovantes em nosso pdoer. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002066 | 09/11/2021 | 1678.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002067 | 09/11/2021 | 3868.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002068 | 09/11/2021 | 12200.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002078 | 10/11/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002083 | 10/11/2021 | 549.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos quadro comando completo destinado para manutencao do poco artesiano do Sitio Nico localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002080 | 10/11/2021 | 2025.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 135 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002081 | 10/11/2021 | 1665.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 111 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO POD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002084 | 10/11/2021 | 107.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos assento sanitario almofadado destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002085 | 10/11/2021 | 107.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos assento sanitario almofadado destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2021 | 3408.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2021 | 270.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DEVEDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002090 | 10/11/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002082 | 10/11/2021 | 2091.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria de fibra grande destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio de Cuite de Mamanguape da Zona Urbana e Rural conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002092 | 11/11/2021 | 2800.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tijolos ceramico de 8 furos e brita destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura base da caixa d'agua na Vargem do Junco conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002097 | 11/11/2021 | 720.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/11/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de outubrode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/11/2021 | 800.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/11/2021 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002094 | 11/11/2021 | 1744.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002096 | 11/11/2021 | 1550.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA DA ENTREGA E REGULARIZACAO DO IPTU REFERENTE AOS ANOS DE 2020E 2021 ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/11/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002113 | 11/11/2021 | 640.58 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos joelho adaptador registro esfera adaptador caixa d'agua e outros destinados para manutencao do abastecimento de agua do Sitio da Cardoso localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002114 | 11/11/2021 | 1083.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos varao de ferro 14 destinados para instalacao da base da caixa d'agua do poco artesiano da Vargem do Junco no Distrito do Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/11/2021 | 750.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 10 unidades de mudas de planta NEN INDIANO destinadas a Secretaria do Meio Ambiente a serem utilizadas nas acoes diversas da secretaria no Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/11/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/11/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/11/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/11/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002091 | 11/11/2021 | 5209.35 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex acrilica tinta esmalte sintetico lixa massa madeira broxa trincha zarcao tinta po e outros destinados para manutencoesdiversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Iracema Pedro Claudino e Pedro Sena localizadas na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002093 | 11/11/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002095 | 11/11/2021 | 1200.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002099 | 11/11/2021 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de outubro a 08 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002101 | 11/11/2021 | 1814.00 | 00005424670466 | JEANE CUNHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar ovos de granja inhame sao tome cebola tomate batata inglesa e outros destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolasmunicipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002102 | 11/11/2021 | 1833.00 | 00005424670466 | JEANE CUNHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame sao tome coentro pimentao mamao banana abacaxi e outros destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002103 | 11/11/2021 | 2123.50 | 00005424670466 | JEANE CUNHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar ovos de granja inhame sao tome e banana pacovan destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002104 | 11/11/2021 | 1875.00 | 00005424670466 | JEANE CUNHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos e maracuja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002105 | 11/11/2021 | 1190.00 | 00005424670466 | JEANE CUNHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar coentro laranja pera mamao melacnia e outros destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/11/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002115 | 11/11/2021 | 315.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos carro de mao metalico destinado para a Secretaria de Educacao para ser utilizado no auxilio do transporte da merenda escolar conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002116 | 11/11/2021 | 1002.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento saco 50kg destinados para manutencoes diversas dos predios das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conformecomprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/11/2021 | 900.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de serralheiro na 1 etapa de manutencao da estrutura metalica da quadra esportiva da Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na ZonaRural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/11/2021 | 600.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 10 CV e manutencao geral na bomba submersa pertencente ao sistema de abastecimento de agua do Sitio Lagoa do Felix localizado nazona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002122 | 12/11/2021 | 1002.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento saco com 50kg destinados para instalacao da base da caixa d'agua do poco artesiano da Vargem do Junco no Distrito do Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/11/2021 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/11/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/11/2021 | 1450.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de serralharia na confeccao 10 dez postes metalicos destinados para implantacao do rede de iluminicao da Praca da Rua da Matriz localizada na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002125 | 12/11/2021 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de outubro de 2021 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/11/2021 | 6136.45 | 20540269000178 | LI TENGFEI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais natalinos diversos bola 5cm vermelha tubo super led cortina led mangueira 11mm strobo branco festao aramado bola natal e enfeite natalino laco destinados para ornamentacaoNatalina da cidade de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/11/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/11/2021 | 4256.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002134 | 16/11/2021 | 11515.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo pp flexivel 3X2 50mm cabo pp flexivel 3X4 500 e cabo flexivel 3X6 0mm destinados para instalacao e manutencao dos pocos artesianodo Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/11/2021 | 588.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol slick campo destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/11/2021 | 198.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos kit maestro escanteio destinados para utilizacao no Estadio Municipal o Pereirao em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00002280158477 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MNX9824-PB COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO ATENDERA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/11/2021 | 1700.00 | 28190586000113 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na manutencao encanacao troca de compressor com reposicao de gas troca de filtro capilar destinados aos freezer da Escola Municipal da Rede de Ensino do Municipio Luiz Joaquim dos Santos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/11/2021 | 49.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/11/2021 | 249.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/11/2021 | 49.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/11/2021 | 5966.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002149 | 17/11/2021 | 1502.41 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex pva tinta para piso tinta po cal massa corrida acrilica broxa trincha zarcao galao lixa de ferro lixa massa extensor prolo e outros destinados para manutencoes diversas da escola da rede municipal de ensino Escola Joao Calixto localizada no Distrito Inhaua na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002150 | 17/11/2021 | 957.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos areia lavada e telhas de barro destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Escola Iracema e PedroClaudino localizadas no Sitio Cana Brava e Pau Darco Roxo na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002151 | 17/11/2021 | 1001.67 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex pva tinta para piso tinta po cal massa corrida acrilica broxa trincha llixa massa e outros destinados para manutencoesdiversas da Creche Nemezio Augusto de Meireles localizada na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002152 | 17/11/2021 | 1220.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos zarcao galao e lixa de ferro destinados para manutencoes diversas da Quadra Esportiva da Escola Municipal Joaquim Inacio da Silvalocalizada no Distrito Inhaua na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/11/2021 | 10.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/11/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/11/2021 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/11/2021 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/11/2021 | 273.45 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 042021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/11/2021 | 259.70 | 00004705179480 | MARIA LUCIA SANTOS DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 032021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/11/2021 | 122.33 | 00005562882469 | MARIA JOSÉ BEATRIZ FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 062021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/11/2021 | 227.24 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 072021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica e agua e esgotos conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002153 | 17/11/2021 | 1643.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos base para rele conector tipo perfuracao parafuso poste suporte com rabicho para lampada e suporte de louca para lampada destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do Municipio zona urbana e rural conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/11/2021 | 103.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTREMUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/11/2021 | 486.89 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002148 | 17/11/2021 | 5415.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 361 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OIUTUBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/11/2021 | 6101.06 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0800336-70.2017.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/11/2021 | 1121.07 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0800560-76.2018.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002166 | 18/11/2021 | 598.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de vassouras piacava tipo gari destinadas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura pra serem utilizadas na limpeza urbana das ruas do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/11/2021 | 12570.49 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002168 | 18/11/2021 | 1486.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe leite em po macarrao margarina oleo de soja arroz proteina de soja e outros destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para formacao de cestas basicas que serao doadas as familias carentes do municipio de acordo com parecer social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002169 | 18/11/2021 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para formacao de cestas basicas que serao doadas as familias carentes do municipio de acordo com parecer social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002161 | 18/11/2021 | 8633.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 178 diarias no periodo de 01 de setembro a 15 de outubro de 2021 executando os servicos de polda rocada e capina manual das estradas vicinais do Sitio Carrasco ao Sitio Cana Brava do Distrito Inhaua ate a cidade e capinagem de canteiro de meio fio da cidade conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002167 | 18/11/2021 | 668.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos cimento saco de 50 kg destinados para manutencao das cisternas do Sitio Pedro e Umari localizados na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a emissao de 06 seis certificados digitais A 3 dois anos Token destinados ao Gabinete do Prefeito conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002163 | 18/11/2021 | 4033.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002164 | 18/11/2021 | 2209.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002165 | 18/11/2021 | 2891.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002177 | 19/11/2021 | 1698.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos vedacit cadeados carro de mao enxada com cabo e outros destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino ocalizadas na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002181 | 19/11/2021 | 2645.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves do veiculo Caminhao Pipa placa MMZ7130-PB capacidade de 8.000 litros para o transporte de agua potavel para o Distrito do Arroz Distrito da Bonita Sitio Pedroe Sitio Alagoa Grande localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB compreendendo 20 vinte viagens conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/11/2021 | 3750.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de levantamentos hidrogeologicos visando ao conhecimento das disponibilidades de reservatorios de agua subterraneas e locacao de pocos tubulares com elaboracao e efetivacaode projeto tecnico de perfuracao de 03 pocos de abastecimentos de agua simplificados nas comunidades rurais de Bonita Cumbe e Cana Brava conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/11/2021 | 1300.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um motorbomba submersa cent. 1.5M monofosica 1.0 CV 220 V destinado para instalacao no centro de abastecimento de agua do Sitio Alto do Cumbe localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/11/2021 | 4900.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA no transporte de agua potavel destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/11/2021 | 440.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de fertilizantes destinados para manutencao do gramado do Estadio Municipal o Pereirao localizado na sede do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002182 | 19/11/2021 | 940.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos cream cracker biscoito maizena cafe e acucar destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002175 | 19/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/11/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002178 | 19/11/2021 | 2521.86 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos alicate de bomba broca aco chave de cano chave de teste lamina de serra luva latex foice kit chave fenda corda de seda chave de boca outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0002171 | 19/11/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de outubro a 21 novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002180 | 19/11/2021 | 2335.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002183 | 19/11/2021 | 705.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos sucos diversos sabores destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos durante o mês de setembrode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002184 | 19/11/2021 | 1904.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos sabao em po copos descartaveis desinfetante luva de borracha guardanapo vassoura papel higiênico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002185 | 19/11/2021 | 194.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de refrigerantes diversos sabores destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002187 | 22/11/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002189 | 22/11/2021 | 2823.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico agua sanitaria alcool liquido 70 detergente liquido alcool gel 70 cesto para lixo limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/11/2021 | 3392.00 | 12604174000142 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos paes salsicha carna bovina torradas maionese catchup molho de tomate e outros destinados para composicao de lacnhes almocos e jantares a serem servidos durante as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao com os coordenadores professores e gestores escolares durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002190 | 22/11/2021 | 676.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis toalha de papel sabao em po sabao em barra e sabonete liquido destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002188 | 22/11/2021 | 10852.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higienico agua sanitaria alcool liquido 70 detergente liquido alcool gel 70 limpador multiuso desinfetante sabonete liquido e outros destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/11/2021 | 4450.00 | 00007812518426 | ALESSANDRO SILVA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintura artistica com desenhos educativos que retratam o mundo infantil na parte interna e externa do predio da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles com materialincluso conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002193 | 23/11/2021 | 4710.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis balde plastico cesto para lixo desinfetante sabao em po sabao em barra e outros destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/11/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/11/2021 | 37380.70 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/11/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/11/2021 | 7100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/11/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/11/2021 | 6000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/11/2021 | 13000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/11/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/11/2021 | 48718.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/11/2021 | 15600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/11/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/11/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/11/2021 | 105850.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/11/2021 | 290613.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/11/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/11/2021 | 52700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/11/2021 | 55831.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/11/2021 | 70100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/11/2021 | 46945.18 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/11/2021 | 11829.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 51 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/11/2021 | 26682.29 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 52 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/11/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 63 | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/11/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 62 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/11/2021 | 12300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 64 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/11/2021 | 13200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CTR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/11/2021 | 14800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/11/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/11/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/11/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/11/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/11/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/11/2021 | 1113.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/11/2021 | 756.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT MIJAOZINHO KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/11/2021 | 165.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSTOALHA BORDADA E TANGA POPULAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/11/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/11/2021 | 1184.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos eletrodos worker disco de corte fino telha metalica e outros destinados para manutencoes diversas da Quadra Esportiva do Distrito de Inhaua localizada na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/11/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/11/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/11/2021 | 470.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um mangote de succao destinado para instalacao no caminhao PIPA pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/11/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/11/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/11/2021 | 4600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/11/2021 | 205.00 | 25172934000131 | JOSEANE MARIA DE SANTANA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais natalinos diversos oxford stret e manta acrilica destinados para ornamentacao Natalina da cidade de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/11/2021 | 2370.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais natalinos diversos barred disco corte fino disco flap fibra eletrodos tubo galvanizado 15 1520 20 e outros destinados para ornamentacao Natalina da cidade de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/11/2021 | 340.57 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao doces diversos balas pipocas pirulitos e outros destinados para distribuicao para as criancas nas Festividades de abertura do Natal no municipio de Cuite de Mamanguape - PB promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/11/2021 | 4935.11 | 16706824000111 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de instalacao e manutencao de boxes de banheiro portas e corrimao de aluminios instalacao de espelhos instalacao de borracha de escada e da rampa do corredor executados no predio da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme contrato e comprovantes em nosso poder | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002241 | 25/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/11/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002242 | 25/11/2021 | 5043.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mêcanicos diversos manutencao de correis colocacao de laminas revisao de mangueiras e servicos de embuchamento completo destinados para manutencao da maquina motoniveladora patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002243 | 25/11/2021 | 4674.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos revisao de mangueiras do hidraulico e freios servico de embucnhamento completo e servico de solda da concha destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme compovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002249 | 26/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referenteao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/11/2021 | 2280.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos 4 luminarias publica led 100w destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do Distrito de Inhaua localizado na zona rural do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002255 | 26/11/2021 | 3512.93 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos carro de mao chave de cano furadeira parafusadeira lixa ferro marreta talhadeira 10 polegadas pontalete galvanizada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/11/2021 | 8431.09 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0001801-94.2010.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/11/2021 | 881.52 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0800558-09.2015.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/11/2021 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002250 | 26/11/2021 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada.O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de outubro a 26 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/11/2021 | 250.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos de conserto de impressora EPSON L3150 pertencente ao Programa Crianca Feliz conforme comprovantes em nosso pdoer. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002256 | 26/11/2021 | 2028.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de hidraulicos diversos adaptador soldavel bucha reducao canexao esgoto joleho 40mm luva pvc soldavel reducao registro esfera tubo pvc e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/11/2021 | 300.00 | 00012054295493 | LUZINALDO MELO CARDOSO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol Veterano Acao Azul realizado no dia 21 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/11/2021 | 200.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol Veterano Acao Azul realizado no dia 21 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/11/2021 | 2400.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de uma caixa com 20 unidades de pistola 12X1 e três girandola de 1.080 tiros destinados para as Festividades de Abertura do Natal do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/11/2021 | 600.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de uma caixa de pistola 12X1 destinados para as Festividades de inauguracao do abastecimento de agua no Sitio Cardosos localizado na zona ruraldo municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003056588405 | DIOGENES FELIX DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol no Campo do time do Vasco do Distrito do Inhaua realizado no dia 28 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/11/2021 | 800.00 | 00010825984459 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol no Campo do time do Vasco do Distrito do Inhaua realizado no dia 28 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/11/2021 | 237.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM E CONVENTION EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos de hospedagem da Secretaria de Assistência Social e a Coordenadora do CRAS em 01 apartamento standard duplo 02 adultos para participar do Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba a ser realizado nos dias 0203 de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2021 | 1815.60 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2021 | 7799.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1160 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2021 | 568.80 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2021 | 609.00 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2021 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2021 | 1221.54 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002267 | 30/11/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002268 | 30/11/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2021 | 48959.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2021 | 0.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME 00COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2021 | 2851.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2021 | 1971.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2021 | 923.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2021 | 9081.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de previdencia parte patronal do servidores da educacao infantil deste municipio da competência de Novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2021 | 40936.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2021 | 11999.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2021 | 91201.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002296 | 01/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOESDE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002293 | 01/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2021 | 435.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB no mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002294 | 01/12/2021 | 2159.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 4894 toneladas de lixo durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002299 | 02/12/2021 | 5040.07 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos luminaria publica parafuso philips alicate de eletricista reel de nivel eletroduto flex tubo eletroduto e outros destinados para manutencoes diversas da rede eletrica e iluminacao publica do municipio de Cuite de Mamanguape da Zona Urbana e Rural conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002300 | 02/12/2021 | 3088.45 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos broca aco rapido colher de pedreiro cal cimacol oculos de protecao picareta eletroduto flex e outros destinados para manutencoesdiversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002303 | 02/12/2021 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL- 1G69 RJ. Referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/12/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002304 | 02/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/12/2021 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/12/2021 | 936.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 104 centro e quatro garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante os mese de outubro e novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002301 | 02/12/2021 | 552.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubos pvc registro pvc e coneccoes destinado para manutencoes dos pocos artesiano localizados na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002297 | 02/12/2021 | 520.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubo PVC registro pvc coneccoes e outros destinados para manutencoes hidraulicas diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002298 | 02/12/2021 | 3469.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo flexivel 60mm cardao flexivel lampadas vapor de sodio lampadas bulbo eletroduto flex extensao cabo pp e outros destinados para manutencoes eletricas diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002306 | 02/12/2021 | 5730.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos armario em aco arquivo em aco e ar condicionado 12000 btus destinados para a Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/12/2021 | 630.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 70 setenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de outubro e novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002309 | 03/12/2021 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002310 | 03/12/2021 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002311 | 03/12/2021 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA ADISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002316 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002317 | 03/12/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002326 | 03/12/2021 | 4494.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos corretivo liquido pasta suspensa clips apagador apontador caneta marca texto cola isopor barrocha branca massa modelar fita adesiva tinta guache cola para eva lapis de cor e outros destinados para a manutencao das Escolas Municipais da Rede Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002327 | 03/12/2021 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002328 | 03/12/2021 | 69617.47 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 5 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuitede Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/12/2021 | 450.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 10 CV e manutencao geral na bomba submersa pertencente a Secretaria de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002320 | 03/12/2021 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002319 | 03/12/2021 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/12/2021 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB no mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002325 | 03/12/2021 | 1324.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos corretivo liquido estilete clips grampos apontador borracha branca livro ata envelopes fita adesiva caneta marca texto e outros destinados para a manutencao do CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002318 | 03/12/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002324 | 03/12/2021 | 2015.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos envelopes corretivo liquido pasta oficio tesoura cplis grampeador papel cartao cola branca pasta AZ caneta marca texto e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002312 | 03/12/2021 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 confo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002313 | 03/12/2021 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002314 | 03/12/2021 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002315 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002321 | 03/12/2021 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/12/2021 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002330 | 06/12/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede deensino durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/12/2021 | 2456.64 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de materiais de refrigeracao diversos tubo cobre tubo isolante fita pvc cabo flexivel bobina e outros destinados para manutencao dos aparelhos de Ar Condicionado das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013428341430 | JOABSON DA SILVA RODRIGUES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintura interna e externa na Escola Municipal Jose Manoel localizada no Sitio Cardoso na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/12/2021 | 629.54 | 20540269000178 | LI TENGFEI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais natalinos diversos controle mangueira 11mm e led warm destinados para ornamentacao Natalina da cidade de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/12/2021 | 1200.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimentos de laches diversos bolos salgados e doces destinados a recepcap do evento de inauguracao do Abastecimento de Agua da Comunidade do Sitio Cardosos localizado na zona rural do municipio realizado no dia 28 de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002335 | 07/12/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de novembrode 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002338 | 07/12/2021 | 5700.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de consultoria para adequacao revisao revogacao parcial ou total do Codigo Tributario Municipal com a Lei Complementar Federal n157 de 29 de dezembro de 2016 e pela Complementar Federal 1752020 deste Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/12/2021 | 0.75 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002336 | 07/12/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2021 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002343 | 09/12/2021 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPEE O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/12/2021 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/12/2021 | 136.76 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 112021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/12/2021 | 243.96 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 082021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2021 | 142.98 | 00012368380418 | MARIA DA PENHA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 122021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2021 | 171.97 | 00002412090483 | ANTONIA PAIVA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 0910 de 2021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica e agua e esgotos conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002341 | 09/12/2021 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate oaterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2021 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2021 | 641.67 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2021 | 641.67 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2021 | 880.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol storm e penal de campo destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2021 | 5691.67 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2021 | 641.67 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2021 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2021 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2021 | 4924.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2021 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2021 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002355 | 10/12/2021 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensinoe a Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002360 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2021 | 90216.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 155. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2021 | 2984.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1512. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2021 | 20353.81 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1534. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2021 | 210966.65 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 156 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2021 | 48634.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 159 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002379 | 10/12/2021 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002380 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIASPOR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2021 | 8800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1564 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002356 | 10/12/2021 | 1575.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 105OVEM REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002357 | 10/12/2021 | 2100.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° 01 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2021 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002359 | 10/12/2021 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2021 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDESSOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ATRAVES DO BLOG NOTICIAS INTERATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2021 | 3483.34 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002381 | 10/12/2021 | 5700.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a 2 parcela da prestacao de servicos de consultoria para adequacao revisao revogacao parcial ou total do Codigo Tributario Municipal com a Lei Complementar Federal n157 de 29 de dezembro de2016 e pela Complementar Federal 1752020 deste Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2021 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2021 | 43816.67 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2021 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2021 | 6683.34 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 1524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2021 | 418.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002391 | 13/12/2021 | 856.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002400 | 13/12/2021 | 543.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002392 | 13/12/2021 | 2869.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002393 | 13/12/2021 | 5133.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002401 | 13/12/2021 | 1552.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002402 | 13/12/2021 | 4496.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002423 | 13/12/2021 | 1020.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida servico de revisao da parte eletrica e servico hidraulico destinados para manutencao e conservacao da Motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002424 | 13/12/2021 | 510.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida e servico eletrico destinados para manutencao e conservacao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Esrtutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002425 | 13/12/2021 | 1275.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servicos motor de partida servico de alternador e servico de revisao de parte eletrica destinados para manutencao e conservacao do veiculo Cacambade placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002388 | 13/12/2021 | 2031.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002397 | 13/12/2021 | 719.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/12/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002389 | 13/12/2021 | 10479.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002398 | 13/12/2021 | 9504.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002405 | 13/12/2021 | 2598.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg deinhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002406 | 13/12/2021 | 1590.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 300 kg de batata doce e 70 kg de bolos diversos destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002407 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002408 | 13/12/2021 | 61400.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002409 | 13/12/2021 | 18700.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002411 | 13/12/2021 | 1500.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Jacu Assentamento Cuite Sitio Carrasco a Cuite. Turno Manha. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. VWGOL CL 1.6 MI - PLACA MNJ9070PB durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002412 | 13/12/2021 | 1600.00 | 44092560000199 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Pedras Sitio Rio Seco a Sitio Pau D'Arco Roxo. Turno Manha. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. VWGOL 1.0 - PLACA KML9F11RJ durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002413 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00011800902417 | JOSE IGO COELHO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Cana Brava ao Distrito de Inhaua. Turno Tarde. Veiculo tipo Onibus - Capacidade minima 44 lugares. MBENZ0F1418 NEOBUS MEGA - PLACA MXO2152 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002414 | 13/12/2021 | 2300.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Distrito Lagoa do Felix Sitio Nicos a Cuite - Turno Manha. Veiculo tipo Onibus - Capacidade minima 44 lugares. M. BENZMPOLO VIALE U - PLACA LOA2560 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002416 | 13/12/2021 | 6406.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002417 | 13/12/2021 | 4318.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002418 | 13/12/2021 | 1700.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito Inhaua. Turno Tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. GMMERIVA - PLACA MNA6487 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002419 | 13/12/2021 | 2000.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito do Arroz Sitio Pedro e Distrito de Bonita. Turno Tarde. Veiculo tipo Misto - Capacidade minima 05 lugares. FORDECOESPORT SE 1.6B - PLACA PWW2G02 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002420 | 13/12/2021 | 6000.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sape a Cuite de Mamanguape. Turno Manha e Tarde. Veiculo tipo VAN - Capacidade minima 17 lugares. IM.BENZ 413CDI SPRINTERM - PLACA DWN8E99 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002421 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00011540720454 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito do Arroz. Turno Manha. Veiculo tipo passeio - Capacidade minima 05 lugares. HYUNDAIHB20S 1.0M CONF - PLACA QFX3786 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002422 | 13/12/2021 | 5000.00 | 00008439716494 | RAYLANNE LINDALVA GUEDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Mamanguape a Cuite de Mamanguape. Turno Manha e Tarde. Veiculo tipo VAN - Capacidade minima 16 lugares. RENAULTMASTER BUS 16DCI - PLACA MNV0262 durante o periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021. conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002390 | 13/12/2021 | 2062.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002399 | 13/12/2021 | 2478.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002386 | 13/12/2021 | 7385.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002395 | 13/12/2021 | 7761.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002404 | 13/12/2021 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/12/2021 | 3150.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceira aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 21 vinte e uma viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para o Distrito de Inhaua e Arroz bem como para os Sitios Nicos Jacu Douglas e Pedro localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002394 | 13/12/2021 | 1512.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002403 | 13/12/2021 | 821.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002387 | 13/12/2021 | 4351.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002396 | 13/12/2021 | 4519.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002429 | 14/12/2021 | 7566.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 156 diarias no periodo de 16 de outubro a 16 de novembro de 2021 executando os servicos de polda rocada e capina manual das estradas vicinais da ZonaRural do municipio ate a Zona Urbana e capinagem de canteiro de meio fio da cidade conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002427 | 14/12/2021 | 1350.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002433 | 14/12/2021 | 2422.40 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 96896 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002426 | 14/12/2021 | 1990.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/12/2021 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 08 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/12/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/12/2021 | 1100.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de duas girandola de 468 tiros e 14 caixas de foguetes 12X1 destinados para as Festividades em comemoracao a Padroeira do Municipio de Cuite deMamanguape - PB realizada no mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002440 | 15/12/2021 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de novembro de 2021 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0002446 | 15/12/2021 | 3780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de lubrificantes diversos oleo de motor graxa 10 kg filtor lub e outros destinados para manutencao das maquinas motoniveladora e retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2021 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002443 | 15/12/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002434 | 15/12/2021 | 1955.00 | 00004088339479 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan melancia laranja pera mamao formosa e coentro destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002435 | 15/12/2021 | 1245.00 | 00004088339479 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002436 | 15/12/2021 | 2157.60 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar batata inglesa cebola cenoura tomate pimentao e outros destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais darede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002437 | 15/12/2021 | 2475.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan maracuja e bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da redede ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002438 | 15/12/2021 | 2275.00 | 00006122232483 | JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan maracuja e bolos diversos destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002439 | 15/12/2021 | 2044.20 | 00006122232483 | JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar batata inglesa cebola cenoura tomate pimentao coentro e outros destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2021 | 95.27 | 00002535644410 | LENILDO DOS SANTOS SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 142021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0002448 | 16/12/2021 | 4020.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de lubrificantes e outros diversos filtro lub oleo de motor graxa filtro separador agua e filtro de ar destinados para manutencao e conservacao dos veiculos onibus escolares pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/12/2021 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/12/2021 | 35017.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de outubro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002451 | 17/12/2021 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA DA ENTREGA E REGULARIZACAO DO IPTU DESCARTE CORRETO LIXO DO EMPREENDER E DA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARDOSOS RAVES DE CARRO DESOM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/12/2021 | 570.59 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002463 | 17/12/2021 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002453 | 17/12/2021 | 1020.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002466 | 17/12/2021 | 3948.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubos conexoes alicate balde cadeados bota de borracha chave de boca e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002467 | 17/12/2021 | 376.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcoes diversos tabua serrada tadua de madeira targeta zincada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002468 | 17/12/2021 | 826.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubos pvc rigido de 100mm destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na retirada do esgoto da Av. Severino Jorge de Sena conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002469 | 17/12/2021 | 6308.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos caixa reservatorio de polietileno 5.000 lt destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002470 | 17/12/2021 | 1088.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcoes diversos arame farpado bota de borracha e luva de borracha destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002471 | 17/12/2021 | 734.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na continuacao da obra na Vargem do Junco localizada no Distrito de Inhaua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002472 | 17/12/2021 | 668.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na continuacao da obra na Vargem do Junco localizada no Distrito de Inhaua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002473 | 17/12/2021 | 668.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na construcao da base da caixa d'agualocalizada no Sitio Arroz conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002474 | 17/12/2021 | 33.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos sacas de cimento destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na manutencao do campo de futebol doSitio Cana Brava conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002477 | 17/12/2021 | 479.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos porta lisa ferrolho fechadura e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura na manutencao do campo de futebol do Sitio Cana Brava conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria relativa a DOCTED Eletronico conforme comprovante bancario da conta 17.5218 em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002480 | 17/12/2021 | 655.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha pra fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos cadeira fixa e cadeira giratoria destinados a Secretaria Municipal de Financas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00002280158477 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MNX9824-PB COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO ATENDERA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/12/2021 | 310.70 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002464 | 17/12/2021 | 1955.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan melancia mamao formosa laranja pera e coentro destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002465 | 17/12/2021 | 1245.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes emnosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002475 | 17/12/2021 | 80.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos torneiras para lavatorio destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002476 | 17/12/2021 | 3627.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos porta lisa porta de madeira forra de madeira dobradica ferrolho e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002479 | 17/12/2021 | 940.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliario em geral diversos armario em aco fechado com 2 portas destinado para a Escola Municipal da Rede de Ensino Julia Maria da Conceicao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002481 | 17/12/2021 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos computador completo destinados para Escola Municipal da Rede de Ensino - Joao Maximino localizada no Sitio Bonita conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002482 | 17/12/2021 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos computador completo destinados para a Escola Municipal da Rede de Ensino - Julia Maria da Conceicao localizada no Sitio Lagoa Grande conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002483 | 17/12/2021 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos computador completo destinados para a Escola Municipal da Rede de Ensino - Jose Manoel localizada no Sitio Cardosos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002484 | 17/12/2021 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos computador completo destinados para a Escola Municipal da Rede de Ensino - Pedro Bernardo localizada no Sitio Umari conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/12/2021 | 97.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBROL DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/12/2021 | 172.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/12/2021 | 197.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/12/2021 | 223.66 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/12/2021 | 10.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/12/2021 | 360.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 10 mangoteS de succao destinado para instalacao no caminhao PIPA pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2021 | 2600.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol de campo rede de campo e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol e para praticas esportivas diversas do municipio de Cuite Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2021 | 5390.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA no transporte de agua potavel destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2021 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2021 | 10874.35 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002488 | 20/12/2021 | 2160.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar mamao formosa laranja pera e maracuja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002489 | 20/12/2021 | 1845.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia e bolos diversos destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002493 | 20/12/2021 | 1590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida destinados para a Escola Municipal Julia Maria da Conceicao localizada no Sitio Lagoa Grande conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002494 | 20/12/2021 | 1590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos impressora multifuncional Epson colorida destinados para a Escola Municipal Jose Manoel localizada no Sitio Cardosos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2021 | 20504.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/12/2021 | 57111.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/12/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002514 | 20/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/12/2021 | 3969.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002496 | 20/12/2021 | 10.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002513 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2021 | 148.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Junho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2021 | 425.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Julho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2021 | 4934.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Julho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/12/2021 | 486.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Agosto de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/12/2021 | 4314.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Agosto de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/12/2021 | 549.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Setembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/12/2021 | 537.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Outubro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/12/2021 | 570.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/12/2021 | 6071.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Setembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2021 | 5107.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Outubro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2021 | 6817.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | valor quese empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Novembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002491 | 20/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002495 | 20/12/2021 | 252.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica diversos SWITCH 8 portas destinada para a Secretaria Municipal de Administracao para ser instalado no predio da Prefeitura Municipal conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2021 | 13793.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002525 | 21/12/2021 | 5668.36 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos bacia sanitaria adaptador pvc conexoes diversas rigistro pvc caixa d'agua torneiras chuveiro pvc mangueira pvc asssento sanitario sifao universal lavatorio susoenso kit para caixa acoplada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002522 | 21/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002516 | 21/12/2021 | 3760.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas cuica de freio dianteira amortecedor dianteiro cubo de roda disco de embreagem e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002517 | 21/12/2021 | 3780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas rolamento jogo de embuchamento dianteiro jogo de reparo e kit de mebreagem destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002518 | 21/12/2021 | 4250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas bomba d'agua lanterna de pisca farol bloco de radiador cilindro de embreagem e outros destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002519 | 21/12/2021 | 4400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas automotivas diversas motor do limpador mola mestre e conjunto de coroa e piao destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002520 | 21/12/2021 | 1845.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico eletrico e servico de suspensao destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2021 | 11300.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de serralheiro e soldador no conserto e manutencao de toda estruta metalica da cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2021 | 1634.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos telha metalica perfil U 2 25mm e tubo pat 1. 12 destinados para manutencoes diversas da cobertura da estrutura metalica da Quadra Esportiva da Escola Municipal Joaquim Inacio do Distrito de Inhaua localizada na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002526 | 22/12/2021 | 2250.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002527 | 22/12/2021 | 1685.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome e batata doce destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002528 | 22/12/2021 | 2275.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002529 | 22/12/2021 | 1685.00 | 00006122232483 | JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar batata doce e inhame Sao Tome destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002530 | 22/12/2021 | 2275.00 | 00006122232483 | JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002531 | 22/12/2021 | 2250.00 | 00006122232483 | JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002532 | 22/12/2021 | 2412.50 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan e batata doce destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002533 | 22/12/2021 | 2250.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tomee destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002534 | 22/12/2021 | 1699.18 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome e banana pacovan destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002535 | 22/12/2021 | 2275.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002543 | 22/12/2021 | 2690.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos ar condicionado 12000 btus e cadeira fixa secretaria destinados para a Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002545 | 22/12/2021 | 2250.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0002546 | 22/12/2021 | 1685.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar inhame Sao Tome e batata doce destinados para composicao do Kit da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/12/2021 | 3959.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos Parquinho de Atividades destinados para a Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002537 | 22/12/2021 | 11640.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 240 diarias no periodo de 17 de novembro a 21 de dezembro de 2021 executando os servicos de polda rocada e capina manual e mecanizada das estradas vicinais da Zona Rural do municipio ate a Zona Urbana conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002538 | 22/12/2021 | 7469.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 154 diarias no periodo de 17 de novembro a 21 de dezembro de 2021 executando os servicos de manutencao e conservacao de ruasa venidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meio-fio limpeza de bueiros bocas de lobo e servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002541 | 22/12/2021 | 4380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas tambor de freio dianteiro servo de embreagem diferebcial traseiro e mola mestre destinados para manutencao do veiculo Cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002542 | 22/12/2021 | 5300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de pecas diversas lamina dianteira e braco grande direcao destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002544 | 22/12/2021 | 0.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para complementacao da Nota de Empenho 2467 para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcoes diversos tabua serrada tadua de madeira targeta zincada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002539 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/12/2021 | 294.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de 980 paes francês destinados ao lanche dos participantes das reunioes com os coordenadores e diretores escolares realizada nas Escolas Municipais da Rede de Ensino na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/12/2021 | 7000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de 04quatro Tortas Eletronic Show destinados para queima de fogos das Festividades de Natal e Ano Novo no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/12/2021 | 1000.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos na producao de midias visuais dos Eventos da Semana da Arvore e do Natal Iluminado realizados no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002550 | 23/12/2021 | 3053.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002552 | 23/12/2021 | 5317.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente pano de prato rodo de borracha desinfetante vassoura de piacava papel toalha e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/12/2021 | 15100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/12/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/12/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/12/2021 | 780.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB no mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0002585 | 23/12/2021 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de novembro a 21 dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002587 | 23/12/2021 | 12853.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido limpador multiuso desinfetante liquido desorisador de ar saco para lixo sabonete liquido vassoura piacava balde plastico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/12/2021 | 330.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na producao e gravacao de spots e vinhentas para divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/12/2021 | 50291.25 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/12/2021 | 6000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/12/2021 | 13000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/12/2021 | 24600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002593 | 23/12/2021 | 770.05 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de pintura diversos broxa tinta po cal de 2 e 10 kg destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002595 | 23/12/2021 | 130.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos areia lavada destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002597 | 23/12/2021 | 4382.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos areia lavada brita 19mm e tijolos de 8 furos destinados construcao das bases e caixa dagua da Vargem do Junco no Distrito do Inhaua Genipapo e Sitio Arroz localizados na zona rural do muncipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/12/2021 | 7600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/12/2021 | 10600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/12/2021 | 10100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/12/2021 | 9400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/12/2021 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/12/2021 | 4600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/12/2021 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/12/2021 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002549 | 23/12/2021 | 1324.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos cafe leite em po macarrao margarina oleo de soja arroz proteina de soja e outros destinados para a Secrataria Municipal de Acao Social para formacao de cestas basicas que serao doadas as familias carentes do municipio de acordo com parecer social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002551 | 23/12/2021 | 1217.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar leite em po e cafe em po destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002553 | 23/12/2021 | 1997.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria desifetante detergente liquido saco para lixo inseticida e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/12/2021 | 14800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/12/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/12/2021 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GESTAO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/12/2021 | 9700.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/12/2021 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002588 | 23/12/2021 | 1540.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido cesto para lixo papel toalha e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/12/2021 | 9949.42 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/12/2021 | 105250.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/12/2021 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/12/2021 | 55831.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 18 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/12/2021 | 292813.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 9 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/12/2021 | 53800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 24 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/12/2021 | 16653.16 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO A e B VINCULADOS AO FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 43 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/12/2021 | 71100.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/12/2021 | 13200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CTR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002584 | 23/12/2021 | 2884.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos conexoes diversas torneiras ralo sinfonado valvula de pia tubo de esgoto tubo pvc rigido registro de gaveta e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002589 | 23/12/2021 | 19787.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desifetante agua sanitaria saco para lixo desorizador de ar cesto para lixo limpador multiuso papel higiênico acido muriatico balde plastico inseticidaaerosol e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002590 | 23/12/2021 | 8726.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desifetante cesto para lixo pano de prato rodo de borracha vassoura piacava papel toalha soda caustica pano de chao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002592 | 23/12/2021 | 3438.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos acucar cafe em po margarina leite em po destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002594 | 23/12/2021 | 3798.65 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta latex acrilica tinta esmalte sintetico massa corrida acrilica broxa trincha zarcao galao lixa de ferro lixa massa extensor p rolo e outros destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Pedro Bernardo Julia Maria Joao Maximo e Joaquim Inacio localizadas na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002596 | 23/12/2021 | 1480.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos telha em barro destinados para manutencoes diversas das escolas da rede municipal de ensino Pedro Bernardo Julia Maria Joao Maximo e Joaquim Inacio localizadas na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/12/2021 | 4817.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 51 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/12/2021 | 26682.29 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 MAG. A REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 52 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/12/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 63 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/12/2021 | 6600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 62 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/12/2021 | 12300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA N 64 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002612 | 27/12/2021 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/12/2021 | 500.00 | 44120737000113 | MAYCON HYAN ALVES DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos designer grafico na producao banners logomarcas e faixas para divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Administracao e outras durante os meses de agosto de setembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/12/2021 | 500.00 | 44120737000113 | MAYCON HYAN ALVES DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos designer grafico na producao banners logomarcas e faixas para divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Administracao e outras durante os meses de outubro e novembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/12/2021 | 6619.20 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. E.P.P. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos fogao venancio 4b vulcao e freezer fricon destinados para a Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/12/2021 | 2599.00 | 70120662005492 | ATACADAO DOS ELETROS DO NE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliarios diversos TV LED 50 SMART PHILIPS destinados para a Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002610 | 27/12/2021 | 748.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Tinta Bulk INK EPSON cores diversas destinadas para serem utilizadas nas impressoras das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/12/2021 | 900.00 | 41196844000137 | THALYS VICTOR DE SOUZA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de tintas de impressora diversas destinadas para manutencoes das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002611 | 27/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem comopreparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/12/2021 | 1473.60 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT MIJAOZINHO KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/12/2021 | 2450.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais diversos disco de corte aco inox cantoneira 34 metalon 20X20 chapa 18 e chapa 20 galvanizado destinados para confeccao das grades das portas e janelas do predio da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/12/2021 | 460.00 | 00070289262496 | BRUNO LAURENTINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de 23 vinte e três meias diarias ao Conselheiro Tutelar para custear despesas com deslocamento e alimentacao pela participacao no Curso de Conselheiros Tutelares e de Direito da Paraiba realizado na cidade de Mamanguape - PB entre o periodo de 08112021 a 18122021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME 00COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002619 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamneto e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002626 | 29/12/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/12/2021 | 5500.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/12/2021 | 1459.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/12/2021 | 667.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/12/2021 | 2236.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002624 | 29/12/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002625 | 29/12/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/12/2021 | 96736.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/12/2021 | 3901.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/12/2021 | 8023.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002635 | 29/12/2021 | 27500.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 1.250 unidades de bolsa escolar em naylon destinadas para formacao do Kit de material escolar a ser distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2021 | 40064.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002638 | 30/12/2021 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de novembro a 26 de dezembro de 2021 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002639 | 30/12/2021 | 2680.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta de piso 18l destinados para manutencoes diversas da escola da rede municipal de ensino Joaquim Inacio da Silva localizada na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002640 | 30/12/2021 | 7779.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos fechaduras porta lisa forra de porta dobradica pregos ferrolho porta veneziane e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002641 | 30/12/2021 | 33850.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 1.250 unidades de caderno espiral 10 materias e 1500 unidades de caderno brochura c96 fls destinadas para formacao do Kit de material escolar a ser distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002642 | 30/12/2021 | 8338.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002647 | 30/12/2021 | 15426.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002648 | 30/12/2021 | 2089.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002663 | 30/12/2021 | 1530.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico da caixa de marcha e cardan e servico do sistema do eixo traseiro destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NPR-6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002664 | 30/12/2021 | 680.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico do motor de partida e servico de instalacao eletrica destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002665 | 30/12/2021 | 850.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico de revisao da parte eletrica e servico do motor de partida destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002666 | 30/12/2021 | 850.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico de revisao da parte eletrica servico do motor de partida e servico de alternador destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QSF-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002667 | 30/12/2021 | 1360.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico de suspensao e do sistema de freios destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002668 | 30/12/2021 | 340.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos mecanicos diversos servico do motor de partida destinados para manutencao e conservacao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que fica a disposicao do transporte de alunos da rede de municipal de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002679 | 30/12/2021 | 2124.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos graficos na confeccao e fornecimento de 15 unidades de Faixa em lona tam. 150X080 destinadas para divulgacao das matriculas das escolas da rede municipal de ensino do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2021 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002662 | 30/12/2021 | 2716.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002660 | 30/12/2021 | 4459.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOCADOS OU PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2021 | 3990.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA de 8.000 litros no transporte de agual da barragem destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002659 | 30/12/2021 | 1941.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2021 | 2100.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceira aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 14 quatorze viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para o Distrito de Inhaua Bonita e Arroz bem como para os Sitios Vatgem do Junco assentamento Fazebda Cuite Pedro Nico e Cana Brava localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002661 | 30/12/2021 | 7659.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2021 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2021 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2021 | 1824.44 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2021 | 7843.61 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1260 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2021 | 571.77 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2021 | 613.14 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2021 | 1227.49 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002658 | 30/12/2021 | 1147.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002657 | 30/12/2021 | 2937.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002669 | 30/12/2021 | 2010.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tinta de piso 18 lt destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002670 | 30/12/2021 | 1380.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos telha de barro e tijolos ceramico destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002671 | 30/12/2021 | 133.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos cimento destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas do calcamento do Sitio Bonita conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002672 | 30/12/2021 | 334.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos cimento destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas do calcamento da Rua Hermenegildo Zacarais localizada no centro da cidade conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002673 | 30/12/2021 | 167.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos cimento destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas no banheiro publico do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002674 | 30/12/2021 | 990.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos vaso mictorio jade branco destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas no banheiro publico do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002675 | 30/12/2021 | 1271.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos varao de ferro 516 destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para construcao da base da caixa d'agua do Sitio Bonita conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002676 | 30/12/2021 | 468.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tabua serrada mista 30cm destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002677 | 30/12/2021 | 236.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais construcao diversos fortnil 18lt branco destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas no banheiro publico do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002678 | 30/12/2021 | 7355.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPALL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2021 | 56122.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMNRO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002656 | 30/12/2021 | 2064.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002680 | 31/12/2021 | 169.50 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 03 três carimbos automaticos destinados a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em noosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002681 | 31/12/2021 | 2370.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 158 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2021 | 4032.36 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 5464-X CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0803226-40.2021.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2021 | 2467.64 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 33847-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0803226-40.2021.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2021 | 354.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2021 | 507.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002683 | 31/12/2021 | 4045.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos tubos PVC caixa d'agua coneccoes diversas parafusos buchas torneiras cola adesiva bolsa ligacao e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002684 | 31/12/2021 | 1319.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos tinta para impressora EPSON preta e colorida destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024